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景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市基诺山基诺族乡2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

1.党政机构设置和职责

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（5）扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

2.事业单位设置和职责

基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

（4）社会保障服务中心，加挂基诺山基诺族乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个。其中，行政单位1个，分别是：基诺山乡人民政府。事业单位7个，分别是：1.基诺山乡村镇规划建设服务中心；2.基诺山乡交通和安全生产服务中心；3.基诺山乡文化广播电视服务中心；4.基诺山乡财政所；5.基诺山乡社会保障服务中心；6.基诺山乡农业综合服务中心；7.基诺山乡林业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好基层党组织建设，打好党建质效品牌战

一是持续抓实理论武装。认真做好党的二十大精神学习贯彻工作，持续将党的二十大精神纳入党委会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”、支部主题党日“第一主题”、党员干部教育培训“第一课程”等，以学习贯彻党的二十大精神为重点启动新一轮“万名党员进党校”集中培训，切实把广大党员、干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来；二是持续抓好基础工程。以党支部为重点，抓基础建设、基础工作、基本训练，在党支部书记建设、党组织班子建设、党员队伍建设、党员阵地建设、党员载体建设上下功夫，使“三会一课”、党费日、党员积分制、“3+N”主题党日、组织生活会等制度落实到位；三是持续在创新上下功夫。运用项目工作法，梳理形成重点项目清单，精准明确目标任务、工作措施、完成时限和责任人，重点工作组建项目组或工作专班推进落实。

2.抓好意识形态引领，筑牢意识形态主阵地

一是强化责任担当，扎实做好意识形态工作。把意识形态工作与党建工作紧密结合，把意识形态工作作为党的建设和干部队伍建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制；二是强化把关意识，落实网络风险防控责任。经常性开展机关意识形态领域风险点排查工作，提高苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力；三是持续加强对干部职工的思想引导。牢牢把握舆论工作的主动权，加强新形势下的思想政治工作引领，提升党员干部意识形态创新力，特别是保持党员干部思想上的敏锐性和开放性；四是抓好基诺元素，下活理论学习“民族棋”。将“宣讲团+民族讲师团”宣讲与“党校+新时代文明实践所（站）+融媒体中心”等主阵地相结合，让理论学习更加丰富多彩。

3.抓好常态化疫情防控，筑牢疫情防控的底线

一是进一步落实疫情防控政治责任。着力抓好做实强边固防和疫情防控各项工作，加强宣传教育，持续开展“戴口罩、助防疫”志愿服务活动，加强疫情防控政策培训，特别是对“二十条措施”的学习；二是进一步强化网格管理责任。进一步加强领导，严格落实网格化管理制度，对外来人员采取分片负责、重点跟踪、定人定位的方式进行管理，坚持每日巡查、排查，督促商家做好入住人员登记及租户动态监测工作；三是进一步压实疫苗接种工作责任和重点场所人群核酸检测工作，做好60岁以上人员疫苗接种工作和重点场所人群核酸检测工作，确保应接尽接、应检尽检。

4.抓好经济持续增长，综合实力显著提升

一是做好财务核算工作，聚焦全面贯彻党的二十大精神，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，做好“三保”、乡村振兴等重点支出保障；二是做好第五次经济普查工作，把准全乡经济宏观决策，认真研究分析第二、三产业的个体经营户的基本情况和分布状况；三是全面推进项目建设，强化建设项目监管，进一步抓好田园综合体、高标准农田建设项目建设，大力发展农家乐、家庭农场、休闲山庄等乡村旅游项目，丰富乡村经济业态；四是做优做强产业振兴。抓好“一乡一业、一村一品”示范创建，巩固现有橡胶、茶叶、砂仁等传统产业，鼓励龙头企业创建产品品牌，积极引导茶叶、坚果、砂仁等领域农业企业开展“三品一标”认定，用好基诺古茶山的品牌效应，提高茶产业的经济效益；五是打造“非遗+民族节庆+旅游”项目。结合各村寨非遗现状和特懋克节、老博拉、新米节等民族节庆，引进有实力的文化企业，开发基诺文创产品，打造一批专题民族文化特色旅游村，加大对基诺文化的宣传、拉动消费、助农增收。

5.抓好民生保障持续稳定，社会事业协调发展

一是聚焦民生固乡，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快农田水利、交通、旅游、电网、生态、信息基础设施建设，积极向上级部门争取基础设施建设资金，提高基础设施建设；二是不断扩大就业和社会保障范围，发展壮大返乡创业队伍，选拔一批为乡村振兴服务的大学生，支持各类返乡人员自主创业，大力培育新型职业农民，配齐配强村卫生室医护人员，加大培训力度，提高业务水平和履职能力、满足群众就医需求；三是全面贯彻党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深化学生教育养成，加强师资队伍建设。

6.抓好生态文明建设，增添绿色发展业绩

一是建设生态宜居美丽乡村，继续推进农村污染治理，减少农药化肥使用率，打造清洁田园；二是持续控制农村黑臭水体实施生态河湖建设行动，落实河长制，推进农村水环境综合整治，开展河湖连通和疏浚清淤，消除农村黑臭水体；三是加强大气污染防治工作，严格落实“五禁”决定，监督餐饮企业清理油烟净化设施和疏通专用烟道，规范管理有油烟污染经营烧烤店；四是加快推进农村生活垃圾收集处理设施的建设；五是持续开展好爱国卫生运动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

7.抓好平安创建深入实施，社会保持和谐稳定

一是着力抓好平安建设、常态化扫黑除恶斗争、命案防控、打击走私综合治理、打击整治跨境违法犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、禁毒、电信诈骗、赌博、维稳等各项重点工作，加强普法教育，提高依法行政意识；二是强化矛盾风险纠纷排查调处，依托村委会、村小组、中心所三级联动机制，将矛盾纠纷化解在源头；三是严格落实防汛抗旱工作，加大农机、渔业等重点行业和领域的安全隐患排查；四是加大农村食品药品安全宣传力度，突出野生菌中毒防控工作，突出抓好散装白酒、重点单位监管。

8.抓好党管武装建设，在“兴”武装上求发展

一是在抓实民兵战备训练上有措施。按照岗位练精兵的要求，突出抓好防汛防震、扑火和防暴器材等装备器材的操作使用训练，有针对性地组织抗旱救灾、森林灭火、疫情防控等专业救援队伍训练，不断提高民兵应急分队“打头阵”能力；二是在推进征兵工作上有成效。持续推进适龄青年、大学生人群精准摸底动员工作，重点对大学生群体再摸底排查，提前做到“知根知底”；三是在带强队伍上有办法。通过上级组织的培训、业务交流、自学及工作例会等形式不断强化专武干部业务能力；四是持续推进双拥工作。

9.抓好党风廉政建设，依法行政务实为民

一是以贯彻落实党的二十大精神为主线，切实把党风廉政建设推向纵深，全面推进从严治党，抓源头、促改革，压缩权力寻租空间；二是抓预算、控支出，提高资金使用效益；三是抓“四风”、树新风，促进干部担当作为；四是抓重点、出重拳，保持惩治腐败高压态势，党风廉政建设取得新成效。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78名，其中：行政编制 26名，事业编制52名（含参公）。在职实有70人，其中：财政全额保障 70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,926.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,848.55万元，政府性基金预算财政拨款收入17.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比增加116.65万元，增长6.45%，增加的原因主要是人员工资调标及正常晋升增加工资，村干部补助标准增加及自有资金沪滇项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,866.15万元，其中：本年收入1,821.75万元，上年结余结转收入44.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,821.75万元（本级财力1,821.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加56.65万元，增长3.13%，增加的原因主要是人员工资调标及正常晋升增加工资，村干部补助标准增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,926.15万元。财政拨款安排支出1,866.15万元，其中：一般公共预算安排支出1,848.55万元，政府性基金安排支出17.60万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出60.00万元。与上年对比增加116.65万元，增长6.45%，增加的原因主要是人员工资调标及正常晋升增加工资支出增加，村干部补助标准增加及自有资金沪滇项目增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,866.15万元，其中：基本支出1,760.38万元，项目支出105.77万元。比2022年预算数增加56.65万元，增长3.13%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,760.38万元，比2022年预算数增加79.07万元，增长4.70%。增加的原因主要是人员工资调标及正常晋升增加工资支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.79%，比2022年预算增加66.22万元，增长5.22%，增加的原因主要是职工正常晋升、职务变更导致工资增加及五险一金基数变动导致保险增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.30%，比2022年预算减少35.13万元，下降24.06%，减少的原因主要是在职实有人数减少，导致日常经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.42%，比2022年预算增加44.39万元，增长16.93%，增加的原因主要是提高行政村村干部及遗属补助补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.49%，比2022年预算增加3.59万元，增长70.51%，增加的原因主要是本年度新增办公设备购置支出

2.项目支出预算变化情况及原因2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目17个，安排105.77万元，如边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费2.18万元，景洪市2022年天然林白粉病治理专项经费5.65万元，2022年省级专项彩票公益金支持基层老年人体育场地建设项目专项资金0.3万元，2022年省级专项彩票专项公益金（第二批）项目补助资金1.82万元，2022年中央农业生产救灾资金（第七批）专项资金0.16万元，景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金24.64万元，景洪市基诺乡茄玛村委会互助养老服务设施专项资金8.48万元，乡镇财政体制盘活资源奖专项资金8.32万元，乡镇人大代表活动经费12.56万元，乡镇社会综合治理（维稳）经费4.59万元，乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费20.88万元，乡镇政府公共服务能力保障专项经费1.84万元，乡镇消防运转经费5.20万元，2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金0.15万元，2022年州级体育彩票公益金（第二批）专项资金4.00万元，2022年州级体育彩票公益金（第一批）专项经费3.00万元，2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金2.00万元。比2022年预算减少22.42万元，下降17.49%，下降的原因主要是2022年度项目已完工，资金支付完成。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行16.65万元，主要用于人大的基本支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行286.62万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。

3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行43.96万元，主要用于财政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行89.03万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

       5.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部工作经费的支出。

      6.公共安全支出—公安—其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。

      7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化79.25万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出。

     8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行37.36万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出。

     9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.65万元，主要用于行政退休人员的基本支出。

    10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.81万元，主要用于事业退休人员的基本支出。

     11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.62万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

     12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出60.31万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

13.抚恤—死亡抚恤—机关事业单位职工遗属生活补助资金9.13万元，主要用于病故职工家属一次性抚恤金，丧葬补助。

  14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.54万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险的支出。

  15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.74万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出。

  16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.68万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

  17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业公务员医疗支出6.04万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

  18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出71.98万元，主要用于村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作的支出。

  19.农林水支出—农业农村—事业运行236.14万元，主要用于乡农业综合服务中心的基本支出。

  20.农林水支出—林业和草原—事业机构72.28万元，主要用于乡林业服务中心的基本支出。

  21.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助338.83万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支。

 22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.85万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。

  23.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行76.23万元，主要用于乡交通和安全生产服务中心的基本支出。

  24.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援40.22万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出。

  25.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理2.18万元，主要用于疫情人员补助支出。

  26.农林水支出—农业农村—农垦运行5.65万元，主要用于天然林白粉病支出。

  27.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.12万元，主要用于老年人体育场地建设。

  28.农林水支出—农业农村—防灾救灾0.16万元，主要用于农业生产救灾支出。

  29.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.75万元，主要用于乡镇财政体制盘活资源奖资金支出、综治维稳支出、公共能力提升服务支出。

  30.农林水支出—农业农村—农业生产发展24.64万元，主要用于天然林橡胶补助。

  31.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—代表工作12.56万元，主要用于人大代表活动支出。

  32.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化旅游体育与传媒支出0.15万元，主要用于免费开放支出。

  33.农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补2.00万元，主要用于社保中心创业担保支出。

  34.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出7.00万元，主要用于体育彩票公益金支出。

  35.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出8.48万元，主要用于体育彩票公益金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资274.03万元（其中：基本支出274.03万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴200.67万元（其中：基本支出200.67万元，项目支出0.00万元）

奖金61.05万元（其中：基本支出61.05万元，项目支出0.00万元）

绩效工资334.82万元（其中：基本支出334.82万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费120.62万元（其中：基本支出120.62万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费60.31万元（其中：基本支出60.31万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费60.27万元（其中：基本支出60.27万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费37.68万元（其中：基本支出37.68万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0.00万元）

住房公积金99.85万元（其中：基本支出99.85万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出78.84万元（其中：基本支出78.84万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费18.64万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出7.9万元）

电费3.63万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.24万元）

邮电费5.44万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0.2万元）

差旅费10.14万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.35万元）

维修（护）费9.72万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出7.72万元）

会议费11.09万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出5.53万元）

培训费4.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出2.00万元）

公务接待费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0.00万元）

专用材料费5.16万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.16万元）

委托业务费7.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.15万元）

工会经费16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0.00万元）

福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用35.97万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出4.71万元）

其他商品和服务支出31.57万元（其中：基本支出14.13万元，项目支出17.44万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助308.14万元（其中：基本支出306.58万元，项目支出1.56万元）

其他对个人和家庭的补助8.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.18万元）

个人农业生产补贴24.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.64万元）

4.资本性支出

办公设备购置11.29万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出2.6万元）

基础设施建设2.92万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.92万元）

房屋建筑物购建8.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.48万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，60.00万元。比2022年预算数0.00万元增加60.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是新增沪滇结对项目（自有）专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，2023年政府采购预算9.29万元，其中：政府采购货物预算9.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加2.39万元，增长34.64%，增加的主要原因是是电脑、打印机年限使用，出现卡顿、卡纸现象，需要进行购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.38万元，较上年减少0.85万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为17.41万元，较2022年减少0.54万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为60次，共计接待300人次。减少的原因主要是严格控制公务接待费，并把实现“三公”经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为9.97万元，较2022年减少0.31万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.97万元，较上年减少0.31万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。严格执行财经纪律，合理安排公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年本单位重点项目1个，涉及金额4.59万元。 重点项目年度绩效目标如下：

乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金4.59万元。该项目年度绩效目标为：抓好综治维稳宣传教育培训工作，加强综治中心规范化建设，健全完善综治中心功能和运行机制，实现综治中心与网格化服务管理中心的一体化运行，构建区域联动、部门协作机制，进一步提高服务群众、化解矛盾、维护稳定的能力水平，更好发挥基层社会治理实战化平台作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年机关运行经费76.93万元，比上年减少1.88万元，下降2.38%，减少的原因是：人员比上年实有人数减少1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

基诺山乡林业服务中心2023年日常公用经费4.94万元，比上年增加0.49万元，增长11.01%，增加的主要原因是：按工资计提的工会经费增加。

基诺山乡村镇建设服务中心2023年日常公用经费4.68万元，比上年减少0.83万元，下降15.06%，减少的主要原因是：调出1名事业人员，按公用经费标准减少预算。

基诺山乡交通和安全生产服务中心2023年日常公用经费5.48万元，比上年减少5.44万元，下降49.82%，减少的主要原因是：政府专职消防队经费由基本支出调整为项目支出，按公用经费标准减少预算。基诺山乡农业综合服务中心2023年日常公用经费16.3万元，比上年增加1.73万元，增长11.87%，增加的主要原因是：2022年度调入1人，按公用经费标准增加预算。基诺山乡社会保障服务中心2023年机关运行经费2.73万元，比上年增加0.94万元，增长52.51%，增加的主要原因是：调入1人，按公用经费标准增加预算。

基诺山乡文化广播电视服务中心2023年日常公用经费5.70万元，比上年增加1.02万元，增长21.79%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。

基诺山乡财政所2023年日常公用经费2.85万元，比上年减少0.88万元，下降23.59%，减少的主要原因是：调出1人。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市基诺山基诺族乡人民政府资产总额852.49万元，其中，流动资产96.97万元，固定资产754.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产0.78万元。与上年相比，本年资产总额减少114.09万元，其中固定资产减少126.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项

   景洪市基诺山基诺族乡人民政府无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、上级补助项目支出，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280119056500111

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年部门预算公开表格20230304120336615.xlsx