当前位置: 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年预算公开说明
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第一部分 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市中国竞彩网社区管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2．执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3．管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4．负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5．强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6．负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7．做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8．领导下属工作机构的工作。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．承办市委、市政府和社区党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，分别是：景洪市中国竞彩网社区综合服务中心。
下属单位13个，分别是：1.红卫社区居民委员会；2.东泉社区居民委员会；3.东林社区居民委员会；4.风光社区居民委员会；5.前哨社区居民委员会；6.疆锋社区居民委员会；7.五七社区居民委员会；8.中林社区居民委员会；9.东河社区居民委员会；10.西环社区居民委员会；11.东升社区居民委员会；12.金沙社区居民委员会；13.景观社区居民委员会。
（三）重点工作概述
1.持续抓好基层党建工作
学习宣传贯彻党的二十大精神，持续开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命。严格落实全面从严治党“书记抓、抓书记”要求，推动各级党组织带头负责、守则、尽责，扛牢全面从严治党主体责任。构筑边疆党建长廊，擦亮“国门党建”品牌，推进边境“智慧党建”，提升“党建+”综合效能。
2.持续抓好疫情防控工作
坚持把“外防输入、内防反弹”作为第一位的政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。慎始如终抓好常态化疫情防控，落细落实疫情防控举措。严格社区精细化管理，加强外来人员排查力度。加强60岁以上人员疫苗接种，构筑免疫屏障。
3.持续抓好民生保障工作
围绕职工群众重点关心的水、电、路、房等问题，组织实施道路交通、饮水安全、住房质量提升等一批民生工程。力争建设通队道路37公里，实现场区道路硬化全覆盖。
4.持续抓好人居环境工作
推进农村人居环境整治提升五年行动，常态化抓好人居环境整治工作，深化农村厕所革命，切实解决“两污”治理难题。补齐农村人居环境短板，完善环境卫生长效管护机制，抓好水环境治理工作，建设美丽宜居农场。
5.持续抓好招商引资工作
紧跟国家产业政策导向、紧盯重点产业发展方向、紧扣全市发展重大需求，突出比较优势谋划大项目、好项目。优化营商环境，招引优质企业、行业龙头，以高水平项目建设驱动高质量发展。
6.持续抓好城镇治理工作
实施城镇更新行动，常态化开展城镇“体检”。深入开展爱国卫生“7+2专项行动”。推进城镇精细化管理、网格化管理，坚持以人民为中心的发展思想，健全城镇公共服务设施体系，将城镇管理、社会管理和公共服务事项纳入网格化管理，做到全覆盖、无缝隙。
7.持续抓好强边固防工作
坚决维护边境安全，提升边境管控能力。加强国家安全宣传教育，增强干部群众国家安全意识，巩固国家安全人民防线。深化平安东风建设，加强和改进乡村治理，健全社区管理和服务机制。加强社会治安防控体系建设，建立常态化扫黑除恶机制。
8.持续抓好作风建设工作
坚持按制度办事、靠制度管人的长效工作机制，继续整治“怕拖散浮庸”作风顽疾，推动全场社区干部队伍继续转变工作作风，激发大家的干事创业热情，上下一心，共同把东风的事情办好。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制0名，事业编制78名（含参公53名）。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 104人，其中： 离休 0人，退休 104人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,747.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,679.19万元，政府性基金预算财政拨款收入26.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入42.41万元。
与上年对比增加1,722.63万元，增长85.07%，增长的原因主要是新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，社区工作经费，2个民生类、9个专项业务类项目等预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,705.19万元，其中：本年收入3,679.19万元，上年结余结转收入26.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,679.19万元（本级财力3,679.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,680.22万元，增长82.98%，增加原因主要是新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，社区工作经费，2个民生类、9个专项业务类项目等预算收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,747.60万元。财政拨款安排支出3,705.19万元，其中：一般公共预算安排支出3,679.19万元，政府性基金安排支出26.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出42.41万元。与上年对比增加1,722.63万元，增长85.07%，增加的原因主要是新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，社区工作经费，2个民生类、9个专项业务类项目等预算支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3,705.19万元，其中：基本支出2,253.79万元，项目支出1,451.40万元。比2022年预算数增加2,055.33万元，增长124.57%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,253.79万元，比2022年预算数增加611.92万元，增长37.27%。增加的原因主要是新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，社区工作经费等预算支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,342.46万元，占基本支出的59.56%，比2022年预算减少113.18万元，下降7.78%，减少的原因主要是在职人员调出10人，退休3人，减少工资福利等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）150.96万元，占基本支出的6.70%，比2022年预算增加51.80万元，增长52.23%，增加的原因主要是新增下属单位13个社区居民委员会的社区工作经费。
（3）对个人和家庭的补助支出757.98万元，占基本支出的33.63%，比2022年预算增加677.12万元，增长837.40%，增加的原因主要是新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴。
（4）资本性支出2.38万元，占基本支出的0.11%，比2022年预算减少3.83万元，下降61.67%，减少的原因主要是社区（本级）办公设备新增及更新纳入农场社区（含党建、党员培训）工作经费项目支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目13个，安排1,451.40万元，如农场社区（含党建、党员培训）工作经费等开支。比2022年预算增加1,443.41万元，增长18,065.21%，增加的原因主要是财政拨款结转结余项目增多且资金较大，并新增了原纳入基本支出的农场社区（含党建、党员培训）工作经费项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.20万元，主要用于市级人大代表（非公职人员）联系群众通讯专项经费支出。
2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.65万元，主要用于对农场社区贫困党员及身患残疾、生活不能自理的党员进行关爱补助。
3.公共安全支出—公安—其他公安支出3.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于对基层社区文化骨干进行业务知识的培训。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.35万元，主要用于中国竞彩网社区管理委员会退休人员公用经费的支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.27万元，主要用于中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心退休人员公用经费的支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127.10万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出63.55万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。
9.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助保障支出。
10.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理84.74万元，主要用于保障参与疫情防控工作人员（本地民兵和党员先锋队、公安执勤点）2022年10月份误工补助和伙食补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.22万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.27万元，主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.21万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位
医疗支出6.31万元，主要用于行政事业单位在职人员的工伤保险、医疗保险（含生育保险）缴费支出。
15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出935.55万元，主要用于新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，社区工作经费（含党建、党员培训）支出。
16.农林水支出—农业农村—农垦运行 1,897.30万元，主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出，保障社区日常运转经费和胶园道路建设等支出。
17.农林水支出—农业农村—农村社会事业289.00万元，主要用于兑现2021年农场农户个人生产补助。
18.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设20.00万元，主要用于美丽宜居居民组公厕改造、场地硬化等基础设施建设支出。
19.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助5.94万元，主要用于兑现2022年第一、第二季度抵边社区、居民小组干部临时性绩效补贴。
20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104.56万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分缴费支出。
21.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出26.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资317.22万元（其中：基本支出317.22万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴190.45万元（其中：基本支出190.45万元，项目支出0.00万元）
奖金58.90万元（其中：基本支出58.90万元，项目支出0.00万元）
绩效工资343.66万元（其中：基本支出343.66万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费127.10万元（其中：基本支出127.10万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费63.55万元（其中：基本支出63.55万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费64.50万元（其中：基本支出64.50万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费66.21万元（其中：基本支出66.21万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0.00万元）
住房公积金104.56万元（其中：基本支出104.56万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0.00万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
水费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）
电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）
差旅费13.89万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费18.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出1.00万元）
会议费11.07万元（其中：基本支出11.07万元，项目支出0.00万元）
培训费8.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出6.00万元）
公务接待费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）
专用材料费7.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.39万元）
劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）
工会经费17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用52.85万元（其中：基本支出26.10万元，项目支出26.75万元）
其他商品和服务支出29.07万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出17.66万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助821.57万元（其中：基本支出757.62万元，项目支出63.95万元）
个人农业生产补贴289.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出289.00万元）
其他对个人和家庭的补助28.29万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出27.93万元）
4.资本性支出
办公设备购置78.42万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出76.04万元）
基础设施建设40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，42.41万元。比2022年预算数增加42.41万元，增长100.00%，增加的原因主要是农垦离休干部生活补助及特需公用经费（自有资金）专项经费纳入部门预算管理。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2023年政府采购预算78.43万元，其中：政府采购货物预算78.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加72.22万元，增长1,162.96%，增加的主要原因是新增下属单位13个社区居民委员会的社区工作经费安排了办公设备购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.29万元，较上年减少0.31万元，下降4.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为2.69万元，较2022年减少0.31万元，下降10.50%，国内公务接待共计批次为90余次，共计接待450余人次。
减少的原因主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度实际支出情况，严格公务接待规模和标准，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额128.70万元。重点项目年度绩效目标如下：
农场社区（含党建、党员培训）工作经费项目：财政安排资金128.70万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市财政局关于2023年预算编制说明的通知》（景财预〔2022〕293号）文件精神，有效保障13个基层社区正常运转，服务好人民群众，努力并积极完成市委市政府交办的各项工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年机关运行经费109.15 万元，比上年增加52.71万元，增长93.39%，增加的原因是新增下属单位13个社区的社区工作经费纳入部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心2023年日常公用经费44.20 万元，比上年减少4.74万元，下降9.69%，减少的原因是在职人员调出，减少了工会经费、福利费、其他交通费用等支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市中国竞彩网社区管理委员会资产总额1,295.55万元，其中，流动资产10.84万元，固定资产1,284.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少323.71万元，其中固定资产减少275.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市中国竞彩网社区管理委员会上年结余结转支出预算数26.00万元，比上年减少349.11万元，下降93.07%，减少的原因是部门上年结余结转支出预算表财政拨款结余结转仅反映政府性基金预算项目，同比上年减少了一般公共预算项目。
景洪市中国竞彩网社区管理委员会部门项目中期规划预算数（2023年一般公共预算）1,425.40万元，比上年增加1,425.40万元，增长100.00%，增加的原因是上年无部门项目中期规划预算表。
景洪市中国竞彩网社区管理委员会无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280111063500111
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年部门预算公开表20230306085007286.xlsx
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc