当前位置: 景洪市总工会2023年度预算公开说明
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景洪市总工会2023年预算公开目录
第一部分 景洪市总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市总工会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市总工会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市总工会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传股、维权保障股。
所属单位1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，景洪市职工服务中心。
（三）重点工作概述
1.聚焦目标任务，在助推全市经济社会高质量发展中奋勇争先。一是努力提高职工队伍建设，引导职工建功立业。二是深入开展劳动竞赛活动，推动职工建功立业。紧紧围绕产业工人队伍建设改革目标任务，以增强科技含量、拓宽竞赛领域、扩大参赛面为基本要求，深化全市性茶业竞赛、园林园艺、旅游业等职工劳动和技能竞赛。
2.深化维权帮扶，在满足职工群众美好生活需求中彰显作为。一是持续做好慰问帮扶工作。组织开展好“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”的工会“四送”品牌，以及职工疗休养、女职工关心关爱等活动。二是持续织密维权服务网络。坚决落实“五个坚决”长效机制，持续深化“三方协商”“四方合作”，努力做到“五个不发生”。建立健全本市工会劳动关系法治保障、源头治理、矛盾化解和人才服务体系。
3.注重固本强基，在增强工会工作活力动力中奋发有为。一是加快工会组建和会员发展步伐。落实依靠基层理念，把工作力量、经费使用等进一步向基层倾斜，实现依法建会、开门办会、从严治会、人才兴会。二是加强职工服务阵地建设，建好管好用好职工服务阵地。
4.加强自身建设，在新时代新征程上展现新作为体现新担当。一是深入推进工会系统党的建设，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。二是统筹推进工会各项工作。加强工会经费、工会资产等重点领域、重点环节的审查审计与监督，增强经审监督实效，提高经费使用效益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制8名，事业编制2名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入191.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少1.42万元，下降0.74%，减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入191.12万元，其中：本年收入191.12万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.12万元（本级财力191.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1.42万元，下降0.74%，减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出191.12万元。财政拨款安排支出191.12万元，其中：一般公共预算安排支出191.12万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少1.42万元，下降0.74%，减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出191.12万元，其中：基本支出191.12万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数减少1.42万元，下降0.74%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出191.12万元，比2022年预算数减少1.42万元，下降0.74%。减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.04%,比2022年预算减少1.01万元，下降0.58%，减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.96%，比2022年预算减少0.41万元，下降2.34%，减少的原因主要是人员变动及调资致人员经费有所减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算一致。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算一致。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与2021年预算一致。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行111.76万元，主要用于保障机关事务支出，包括机构运行的行政人员工资福利支出、商品和服务支出，属于基本支出。
2.一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行23.72万元，主要用于保障机关事务支出，包括机构运行的事业人员工资福利支出、商品和服务支出，属于基本支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.27万元，主要用于退休干部公用经费支出，属于基本支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.18万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，属于基本支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元，主要用于单位在职人员的职业年金的缴费支出，属于基本支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出8.83万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出，属于基本支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.84万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，属于基本支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于单位在职人员工伤、生育险缴费支出，属于基本支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.30万元，主要用于在职人员公积金配套支出，属于基本支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资39.48万元（其中：基本支出39.48万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴44.29万元（其中：基本支出44.29万元，项目支出0.00万元）
奖金20.48万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出0.00万元）
绩效工资14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0.00万元）
社会保障缴费41.07万元（其中：基本支出41.07万元，项目支出0.00万元）
住房公积金14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）
差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
其他交通费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.24万元，较2022年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待20人次。
减少的原因主要是坚持厉行节约，压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市总工会2023年机关运行经费15.34 万元，比上年减少0.43万元，下降2.73%，减少的原因是：人员变动及调资，相应的办公费、公务交通补助、工会经费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市职工服务中心2023年日常公用经费1.78 万元，比上年增加0.01万元，增长0.56%，增加的原因是：人员变动及调资，相关的办公费、工会经费等比上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市总工会资产总额0.52万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、项目支出绩效目标、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、上年结余结转支出预算表、政府性基金支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、项目支出绩效目标表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280118071100111
景洪市总工会2023年预算公开表20230302052010219.xlsx
