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景洪市发展和改革局2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市发展和改革局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市发展和改革局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室  中国竞彩网关于印发〈景洪市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字〔2019〕16号），设立景洪市发展和改革局，为中国竞彩网工作部门，正科级，加挂景洪市粮食和物资储备局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作，组织开展贯彻落实党的经济工作方针政策，研究部署全市经济工作，完善宏观调控政策措施，推进供给侧结构性改革，打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，负责全市经济领域重大工作的统筹协调、整体推进、督促落实等。市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市委财经委员会办公室有关工作，接受市委财经委员会办公室的统筹协调。

基本职能及主要工作为：

1.贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2.研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测，提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

4.提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计。

5.负责电、油、气等能源资源管理；拟订能源发展战略重大规划、专项规划、产业政策并组织实施；提出能源体制改革的建议；执行国家、省、州有关规定拟订能源行业标准和准入条件；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责审核、申报能源方面的中央、省财政性建设资金投资项目；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取。

6.分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况；加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通，形成合力，依法正确履行行政监督职责；牵头开展招标投标工作联合检查和调研；研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设，严格按工程进度建议财政拨付，并做到专款专用；抓好工程质量关，督促工程进度，使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理，协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

7.会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；提出全市利用外资的总规模和投向；参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。

8.研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。

9.做好科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

10.负责本市重点建设项目和民办事项的筛选和管理协调工作；负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

11.做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。

12.贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。

13.调控本市价格总水平，按照价格管理权限，制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本调查审核工作，建立市场价格监测制度。

14.开展价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。

15.协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理；组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

16.宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。

17.承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能，制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度，做好粮食收购资格审核工作，为规范粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，提高法律保障。

18.负责全市全社会粮食流通管理，积极组织和协调储备粮食的收购，监督检查储备粮油的库存数量、质量安全，做好救灾救济粮食的供应，保障国家宏观调控粮油供应的需要。

19.拟订重要物资和应急储备物资规划计划，落实有关动用计划和指令。

20.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。

21.承担重要物资储备和有关储备统计工作。

22.完成市委、市政府交办的其他任务。

23.职能转变。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换、日常管理职责工作和市场调控。

24.有关职责分工。与景洪市应急管理局、景洪市交通运输局在救灾物资储备、交通运输规划、报批等方面的职责分工。

（1）景洪市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据景洪市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（2）景洪市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同景洪市粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（3）会同景洪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。景洪市交通运输局需要上报西双版纳州发展和改革委员会审批、核准及安排州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由景洪市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由西双版纳州交通运输局、西双版纳州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由景洪市交通运输局、景洪市发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批股、产业和经贸股、社会发展股、价格管理股、国民经济综合股、经济体制综合改革办公室、重点项目建设办公室、粮油和物资监督管理股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

  1.强化预警研判能力。密切关注宏观经济和市场要素的变化，准确掌握产业脉搏和经济动向，高度关注工业、投资、商贸服务业等重点指标数据，及时发现经济运行中的苗头性、倾向性问题，做到早监测、早预警、早报告，做到疫情防控“不减压”、经济发展“再加压”，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

2.持续做好项目储备。强力推进历史遗留问题化解，推出存量问题土地，推进以地招商；动员全市各级各部门在各自行业、领域，重点抓住中老铁路三年行动计划、兴边富民中心城镇建设、EOD、TOD等政策机遇谋划包装一批项目，争取更多项目进入国家、省、州预算盘子，提高项目与中央、省预算内资金、专债资金等重点支持方向的匹配度和银行等金融机构支持方向的契合度，做大“资金池”，做优“项目库”；加大前期工作经费争取和保障力度，筹备成立国资项目咨询管理公司，力求通过市场化融资根本性解决资金瓶颈，通过批量优势从源头上降低前期工作成本，通过培养专业化队伍提高前期工作质量，通过代办帮办提高社会投资项目服务水平。

3.深化经济体制改革。认真按照市委改革办的统一领导下，紧紧围绕单位中心工作，深入推进各项改革任务，重点抓好农村宅基地改革，完成农村土地确权扫尾工作。继续打造世界一流食品牌，不断培育壮大新型经营主体，加快产业发展。按照既定方案，细化措施、压实责任、攻坚克难，加快推进财税体制改革。

4.持续推进简政放权。一是继续深入贯彻落实推进行政审批改革和投资审批改革，抓紧落实各项具体措施和目标，让简政放权改革不停滞，让人民群众期望不落空；二是规范审批流程和压缩审批时限，注重运用互联网平台，全面实行在线审批，简化申报手续，缩短审批时限；三是探索实行“互联网+监管”模式，在加强监管的同时加快部门与企业之间信息资源的开放共享、互联互通；四是深入推进在线审批监管平台应用，加强与其他部门的协同力度，大力推行“互联网+政务服务”，推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，打造政务服务“一张网”，简化服务流程，创新服务方式。

5.争创全国信用体系建设示范区。根据全市第四批社会信用体系建设示范区评审动员及培训会议精神，牵头做好社会信用体系建设示范城市创建工作安排以及示范城市评审工作。

6.进一步落实粮食安全行政首长责任制。认真履行岗位职责，做好粮食安全行政首长责任制工作。同时，加强对地方储备粮的出入库的管理，按时完成轮换计划。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25名，其中：行政编制 25名，事业编制0名。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人32人，其中： 离休 1人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入875.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少44.24万元，下降4.81%，减少的原因主要是本年无上年项目结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入875.91万元，其中：本年收入875.91万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.91万元（本级财力875.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023与上年对比减少44.24万元，下降4.81%，减少的原因主要是本年无上年项目结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出875.91万元。财政拨款安排支出875.91万元，其中：一般公共预算安排支出875.91万元，政府性基金安排支出0.00元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少44.24万元，下降4.81%，减少的原因主要是本年没有上年项目结余结转资金。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出875.91万元，其中：基本支出552.24万元，项目支出323.67万元。比2022年预算数增加183.62万元，增长26.52%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出552.24万元，比2022年预算数增加33.12万元，增长6.38%。增加的原因主要是2022年在职职工调整晋升工资及五险一金的基数增加，使得基本支出数增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.41%,比2022年预算增加33.01万元，增长7.34%，增加的原因主要是2022年调整晋升工资及五险一金的基数增加，使得基本支出数增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.16%，比2022年预算增加0.87万元，增长1.75%，增加的原因主要是其他交通费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.43%，比2022年预算减少0.76万元，下降3.85%，减少的原因主要是遗属补助人员死亡1人。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排323.67万元，如景洪市第三批社会信用体系建设示范区创建服务补助资金251.30万元、军供粮点配套资金及储备粮仓储提升补助资金37.50万元、“高尔夫球场”视频监控系统安装经费17.43万元、市级储备物资管理经费10万元、省级救灾物资储备管理和物资调运经费2.41万元、农产品成本调查补助经费2.03万元、储备粮油检测补助费2.00万元、涉密项目1.00万元等开支。比2022年预算减少77.36万元，下降19.29%，减少的原因主要是：上年项目有财政拨款结转结余资金，本年项目没有财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行379.00万元，主要用于行政职工工资福利支出和商品支出。

2. 一般公共服务支出—发展与改革事务支出—物价管理2.03万元，主要用于农产品成本调查补助支出。

3.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—其他发展与改革事务支出268.73万元，主要用于景洪市第三批社会信用体系建设示范区创建服务支出、“高尔夫球场”视频监控系统安装经费等支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.11万元，主要用于离休老干的工资及离退休职工的公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.56万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.78万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.04万元，主要用于行政人员医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.45万元，主要用于医疗补助支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.77万元，主要用于职工住房公积金。

10.粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出39.50万元，主要用于储备粮油检测费、储备粮仓储功能提升补助等支出。

11.粮油物资储备支出—重要商品储备—应急物资储备10.00万元，主要用于重要物资储备仓库管理费。

12.国防支出—国防动员—边海防1.00万元，该事项涉密，不予公开。

13.灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出2.41万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资110.88万元（其中：基本支出110.88万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴137.60万元（其中：基本支出137.60万元，项目支出0.00万元）

奖金65.04万元（其中：基本支出65.04万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元（其中：基本支出45.56万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费22.78万元（其中：基本支出22.78万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费24.04万元（其中：基本支出24.04万元，项目支出0.00万元）

公务员基本医疗补助缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）

住房公积金37.77万元（其中：基本支出37.77万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费5.55万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.55万元）

咨询费251.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出251.30万元）

水费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）

电费1.56万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.16万元）

邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费2.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出2.00万元）

租赁费4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元）

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费6.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.99万元）

委托业务费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）

工会经费6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0.00万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用25.34万元（其中：基本支出24.34万元，项目支出1.00万元）

其他商品和服务支出2.91万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0.24万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0.00万元）

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

专用设备购置2.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.43万元）

5.对企业补助

费用补贴39.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.50万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算253.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算253.10万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加253.10万元，增长100%，增加的主要原因是上年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.02万元，较上年减少0.28万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为4.52万元，较2022年减少0.28万元，下降5.81%，国内公务接待共计批次为11次，共计接待165人次。

减少的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

             八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

市级储备物资管理费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：

（一）维护保养疫情防控物资品种数≥80种；

（二）维护保养应急救灾物资品种数≥6种；

（三）开展物资管理业务培训次数≥2次；

（四）监测预警信息及时发布率=100%；

（五）保障物资安全总价值=603.70万元；

（六）粮食企业满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局2023年机关运行经费50.58 万元，比上年增加0.87万元，增长1.75%，增加的原因是：其他交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市发展和改革局资产总额197.05万元，其中，流动资产105.33万元，固定资产64.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.05万元，其他资产2.91万元。与上年相比，本年资产总额减少267.13万元，其中固定资产增加2.20万元。减少的主要原因主要是流动资产减少254.93万元，固定资产净值减少14.74万元，无形资产净值减少0.37万元，其他资产增加2.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产105.60平方米，资产出租收入0.19万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

       景洪市发展和改革局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280105030300111

景洪市发展和改革局2023年部门预算公开表格20230302113454334.xlsx

景洪市发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx