当前位置: 中共景洪市委党校2023年度预算公开说明
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中共景洪市委党校2023年预算公开目录
第一部分 中共景洪市委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共景洪市委党校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中共景洪市委党校2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中共景洪市委党校2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想库作用。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：行政办、教务培训办、总务办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年中共景洪市委党校紧紧围绕市委市政府工作重点和目标任务要求，以培养造就“忠诚、干净、担当”的高素质专业化干部队伍为主要目标，加强马克思主义理论教育和党规党纪教育，积极发挥党校（行政学校）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，事业编制17名（含参公）。在职实有17人，其中：财政全额保障 17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休 1人，退休 20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入497.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加95.72万元，增长23.80%，增加的原因主要是党校教学地点搬迁相关经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入497.86万元，其中：本年收入497.86万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.86万元（本级财力497.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加95.72万元，增长23.80%，增加的原因主要是党校教学地点搬迁相关经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出497.86万元。财政拨款安排支出497.86万元，其中：一般公共预算安排支出497.86万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加95.72万元，增长23.80%，增加的原因主要是党校教学地点搬迁相关经费。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出497.86万元，其中：基本支出349.31万元，项目支出148.55万元，比2022年预算数增加95.72万元，增长23.80%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出349.31万元，比2022年预算数减少34.83万元，下降9.07%，减少的原因主要是在职在编人员减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出302.12万元，占基本支出的86.49%，比2022年预算减少29.75万元，下降8.96%，减少的原因主要是在职在编人员减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）24.94万元，占基本支出的7.14%，比2022年预算减少7.68万元，下降23.54%，减少的原因主要是在职在编人员减少。
（3）对个人和家庭的补助支出22.25万元，占基本支出的6.37%，比2022年预算增加2.61万元，增长13.29%，增加的原因主要是退休人员增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排148.55万元，如党校教学地址搬迁、日常运转专项资金等开支。比2022年预算增加130.55万元，增长725.28%，增加的原因主要是党校教学地址的搬迁相关经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障缴费—机关事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.14万元，主要用于缴纳职工的养老保险。
2.社会保障缴费—机关事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金支出15.07万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
3.社会保障缴费—行政单位医疗—职工基本医疗保险缴费支出9.74万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
4.社会保障缴费—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费支出5.77万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
5.社会保障缴费—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费支出8.17万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。
6.社会保障缴费—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费支出1.39万元，主要用于缴纳大病及生育保险等。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.96万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
8.对个人和家庭的补助—离退休人员支出—事业单位离退休支出18.92万元，主要用于离休人员的工资和离退休办公经费。
9.机关事业单位职工遗属生活补助资金—死亡抚恤—抚恤金1.09万元，主要用于死亡抚恤金。
10.行政事业单位—干部教育支出—干部教育支出234.06万元，主要用于学校正常运转的工资、日常公用经费等支出。
11.项目支出—干部教育支出—干部教育支出148.55万元，主要反映党校搬迁项目相关经费、培训班的培训费等。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资73.69万元（其中：基本支出73.69万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴60.59万元（其中：基本支出60.59万元，项目支出0.00万元）
奖金26.86万元（其中：基本支出26.86万元，项目支出0.00万元）
绩效工资45.73万元（其中：基本支出45.73万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元（其中：基本支出30.14万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费15.07万元（其中：基本支出15.07万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）
住房公积金24.96万元（其中：基本支出24.96万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.00万元）
水费2.30万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.80万元）
电费2.30万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.80万元）
邮电费1.70万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.20万元）
差旅费6.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.20万元）
维修（护）费91.70万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出91.50万元）
培训费6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
专用材料费7.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.62万元）
劳务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）
工会经费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
其他交通费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费17.56万元（其中：基本支出17.56万元，项目支出0.00万元）
抚恤金1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置10.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.70万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.28万元，下降11.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.12万元，较2022年减少0.28万元，下降20.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。减少的原因主要是因为本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，减少了各种公务接待，所以就相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较2022年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额100.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
党校教学地点搬迁相关经费项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：党校教学地点搬迁至国投会展酒店，是市委解决党校办学存在困难和办公室安全隐患的过渡性举措，极大地提高了党校对全市干部教育的软实力及硬实力，
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景洪市委党校2023年机关运行经费24.94 万元，比上年减少7.69万元，下降23.57%，减少的原因是：在职人员减少3人，相应工会经费、办公经费、其他交通费用减少，所以机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共景洪市委党校资产总额259.39万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产254.89万元，受托代理资产2.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.73万元，其中固定资产增加14.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280106028100111
中共景洪市委党校2023年部门预算公开表格20240109040336200.xlsx
