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景洪市动物卫生监督所2023年预算公开目录
第一部分 景洪市动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市动物卫生监督所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市动物卫生监督所2023年预算公开说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市动物卫生监督所2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法实施动物防疫法及相关法律法规的宣传；动物和动物产品检疫、动物产品安全和兽药及饲料行业的监管行政执法工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：动物检疫监督组、动物检疫组。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、明确动物产地检疫工作的重要性，分析产地检疫工作的实际工作情况及薄弱环节，取得领导的支持，进一步优化中国竞彩网产地检疫体系建设。
2、进一步强化中国竞彩网畜禽产品兽药残留抽检力度，严格要求屠宰企业做好屠宰环节“瘦肉精”及非洲猪瘟病毒自检工作，一旦发现兽药残留超标案件从重从严查处。加大违法违纪行为的查处力度。严厉打击逃避检疫和运输、加工、经营病死动物及动物产品的违法行为。做到立案率100%、结案率100%。
3、加强宣传，提高认识，塑造良好产地检疫氛围。针对群众、畜禽养殖户、畜禽贩运户、畜禽定点屠宰企业从业人员等开展动物产地检疫工作宣传，提高对动物产地检疫的思想认识，同时加强对《兽药管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《动物检疫管理办法》等相关法律法规宣传，全面发动群众、养殖户、市场方等多方面力量形成立体式、多维化阻击战线，使他们主动参与到产地检疫的工作和监督中来，把动物疫病扼杀在摇篮中。
4、继续加强动物和产品检疫、市场监督、《动物防疫条件合格证》审核、养殖场和屠宰场的监管等日常工作。主要是完善投入品监管，养殖档案建立，落实畜禽产品规模养殖户监管，推进生产者完善制度，实施市场准入，做好产品追溯等工作。
5、加大动物诊疗监管力度。对动物诊疗机构医疗设施设备是否正常使用、医疗废弃物是否按照规定规范处理，防疫制度是否上墙，诊疗记录、动物免疫接种档案是否建立及诊疗人员是否具备执业兽医师资格等为监督检查的重点。
6、重抓畜禽养殖者的违法行为，要从源头抓起，采取拉网式检查，做好养殖投入品监管工作。加强动物和产品检疫、市场监督、《动物防疫条件合格证》审核、动物产品销售市场和屠宰场的监管等日常工作。加强兽药市场整治，依法取缔非法经营点，净化兽药市场，规范兽药经营秩序。加大违法违纪行为的查处力度。严厉打击逃避检疫和运输、加工、经营病死动物及动物产品的违法行为。把畜禽饲养者的监督管理工作作为促进产地检疫首要工作来执行，根据畜禽饲养者的出栏量与年存出栏，对比其产地检疫申报数，对出现产地检疫申报数量大于存栏数的情况，严查到底。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，事业编制14名。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入374.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加27.35万元，增长7.88%，增加的原因主要是上年调整基本工资标准，养老保险基数、住房公积金基数，本年各项预算收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入374.44万元，其中：本年收入374.44万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.44万元（本级财力374.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加27.35万元，增长7.88%，增加的原因主要是上年调整基本工资标准，养老保险基数、住房公积金基数，本年各项预算收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出374.44万元。财政拨款安排支出374.44万元，其中：一般公共预算安排支出374.44万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加27.35万元，增长7.88%，增加的原因主要是上年调整基本工资标准，养老保险基数、住房公积金基数，本年各项预算支出相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出374.44万元，其中：基本支出369.44万元，项目支出5.00万元。比2022年预算数增加27.35万元，增长7.88%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出369.44万元，比2022年预算数增加40.24万元，增长12.22%。增加的原因主要是调整基本工资标准，养老保险基数、住房公积金基数，本年各项预算支出相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.05%，比2022年预算增加39.71万元，增长12.60%，增加的原因主要是调整基本工资标准，养老保险基数、住房公积金基数，预算支出相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.74%，比2022年预算减少0.26万元，减少1.85%，减少的原因主要是本年有办公设备购置0.78万元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.21%，比2022年预算增加0.78万元，增长100.00%，增加的原因主要是上年未有资本性支出
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单完成事业发展目标项目1个，安排5.00万元，用于专用材料等开支。比2022年预算减少12.20万元，下降70.93%，减少的原因主要是本年只配了4.80万元检疫合格证明及0.20万元打印票证专用色带费用。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.49万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.34万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.55万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.44万元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.10万元，主要用于行政事业人员公务员工伤保险缴及大病补充医疗保险缴费。
7.农林水支出—农业农村—事业运行282.14万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费。
8.农林水支出—农业农村—执法监管5.00万元，主要用于动物及动物产品卫生安全监管专项工作。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.69万元，主要用于职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资66.43万元（其中：基本支出66.43万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0.00万元）
绩效工资101.37万元（其中：基本支出101.37万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元（其中：基本支出26.69万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费13.34万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费13.55万元（其中：基本支出13.55万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）
住房公积金21.69万元（其中：基本支出21.69万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出87.31万元（其中：基本支出87.31万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
专用材料费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）
劳务费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
工会经费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）
福利费0.03万元（其中：基本支0.03万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算5.64万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算4.68万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加5.64万元，增长100.00%，增加的主要原因是2022年没有采购预算，本年计划采购动物检疫合格证明打印机、复印纸、车辆保险、燃油费及维修护费采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.87万元，较上年减少1.32万元，下降12.91%（(88700-101850)/101850*100%=-12.91%），具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.88万元，较2022年减少0.06万元，下降3.09%（(18800-19400)/19400*100%=-3.09%），国内公务接待共计批次为37次，共计接待376人次。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6.99万元，较2022年减少1.26万元，下降15.22%（(69900-82450)/82450*100%=-15.22%）。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.99万元，较上年减少1.26万元，下降15.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市动物卫生监督所2023年日常公用经费14.60万元，比上年增加0.53万元，增长3.77%，增加原因是2023年退休公用经费标准提高。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市动物卫生监督所资产总额4.73万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产3.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.64万元。与上年相比，本年资产总额减少1.86万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280111062701500111
景洪市动物卫生监督所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc