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景洪市景讷乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 景洪市景讷乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分景洪市景讷乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

景洪市景讷乡人民政府2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市景讷乡人民政府2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办发〔2011〕25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：

党政群机关基本职能及主要工作

1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。

2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

直属7个事业单位基本职能和主要工作

1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》《农业技术推广法》《种子法》《植物检疫法》《农机监理条例》《中华人民共和国动物检疫法》《云南省动物防疫条例》《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

3、村镇建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。

4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。

7、林业服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训及上岗证书核发，集体林区生态建设，集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理林木多种经营技术服务（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

景讷乡人民政府预算公开包含政府及所属单位，下属单位7个，分别是：1、景讷乡财政所；2、景讷乡社会保障服务中心；3、景讷乡村镇建设服务中心；4、景讷乡交通和安全生产服务中心；5、景讷乡文化广播电视服务中心；6、景讷乡农业综合服务中心；7、景讷乡林业服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、乡党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴战略，围绕乡党委“强党建、带创建、促发展、惠民生”的发展思路，狠抓各项工作任务的落实，全面建设“文明、健康、美丽、和谐”景讷。

2023年景讷乡人民政府将重点抓好以下几项工作：

1.着力织密筑牢疫情防控网。把“外防输入、内防反弹”作为第一政治责任来落实，压紧压实防控责任，健全完善网格化管理体系，抓实集镇和村寨防疫措施落实，管控好居民和外来人员，全力防范发生聚集性疫情风险。积极组织“援边突击队”“党员先锋队”支援边境疫情防控，织密织牢疫情防控网。全面做好物质保障和核酸检测等应急准备，绝不给疫情输入、反弹扩散提供丝毫机会。

2.着力加快产业融合发展。牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，配合做好土地整治第二期4500亩的项目推进，提升高标准农田改造、土地提质增效项目效益，保证粮食产量。积极打造“四个万亩”产业项目，配合建设万亩绿色蔬菜供应北京基地。稳住胶、茶等传统产业，支持发展绿色优质果蔬，扶持林下种养殖业。积极引进农业龙头企业，培育新型农业经营主体，提升农民专业合作社规范化水平。紧跟政策导向，多元化路径探索壮大村级集体经济。大力发展农产品冷藏储存、深加工，延长我乡农业产业链，增加附加值，使产业由单一的种植逐步升级到仓储、加工、品牌阶段。

3.着力建设美丽宜居景讷。高标准推动爱国卫生“7+2专项行动”，压实“街长制”责任，加大集镇精细化管理管控力度，全面整顿集镇占道经营、私搭乱建、乱扔乱画等乱象，提升集镇绿化、美化、亮化、净化水平。紧紧围绕乡村振兴二十字方针，推进五个振兴，加快农业农村发展。认真落实干部返乡规划行动，全面推进6个行政村规划编制。加强城乡突出环境问题综合治理，建立完善城乡生活垃圾收运网络，推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水治理设施建设，有效治理两污问题。持续做好美丽乡村示范点建设，以典型示范带动、层层递进实施的方式推动农村人居环境提升。加强农村思想道德建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农民精神风貌。

4.着力推进生态文明建设。全面开展大气污染防治工作，严格落实秸秆、垃圾焚烧禁止要求，巩固餐饮油烟整治成果，整顿砂石裸露行为，坚决打赢蓝天保卫战。压实河长制责任，河长“清河”和河湖“清四乱”常态化，加强水源地保护管理，确保主要河流断面地表水和水源地水质达标，坚决打赢碧水保卫战。严格管控农业面源污染，统筹推进土壤污染防治，严格执行“林长制”，广泛开展国土绿化行动，持续推进天然林保护和森林生态修复工程。毫不放松整治“两违”和农村乱占耕地建房问题，坚决打赢净土保卫战。

5.着力补齐基础设施短板。密切关注国家、省、州、市战略方向和发展导向，精准谋划包装一批项目，完善“十四五”项目库，争取更多项目进入省、州、市盘子。按照“选优引强”的思路抓实招商引资，积极引进科技型农业龙头企业，提升改造传统农业，加大优质、高产、高效新品种的推广力度，推行健康生态种植养殖技术。强化要素保障，破解项目土地、资金等瓶颈制约，进一步强化“项目为王”理念，建设项目标准高、力度大、速度快，全力保障项目用地、加强土地收储，用好土地增减挂钩政策，做好耕地占补平衡工作。规范土地经营权流转，优化设施农用地审批流程，努力维护服务投资人和农户的合法权益。

6.着力保障改善民生福祉。实施更加积极的就业创业政策，创造更多灵活就业机会，抓好重点群体人员就业。加大社会救助力度，健全“老弱病残幼”特殊群众关爱服务体系，保障困难群众基本生活，稳定城乡居民基本医疗、养老保险参保率。实施教育均衡发展，强化师德教育，提升教育教学质量。加强医疗卫生服务体系建设，开展爱国卫生运动，做好各类病毒防治工作。支持民族文化事业发展，加快文体活动阵地建设，广泛开展文化下乡和全民健身运动。抓牢信访维稳、综合治理、安全生产三大底线，抓好扫黑除恶、禁毒和缉枪治爆工作，严厉打击各类违法犯罪行为，持续提升群众安全感和满意度。

7.着力加强政府自身建设。强化政治引领“固根铸魂”，旗帜鲜明讲政治，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级和乡党委决策部署落地见效。坚持依法执政、依法行政，严格执行行政执法“三项制度”，加大中国竞彩网力度，不断提升政府执行力、公信力。坚决执行人大主席团决议决定，处理好人大代表建议，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。敢于自我革命，努力提高政府领导班子成员“八种本领”，锤炼“七种能力”，勇于挑重担、敢于涉险滩、善于破坚冰。深化作风建设，牢固树立“吃苦者吃香、实干者实惠、有为者有位”的鲜明导向，抓紧每一天，干实每一刻，办好每一件。坚持从严治政“守正不移”，认真履行全面从严治党主体责任，严格执行反腐倡廉各项规定，筑牢拒腐防变的思想意识。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83名，其中：行政编制27名（其中：工勤人员编制2名），事业编制56名（含参公）。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,386.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,262.01万元，政府性基金预算财政拨款收入92.12万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入32.14万元。

与上年对比增加1,436.10万元，增长73.64%，增加的原因主要是本年度根据乡镇实施的《中国竞彩网关于印发《景洪市乡镇财政体制管理办法（试行）》的通知》（景办通〔2023〕1号），按照乡镇实施的补充耕地项目和提质改造项目产生的水田规模指标，按每亩收益的10%奖励，新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,354.13万元，其中：本年收入3,237.18万元，上年结余结转收入116.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,237.18万元（本级财力3,237.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,403.96万元，增长71.99%，增加的原因主要是本年度根据乡镇实施的《中国竞彩网关于印发《景洪市乡镇财政体制管理办法（试行）》的通知》（景办通〔2023〕1号），按照乡镇实施的补充耕地项目和提质改造项目产生的水田规模指标，按每亩收益的10%奖励，新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,386.27万元。财政拨款安排支出3,354.13万元，其中：一般公共预算安排支出3,262.01万元，政府性基金安排支出92.12万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出32.14万元。与上年对比增加1,436.10万元，增长73.64%，增加的原因主要是本年度根据乡镇实施的《中国竞彩网关于印发《景洪市乡镇财政体制管理办法（试行）》的通知》（景办通〔2023〕1号），按照乡镇实施的补充耕地项目和提质改造项目产生的水田规模指标，按每亩收益的10%奖励，新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

财政拨款安排支出3,354.13万元，其中：基本支出1,854.93万元，项目支出1499.20万元。比2022年预算数增加1,403.96万元，增长71.99%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,854.93万元，比2022年预算数增加171.35万元，增长20.36%。增加的原因主要是人员正常晋升、工资变动、五险基数上调，村干部工资实施“大岗位制”调资其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.81%，比2022年预算增加107.10万元，增长8.49%，增加的原因主要是人员正常晋升、工资变动、五险基数上调导致工资福利增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.68%，比2022年预算减少28.06万元，下降18.48%，减少的原因主要是乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费被调入项目支出，未做入基本支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.46%，比2022年预算增加102.65万元，增长39.73%，增加的原因主要是村干部工资实施“大岗位制”调资。

（4）资本性支出占基本支出的0.06%，比2022年预算减少10.34万元，下降90.94%，减少的原因主要是基本支出中今年各单位无采购意向，未做采购。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目23个，安排1,499.20万元，如乡镇政府公共服务能力保障专项经费、乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇消防运转经费等开支。比2022年预算增加1,444.83万元，增长2,657.40%，增加的原因主要是本年度根据乡镇实施的《中国竞彩网关于印发《景洪市乡镇财政体制管理办法（试行）》的通知》（景办通〔2023〕1号），按照乡镇实施的补充耕地项目和提质改造项目产生的水田规模指标，按每亩收益的10%奖励，新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—人大事务—2010101行政运行—15.53万元，主要用于人大的基本支出；

2、一般公共服务支出—人大事务—2010108代表工作—11.94万元，主要用于人大工作经费支出；

3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行—320.80万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出；

4、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—107.66万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出；

5、一般公共服务支出—财政事务—2010650事业运行—18.51万元，主要用于财政单位的基本支出；

6、一般公共服务支出—财政事务—2010699其他财政事务支出—18.38万元，主要用于财政单位的基本支出；

7、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—2013101行政运行—60.69万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出；

8、一般公共服务支出—组织事务—2013299其他组织事务支出—1.22万元，主要用于农村困难党员生活补助的支出；

9、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—2019999其他一般公共服务支出—1,216.46万元，主要用于景讷乡占补平衡项目集镇建设；

10、公共安全支出—公安—2040299其他公安支出—1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出；

11、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—2070109群众文化—85.75万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出；

12、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—2070199其他文化和旅游支出—0.15万元，主要用于文化站免费开放项目的支出；

13、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—2080150事业运行—53.62万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出；

14、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休—1.03万元，主要用于行政退休人员的基本支出；

15、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休—0.81万元，主要用于事业退休人员的基本支出；

16、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—125.01万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

17、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080506机关事业单位职业年金缴费支出—62.51万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出；

18、社会保障和就业支出—抚恤—2080801死亡抚恤—4.52万元，主要用于相应的死亡抚恤金支出；

19、卫生健康支出—公共卫生—2100410突发公共卫生事件应急处理—1.74万元，主要用于上年结转项目疫情防控工作人员的相关支出；

20、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗—22.34万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险的支出；

21、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗—41.23万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出；

22、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助—41.20万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗补助的支出；

23、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出—6.47万元，主要用于行政事业单位及退休人员的其他补助的支出；

24、城乡社区支出—城乡社区管理事务—2120199其他城乡社区管理事务支出—164.71万元，主要用于村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作的支出；

25、农林水支出—农业农村—2130104事业运行—255.85万元，主要用于景讷镇农业综合服务中心的基本支出；

26、农林水支出—农业农村—2130105农垦运行—1.10万元，主要用于天然橡胶白粉病治理项目的支出；

27、农林水支出—林业和草原—2130204事业机构—77.80万元，主要用于林业服务中心的基本支出；

28、农林水支出—林业和草原—2130207森林资源管理—1.45万元，主要用于天然林保护工程管护费；

29、农林水支出—农村综合改革—2130705对村民委员会和村党支部的补助—339.15万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支和党建工作经费的支出。

30、农林水支出—普惠金融发展支出—2130804创业担保贷款贴息及奖补—5.00万元，主要用于创业担保贷款奖补资金；

31、农林水支出—其他农林水支出—2139999其他农林水支出—6.67万元，主要用于弯角山村小组提升人居环境建设项目；

32、住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金—103.18万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出；

33、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—2240150事业运行—54.47万元，主要用于交通和安全生产服务中心的基本支出；

34、灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—2240204消防应急救援—34.05万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出；

35、其他支出—彩票公益金安排的支出—2296002用于社会福利的彩票公益金支出—20.00万元，主要用于小寨村小组老年人活动场所建设项目；

36、其他支出—彩票公益金安排的支出—2296003用于体育事业的彩票公益金支出—21.22万元，主要用于体育彩票公益金安排的项目支出；

37、其他支出—彩票公益金安排的支出—2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出—50.90万元，主要用于省级专项彩票公益金安排的弯角山等项目支出；

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资297.35万元（其中，基本支出297.35万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴205.5万元（其中，基本支出205.5万元，项目支出0.00万元）；

奖金60.16万元（其中，基本支出60.16万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资331.09万元（其中，基本支出331.09万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费125.01万元（其中，基本支出125.01万元，项目支出0.00万元）；

职业年金缴费62.51万元（其中，基本支出62.51万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费63.58万元（其中，基本支出63.58万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费41.2万元（其中，基本支出41.2万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费6.47万元（其中，基本支出6.47万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金103.18万元（其中，基本支出103.18万元，项目支出0.00万元）；

其他工资福利支出73.00万元（其中，基本支出73.00万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出

办公费38.99万元（其中，基本支出14.07万元，项目支出24.92万元）；

水费0.05万元（其中，基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

电费6.66万元（其中，基本支出1.66万元，项目支出5.00万元）；

邮电费10.68万元（其中，基本支出5.22万元，项目支出5.46万元）；

差旅费27.14万元（其中，基本支出16.21万元，项目支出10.93万元）；

维修（护）费14.92万元（其中，基本支出4.49万元，项目支出10.43万元）；

租赁费0.24万元（其中，基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

会议费29.4万元（其中，基本支出8.24万元，项目支出21.16万元）；

培训费16.29万元（其中，基本支出2.55万元，项目支出13.74万元）；

专用材料费5.47万元（其中，基本支出0.74万元，项目支出4.73万元）；

被装购置费0.42万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出0.42万元）；

劳务费2.6万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出2.6万元）；

工会经费17.11万元（其中，基本支出17.11万元，项目支出0.00万元）；

福利费0.17万元（其中，基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费6.45万元（其中，基本支出5.4万元，项目支出1.05万元）；

其他交通费用67.61万元（其中，基本支出35.26万元，项目支出32.35万元）；

其他商品和服务支出41.15万元（其中，基本支出12.41万元，项目支出28.74万元）；

3.对个人和家庭的补助

生活补助362.26万元（其中，基本支出361.02万元，项目支出1.24万元）；

其他对个人和家庭的补助6.74万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出6.74万元）；

4.资本性支出

办公设备购置11.7万元（其中，基本支出1.03万元，项目支出10.67万元）；

基础设施建设1,274.03万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1,274.03万元）；

其他资本性支出10.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

房屋建筑物购建20.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

大型修缮15.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，32.14万元。增加32.14万元，增长100%，增加的原因主要是2023年根据财政要求，开设专用资金账户纳入预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算8.03万元，其中：政府采购货物预算8.03万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少3.74万元，下降31.78%，减少的主要原因是办公设备采购需求较上年减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.96万元，较上年减少0.72万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为10.19万元，较2022年减少0.72万元，下降6.60%，国内公务接待共计批次为19次，共计接待205人次。

减少的原因主要是乡财政所在预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。景讷乡人民政府2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额1,316.46万元。重点项目年度绩效目标如下：

景讷乡乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金：财政安排资金1,316.46万元。该项目年度绩效目标为：

对景宰路（景讷桥～樱桃路段）、樱桃路（景宰路～人民路段）、人民路（樱桃路～广学路段）共969米道路进行改造，在组织实施中，加强廉政建设。从项目启动到整个建设项目完成，采取规范管理，接受监察审计部门的监督。在签订工程项目承包合同的同时签订建设工程廉政合同。从工程质量和财务等多方面加强管理。建立项目法人责任制、工程招投标制度、项目咨询评估制和建设监理制等内容，融合体现在项目建设程序之中，使项目建设程序更加完善。严格执行《道路法》，并按照基建程序实行工程建设项目监理制，严格控制质量，优化工期、合理配置资源。严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身责任制。工程设计、勘察、施工、采购各个建设环节均须按照国家有关招投标法律法规进行公开招标发标，择优选定承包方，并签订工程廉政合同。

项目的实施对景讷乡片区路网基础设施建设的完善，改善区域交通和投资环境，增强城市的服务功能，同时拓展景讷乡片区发展空间，满足新建道路完成后周边居民出行需要的举措，在片区的道路网建设中处于十分重要的地位。项目的建设将实现片区车流人流的重新分配，最大程度地满足片区现状及由于景洪市景讷乡建设而新增的交通量需求，从而达到改善片区区域内交通微循环的效果,是促进片区产业经济发展的需要。同时项目的建设将构建良好的道路生态廊道，能够较好的实现局部区域之间能源流、信息流的交流，有利于营造良好的交通环境和人居环境，促推区域经济的发展。项目建设具有良好的社会效益和经济效益。因此，本项目的建设是十分必要的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景讷乡人民政府2023年机关运行经费83.23万元，比上年减少28.69万元，下降25.63%，减少的原因是：乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费被调入项目支出，未做入基本支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市景讷乡财政所2023年日常公用经费0.93万元，比上年减少7.19万元，下降88.55%，减少的原因是财政所改革为事业单位，所有参公人员调出。

景洪市景讷乡村镇建设服务中心2023年日常公用经费5.67万元，比上年增加0.09万元，上升1.61%，增加的原因是本年工会费增加0.09万元。

景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心2023年日常公用经费3.94万元，比上年减少7.16万元，下降64.50%，减少的原因是本年事业单位在职人员减少,且消防员工作经费做入项目支出，相应公用经费减少。

景洪市景讷乡林业服务中心2023年日常公用经费5.79万元，比上年增加1.15万元，上升24.78%，增加的原因是本年事业单位在职人员增加，相应公用经费减少。

景洪市景讷乡农业综合服务中心2023年日常公用经费15.82万元，比上年增加1.42万元，上升9.86%，增加的原因是本年事业单位在职人员增加，相应公用经费增加。

景洪市景讷乡社会保障服务中心2023年日常公用经费3.76万元，比上年增加0.09万元，上升2.45%，增加的原因是本年度工会费增加0.09万元。

景洪市景讷乡文化广播电视服务中心2023年日常公用经费5.71万元，比上年增加1.94万元，上升51.46%，增加的原因是本年事业单位在职人员新招录1人，调入1人，相应公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市景讷乡人民政府资产总额644.55万元，其中，流动资产122.41万元，固定资产271.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程249.13万元，无形资产0.00万元，其他资产1.20万元。与上年相比，本年资产总额增加58.76万元，其中固定资产减少18.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（无）其他需要说明的事项

本单位无部门政府性基金预算支出、部门政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效、上级补助项目支出，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280119056600111

附件：附件1：景洪市景讷乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

景洪市景讷乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc