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景洪市林业和草原局2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市林业和草原局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市林业和草原局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为市政府的职能部门，景洪市林业和草原局承担着全市林业和草原生态建设与产业发展的双重责任，具体职责有九项：一是贯彻执行中央和省、州、市有关林业发展方面的方针、政策和法律法规。二是研究拟定全市林业和草原发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。三是组织指导全市植树造林绿化和森林防火工作。四是组织指导全市森林资源的调查、规划、设计，对森林资源进行动态监测和管理。五是查处各类破坏森林资源的林业刑事、行政案件。六是负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作，监督全市林业资金的管理和使用。七是制定全市林业科技发展规划，组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广。八是指导林场、苗圃和基层林业站的建设与管理，负责全市林业生产项目的规划、申报。九是统筹规划和指导全市林业产业的发展布局。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、生态修复管理股、森林防火股、审批股、森管股、法规股、执法股、保护地管理股、产业股。

所属单位7个。其中，行政单位1个，分别是：景洪市林业和草原局；参公单位0个；事业单位6个，分别是：1.景洪市天然林保护工程办公室(未独立核算单位)；2.景洪市生态修复管理中心(未独立核算单位)；3.景洪市县级自然保护区管护局(未独立核算单位)；4.景洪市森林病虫害防治检疫站(未独立核算单位)；5.景洪市林业技术推广站(未独立核算单位)；6.景洪市国有林场

（三）重点工作概述

持续保持对毁林行为的高压态势。在全面清理和收回种茶毁林林地的基础上，因地制宜的开展收回林地的有偿共管工作，杜绝类似问题发生，推动实现“林茶共生”。全面夯实雨林巡护管护，规范对护林员的日常监管，充分发挥护林员在森林资源保护中的前哨作用。加快构建功能完善的森林资源监测预警体系。进一步压实林长到山责任到人，突出林长在解决林业难点问题的作用，以林长督促压实森林资源保护。贯彻落实国家林草局、省州主管部门工作目标任务，配合做好西双版纳国家公园、野生动物园、亚洲象国家公园建设，使中国竞彩网野生动植物保护和自然保护区建设事业迈上新的台阶。进一步做好野生动植物保护、管理、宣传教育工作和野生动物的疫源疫病疫情监测工作，在野生动物猎捕、出售利用和野生植物采集等环节上采取严格措施，全面加强野生动植物保护管理工作。

按照中国竞彩网进一步深化“放管服”改革，提升政府行政审批效能，提高政务服务质量和水平的部署要求，切实支持服务好景洪市辖区内的各类建设项目的相关涉林工作。针对目前国土“三调”数据启用后中国竞彩网森林资源管理存在的矛盾和问题。主动与市自然资源局、农业农村局等相关部门对接并行文向中国竞彩网进行汇报，争取好的政策，助推全市社会经济高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80名，其中：行政编制 22名，事业编制58名。在职实有72人，其中：财政全额保障 72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,337.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,337.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2,358.20万元，下降41.40%，减少的原因主要是纳入预算的项目资金较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,337.54万元，其中：本年收入2,590.32万元，上年结余结转收入747.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,590.32万元（本级财力2,590.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少2,358.20万元，下降41.40%，减少的原因主要是纳入2023年度预算安排的项目资金较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,337.54万元。财政拨款安排支出3,337.54万元，其中：一般公共预算安排支出3,337.54万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加1,690.18万元，增长102.60%，增加的原因主要是项目支出比去年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3,337.54万元，其中：基本支出1,676.25万元，项目支出1,649.72万元。比2022年预算数增加1,690.18万元，增长102.60%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,676.25万元，比2022年预算数增加230.49万元，增长15.94%。增加的原因主要是行政新增人员7人，故人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等相关支出随之增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.73%,比2022年预算增加226.23万元，增长18.43%，增加的原因主要是新增行政人员7人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.64%，比2022年预算增加8.64万元，增长8.56%，增加的原因主要是新增行政人员7人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.73%，比2022年预算减少4.37万元，下降3.73%，减少的原因主要是景洪市国有林场退休费比上年减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排资金1,649.72万元，如亚洲象保护工程经费、森林生态效益补偿经费、野生动物公众责任保险项目专项经费等开支。比2022年预算减少1,864.12万元，下降53.05%，减少的原因主要是纳入年初预算的项目支出比去年减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.40万元，主要用于单位退休行政人员公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休111.46万元，主要用于单位退休事业人员公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费133.95万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出66.97万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.45万元，主要用于支付单位职工抚恤金。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.20万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.79万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.15万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.61万元，主要用于在职职工工伤保险等支出。

10.农林水支出—农业农村—事业运行104.37万元，主要用于国有林场编外人员工资福利支出。

11.农林水支出—林业和草原—行政运行366.40万元，主要用于单位在职行政人员工资及日常工作支出。

12.农林水支出—林业和草原—事业机构658.38万元，主要用于单位在职事业人员工资及日常工作支出。

13.农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿11.58万元，主要用于长期护林员社会保障缴费支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.10万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

15.节能环保支出—自然生态保护—生态保护578.44万元，主要用于西双版纳亚洲象保护工程项目支出。

16.节能环保支出—风沙荒漠治理—其他风沙荒漠治理12.00万元，主要用于长江中下游石漠化综合治理项目支出。

17.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出32.00万元，主要用于退化草原修复项目支出。

18.农林水支出—林业和草原—森林资源培育184.04万元，主要用于陡坡地治理、森林抚育、木材战略储备等项目支出。

19.农林水支出—林业和草原—森林资源管理237.97万元，主要用于国有林场管护站点建设、生态系统外来物种入侵普查等项目支出。

20.农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿420.46万元，主要用于省级森林生态效益补偿项目支出。

21.农林水支出—林业和草原—动植物保护180.00万元，主要用于野生动植物公众责任保险项目支出。

22.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾1.77万元，主要用于国有林场管护用房建设项目支出。

23.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出3.04万元，主要用于国有林场管护用房建设项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资322.22万元（其中：基本支出322.22万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴173.40万元（其中：基本支出173.40万元，项目支出0.00万元）

奖金63.83万元（其中：基本支出63.83万元，项目支出0.00万元）

绩效工资358.15万元（其中：基本支出358.15万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费133.95万元（其中：基本支出133.95万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费66.97万元（其中：基本支出66.97万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费67.99万元（其中：基本支出67.99万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费47.15万元（其中：基本支出47.15万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）

住房公积金110.10万元（其中：基本支出110.10万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出115.95万元（其中：基本支出115.95万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费16.99万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0.04万元）

电费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）

邮电费3.60万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0.00万元）

差旅费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

专用材料费0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）

委托业务费1,017.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,017.26万元）

工会经费18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0.00万元）

福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出用12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0.00万元

公务用车运行维护费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助11.25万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出8.80万元）

退休费110.43万元（其中：基本支出110.43万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭补助420.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出420.41万元）

4.资本性支出（基础建设）

房屋建筑物购建1.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.78万元）

大型修缮3.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.04万元）

其他基本建设支出12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

5.资本性支出

房屋建筑物购建20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

基础设施建设91.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.21万元）

大型修缮32.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.35万元）

6.对企业补助

费用补贴41.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.93万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算198.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加200.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：一是因工作需要新购LED显示屏两块，用于会议；二是2023年公务用车维修及加油等费用按规定进行采购；三是2023年野生动物公众责任保险项目资金180.00万元，已按要求进行公开招标。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.67万元，较上年减少1.31万元，下降5.04%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

        2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为4.67万元，较2022年减少1.31万元，下降21.87%，国内公务接待共计批次为40次，共计接待460人次。

减少的原因主要是：本单位简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待支出只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额758.44万元。 重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳亚洲象保护工程建设项目：财政安排资金578.44万元。该项目年度绩效目标为：通过开展西双版纳亚洲象保护工程建设项目，有效减少亚洲象肇事事件，消除亚洲象肇事给社区民众带来的安全隐患。

野生动物公众责任保险项目：财政安排资金180.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定，针对野生动物肇事较为突出现象，对野生动物肇事后农民及农作物进行补偿，进一步调动当地群众保护野生动物的积极性，在保护野生动物的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,中国竞彩网积极开展野生动物肇事公众责任保险工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市林业和草原局2023年机关运行经费109.62 万元，比上年增加8.64万元，增长8.56%，增加的原因是：2023年新调入人员较多，故办公费、其他交通费用以及工会经费等随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市国有林场2023年日常公用经费6.06 万元，比上年减少1.24万元，下降16.99%，减少的原因是在职人员减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市林业和草原局资产总额1,764.53万元，其中，流动资产51.89万元，固定资产1,628.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产79.78万元，其他资产3.91万元。与上年相比，本年资产总额减少217.84万元，其中固定资产减少241.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    景洪市林业和草原局无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 景洪市林业和草原局2023年部门预算公开表格20230306031944161.xlsx

景洪市林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开（公众责任保险）.doc

景洪市林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开（西双版纳亚洲象保护工程）.doc

监督索引号53280105048200111