当前位置: 景洪市勐龙镇人民政府2023年部门预算编制说明
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景洪市勐龙镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 景洪市勐龙镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市勐龙镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市勐龙镇人民政府2023年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市勐龙镇人民政府2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐龙镇人民政府基本职能及主要工作：
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.党建办公室。负责本镇基层党组织建设具体工作，研究提出全镇基层党组织建设的规划、意见和建议，承担全镇党组织设立、纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、发展党员和党员管理、党内统计、党费收缴、党员组织关系转接、党内关怀帮扶、党内表彰等日常工作，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务具体工作，做好村“两委”班子建设有关工作，指导所属基层党组织做好基层党建各项工作，做好镇党委安排的其他工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、外贸、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
4.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、计生、残联、红十字会、科技、文化、广播电视、退役军人事务、民族宗教、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
5.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
6.乡村振兴办公室。巩固脱贫攻坚、衔接推进乡村振兴；做好年度巩固脱贫攻坚推进乡村振兴成效考核迎检工作；承担乡镇扶贫项目的申报等工作，做好项目库建、管、用；监督检查乡村振兴衔接资金和物资的管理使用情况；落实巩固脱贫成果防止返贫致贫工作，做好动态监测及有关数据统计、录入工作；指导督促脱贫村开展乡村振兴工作及协调解决乡村振兴工作有关问题。
勐龙镇设置7个事业单位，基本职能及主要工作：
1.勐龙镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.勐龙镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、体育推广、乡村旅游、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.勐龙镇村镇建设服务中心。承办村容镇貌、生态环境、园林绿化、城镇共用设施管理与维护等服务性工作。
4.勐龙镇社会保障服务中心，加挂勐龙镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等社会保障服务性工作。
5.勐龙镇财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责本镇财政资金监管以及统计执法，负责管理本镇行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.勐龙镇交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.勐龙镇林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位8个。其中，行政单位1个，分别是：1.勐龙镇人民政府。事业单位7个，分别是：1.勐龙镇财政所；2.勐龙镇社会保障服务中心；3.勐龙镇村镇规划建设服务中心；4.勐龙镇交通和安全生产服务中心；5.勐龙镇文化广播电视服务中心；6.勐龙镇农业综合服务中心；7.勐龙镇林业服务中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和省委、州委、市委、镇党委会议精神以及省委省政府西双版纳纳现场办公会、州委州政府景洪市现场办公会精神，主动融入西双版纳州世界旅游名城、沿边开放示范区、民族团结进步示范区及景洪市打造美丽中国雨林城市、打造泛亚通道枢纽城市、打造县域发展活力城市建设，紧紧围绕“民族团结进步示范、生态文明建设示范、乡村旅游特色乡、农副产品特色乡”的发展定位，从党的百年光辉历程中汲取智慧和力量，站高谋远、务实重行、主动作为，实现经济社会转型发展、全面跨越，创造勐龙发展新速度、树立勐龙对外新形象、建设勐龙进步新高地。
（一）持续做好思想政治建设。带领党员干部深入学习二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以上率下做表率、担当作为树形象，做到学以致用，提高党员干部分析和解决问题的能力。强化党的政治纪律和规矩教育，确保广大党员干部自觉把纪律和规矩挺在前面，做守法纪、讲规矩的模范。
（二）持续做好疫情防控工作。进一步强化“党政军警民”联防联控和“军警地”会商研判机制运行，加强“堡垒村”建设，充分发挥“点线面”合力管边控边体系和全天候查缉管控机制作用，加大依法严厉打击涉边违法犯罪力度，强化“两卡”管控和“五无”车辆查处力度，全力消除聚集性疫情风险隐患，将爱国卫生“七个专项”行动与当前疫情防控工作紧密结合起来，坚决做到“五个管住”，严防死守、把好国门，持续不断巩固和拓展疫情防控成果。
（三）持续做好生态保护工作。重拳打击乱占耕地、河道等违法建筑，大力推动村镇风貌改造、清洁田园、清洁家园、清洁水源工程建设，推进“河长制”工作落到实处，强化监督力度，打好碧水保卫战。加大督查力度，扎实推进“两污”治理和农业面源污染治理工作，全面做好扬尘、油烟、秸秆焚烧等大气污染的监管，让“韵境勐龙”天蓝水碧土净。
（四）持续做好经济发展工作。以“一城两区”发展目标为契机，注重与重点区域和重点企业的深度对接，坚持巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。借助240口岸经济区发展契机，持续推进“橡胶、茶叶、肉牛”三大百亿产业培育，优化产业结构，形成以“一产粮食、蔬菜、水果种植，二产农产品加工，三产边贸民族文化旅游”的深度融合发展，加快推动构建现代产业体系。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125名，其中：行政编制35名，事业编制90名。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,142.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,754.75万元，政府性基金预算财政拨款收入116.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入6.55万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,265.57万元。
与上年对比增加2,936.87万元，增长69.83%，增加的原因主要是上年结转结余项目资金增加64.11万元，上级补助收入增加6.55万元，其他收入增加1,265.57万元，在职人员正常晋升，村干部报酬提高等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,870.75万元，其中：本年收入5,101.34万元，上年结余结转收入769.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,101.34万元（本级财力5,057.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿43.67万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,664.75万元，增长39.58%，增加的原因主要是在职人员正常晋升，村干部报酬提高，上年结转结余项目支出增加等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,142.87万元。财政拨款安排支出5,870.75万元，其中：一般公共预算安排支出5,754.75万元，政府性基金安排支出116.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出1,272.12万元。与上年对比增加2,936.87万元，增长69.83%，增加的原因主要是在职人员正常晋升，村干部报酬提高，上年结转结余项目支出增加，自有资金项目预算支出增加等。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5,870.75万元，其中：基本支出3,378.29万元，项目支出2,492.46万元。比2022年预算数增加1,664.75万元，增长39.58%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3,378.29万元，比2022年预算数增加140.51万元，增长4.34%。增加的原因主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出2,105.10万元，占基本支出的62.31%，比2022年预算增加129.31万元，增长6.54%，增加的原因主要是在职人员增加，正常晋升等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）213.24万元，占基本支出的6.31%，比2022年预算减少38.59万元，下降15.32%，减少的原因主要是2023年村组运转经费中的党建经费由基本支出预算调整为项目支出预算申报。
（3）对个人和家庭的补助支出1,054.86万元，占基本支出的31.23%，比2022年预算增加108.27万元，增长11.44%，增加的原因主要是对村民委员会和村党支部的补助提高。
（4）资本性支出5.09万元，占基本支出的0.15%，比2022年预算减少58.48万元，下降91.99%，减少的原因主要是上年已完成部分办公设备更新购置，减少用于行政事业单位及村组用于办公的设备购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目45个，安排2,492.46万元，如税收收入超基数奖专项资金、乡镇财政体制盘活资源奖专项资金、乡镇人大代表活动经费、乡镇社会综合治理（维稳）经费等开支。比2022年预算增加1,524.24万元，增长157.43%，增加的原因主要是增加了乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费、乡镇消防运转经费项目、税收收入超基数奖专项资金、勐龙镇强边固防示范带创建建设项目专项资金等项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行15.86万元，主要用于人大在职人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、人大公用经费运行支出。
2.一般公共服务支出－人大事务－代表工作23.76万元，主要用于人大代表联系群众通讯专项经费、乡级人大代表活动经费。
3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行777.55万元，其中：基本支出446.36万元，主要用于政府在职人员工资、工会经费、福利费、政府公用经费运行支出、编外岗工资；项目支出331.19万元，主要用于税收收入超基数奖专项资金、乡镇财政体制盘活资源奖专项资金。
4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出65.31万元，主要用于乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇政府公共服务能力保障专项经费。
5.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行78.51万元，主要用于党委在职人员工资、工会经费、福利费、党委公用经费运行支出。
6.一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出2.86万元，主要用于农村困难党员生活补助。
7.公共安全支出－公安－其他公安支出42.34万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金。
8.公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出0.50万元，主要用于勐龙镇2022年综合治理（平安云南建设）专项资金。
9.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化67.70万元，主要用于文化站在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。
10.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出120.15万元，主要用于2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（9个现代化边境小康村）补助资金、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。
11.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行70.42万元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。
12.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休19.09万元，主要用于行政单位（政府、财政所）离休费、离退休公用经费。
13.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.30万元，主要用于事业单位离退休公用经费。
14.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出189.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出94.93万元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤17.18万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。
17.卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处理401.80万元，主要用于边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费。
18.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.42万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
19.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗65.48万元，主要用于事业基本医疗保险缴费。
20.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助66.62万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。
21.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10.94万元，主要用于机关事业单位大病医疗、生育保险。
22.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出179.90万元，主要用于城建在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出，政府城乡社区服务岗人员经费。
23.农林水支出－农业农村－事业运行577.19万元，其中：基本支出533.52万元，主要用于农服中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出；项目支出43.67万元，主要用于水务站水利设施管理维护经费。
24.农林水支出－农业农村－农垦运行7.17万元，主要用于勐龙镇2022年天然橡胶白粉病治理专项经费。
25.农林水支出－农业农村－防灾救灾0.64万元，主要用于勐龙镇2022年中央农业生产救灾资金。
26.农林水支出－农业农村－农业生产发展250.74万元，主要用于勐龙镇2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金。
27.农林水支出－林业和草原－事业机构97.83万元，主要用于林业服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。
28.农林水支出－林业和草原－森林资源管理8.24万元，主要用于2022年中央财政林草专项转移支付直达资金。
29.农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－农村基础设施建设37.96万元，主要用于现代化边境小康村建设项目专项资金。
30.农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展276.31万元，主要用于现代化边境小康村建设项目专项资金、勐龙镇勐宋村委会生产道路以工代赈项目资金。
31.农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出107.86万元，主要用于勐龙镇南盆村委会舞台大棚项目经费、勐宋大寨提升人居环境项目经费、州自然资源局驻村工作队经费、现代化边境小康村建设项目补助资金、曼先村小组民族团结示范村建设项目补助资金。
32.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助424.75万元，主要用于四位一体建设项目专项资金、人居环境提升建设专项资金。
33.农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助1,120.51万元，其中基本支出1,050.49万元，主要用于村干部生活补助、村委会运转经费；项目支出70.02万元，主要用于乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费。
34.农林水支出－农村综合改革－农村综合改革示范试点补助199.20万元，主要用于党组织标准化规范化建设、党群服务中心基本改革公共服务覆盖率建设项目专项资金，强边固防示范带创建建设项目专项资金。
35.农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补2.00万元，主要用于省级创业担保贷款奖补资金。
36.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金157.23万元，主要用于机关事业单位住房公积金。
37.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行105.44万元，主要用于交安中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。
38.灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－消防应急救援40.23万元，其中基本支出35.03万元，主要用于专职消防员工资；项目支出5.20万元，主要用于乡镇消防运转经费。
39.其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出30.00万元，主要用于省级福利彩票公益资金、坝卡村居家养老服务中心建设项目专项资金。
40.其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出86.00万元，主要用于体育彩票公益金专项资金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资429.68万元（其中：基本支出429.68万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴300.64万元（其中：基本支出300.64万元，项目支出0.00万元）
奖金82.05万元（其中：基本支出82.05万元，项目支出0.00万元）
绩效工资559.29万元（其中：基本支出559.29万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费189.86万元（其中：基本支出189.86万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费94.93万元（其中：基本支出94.93万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费94.90万元（其中：基本支出94.90万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费66.62万元（其中：基本支出66.62万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）
住房公积金157.23万元（其中：基本支出157.23万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出118.95万元（其中：基本支出118.95万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费99.41万元（其中：基本支出56.30万元，项目支出43.11万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
电费7.22万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.50万元）
邮电费9.03万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出2.22万元）
差旅费12.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出3.00万元）
维修（护）费36.70万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出36.41万元）
租赁费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
会议费9.56万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出8.66万元）
培训费49.16万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出26.16万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
专用材料费5.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.64万元）
劳务费39.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.34万元）
委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）
工会经费26.04万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0.00万元）
福利费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费20.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出10.00万元）
其他交通费用77.18万元（其中：基本支出69.48万元，项目支出7.70万元）
其他商品和服务支出226.83万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出223.05万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0.00万元）
生活补助1,314.90万元（其中：基本支出1,038.25万元，项目支出276.65万元）
个人农业生产补贴387.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出387.74万元）
其他对个人和家庭的补助142.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.31万元）
4.资本性支出（基本建设）
基础设施建设227.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出227.98万元）
5.资本性支出
房屋建筑物构建20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
办公设备购置64.72万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出59.63万元）
基础设施建设880.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出880.74万元）
大型修缮1.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.64万元）
其他资本性支出80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目11个，1,272.12万元。增加1,272.12万元，增长100%，增加的原因主要是增加自有资金项目：1.厕所革命专项资金；2.农村人居环境提升建房专项资金；3.勐龙镇国土资源所工作经费；4.勐龙镇人民政府2023年审计局捐赠工作经费；5.勐龙镇人民政府“四位一体”建设项目路灯质保金资金；6.勐龙镇人民政府播掌村小组人居环境提升项目质保金及征地补偿专项资金；7.勐龙镇人民政府厕所革命保证金专项资金；8.勐龙镇人民政府产业扶持专项资金；9.勐龙镇人民政府定点帮扶工作经费；10.勐龙镇人民政府沪滇协作专项资金；11.勐龙镇农业综合服务中心三农工作经费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，2023年政府采购预算35.26万元，其中：政府采购货物预算35.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少37.61万元，下降51.61%，减少的主要原因是上年完成更新购置部分办公设备，今年减少了用于村委会办公的设备购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.30万元，较上年减少2.61万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为29.88万元，较2022年减少0.93万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待2988人次。
减少的原因主要是为进一步加强党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约，反对浪费，贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务接待制度，杜绝无公函接待，计划公务接待批次为15次，共计接待2988人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为54.41万元，较2022年减少1.69万元，下降3.00%，减少的原因主要是我单位按照政府过“紧日子”要求，严格执行公务用车制度，按照车辆配置和公车运行相关规定，规范公务用车，控制单位运行成本，降低公务用车运行费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费54.41万元，较上年减少1.69万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配备、公车运行规定，加强公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额46.65万元。重点项目年度绩效目标如下：
乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金46.65万元。该项目年度绩效目标为：为深入贯彻落实党的二十大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，推进我镇稳定、和谐发展。2023年预计完成以下工作：1.对村级调解员进行业务培训，其中：专职调解员22人，兼职调解员169人；2.开展综治维稳宣传活动最少10次；3.矛盾纠纷调处率达到90%；4.辖区群众对综治维稳工作的知晓率达到90%；5.辖区群众满意率达到95%；6.保障党委政府各项业务工作开展有序进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐龙镇人民政府2023年机关运行经费148.44万元，比上年减少94.78万元，下降38.97%，减少的原因是：村委会、村小组党建经费由基本支出预算调整至项目支出预算申报。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐龙镇人民政府下属事业单位2023年日常公用经费69.90万元，比上年减少2.28万元，下降3.16%，减少的原因是专职消防员经费由基本支出预算调整至项目支出预算申报。其中：景洪市勐龙镇林业服务中心6.71万元；景洪市勐龙镇村镇建设服务中心10.83万元；景洪市勐龙镇乡镇交通和安全生产服务中心7.29万元；景洪市勐龙镇文化广播电视服务中心4.72万元；景洪市勐龙镇社会保障服务中心4.60万元；景洪市勐龙镇农业综合服务中心35.75万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市勐龙镇人民政府资产总额9,122.41万元，其中，流动资产833.56万元，固定资产1,806.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,370.45万元，无形资产0.0008万元，其他资产112.33万元。与上年相比，本年资产总额减少36.41万元，其中固定资产减少36.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.09万元；报废报损资产53项，账面原值14.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入3.35万元，其中出租资产143.5平方米，资产出租收入3.35万元。
（四）其他需要说明的事项
景洪市勐龙镇人民政府无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表。
景洪市勐龙镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280119056000111