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云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年预算公开说明
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云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年预算公开目录
第一部分 云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年预算公开说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《生猪屠宰管理条例》，市外调入动物及其产品的进行查证验物，检查是否持有有效的检疫证明；动物及其产品有无异常，证件实物（证物）是否相符。
2.对无检疫证件或伪造、涂改检疫证件或运输病害动物、动物产品的，立即终止运输，并采取相应措施，依照《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定予以处理，同时及时上级主管部门报告。
3.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，预防、控制和扑灭口蹄疫、炭疽、猪瘟、非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛海绵状脑病（疯牛病）、布鲁氏菌病、狂犬病、伪狂犬病、牛结核病等一类、二类、三类动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。
4.定期不定期对景洪市及各乡镇外来畜禽的监督检查。
5.定期向市农业农村局报告工作情况。
6.全市生猪定点屠宰场的监管，对生猪屠宰环节病死畜无害化处理，对违反《生猪屠宰管理条例》的行为严格按规定进行查处。
7.依法实施《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》及其相关法律法规的宣传。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、 加强市境内动物监管力度。
为了加强外来动物及动物产品进出中国竞彩网的监管，更好的履行动检站职责，改变被动工作局面，变被动为主动，积极组织动检站执法人员采取定期或不定期巡查监督检查市内畜禽交易市场，并建立贩运户档案，并采取多种形式向贩运户宣传《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规。
2、 加强部门联动，参与打击走私工作。
根据市局要求，积极参与市打私办组织多部门联合开展的打击活体牲畜走私，对查获动物及产品，严格国家的相关规定进行深埋等无害化处理，严厉打击了不法商贩走私贩运牲畜的不法行为；严防境外疫情的传入和传播，保障中国竞彩网畜牧业健康稳步发展，保证了人民群众生命财产安全。
3、加强生猪定点屠宰质量安全监管工作
（1）强化监管，督促落实屠宰企业主体责任。
生猪屠宰企业是猪肉产品质量安全第一责任人。一是与生猪屠宰企业签订屠宰企业安全生产责任书3份、定点屠宰企业质量安全承诺书3份。二是加大屠宰企业日常监管力度，重点检查屠宰企业肉品质量安全制度建立和执行情况。督促屠宰企业严格执行生猪入场查验登记、待宰静养、肉品品质检验、“瘦肉精”自检、无害化处理等制度。检查生猪定点屠宰场48次，检查出屠宰场存有安全隐患4起，要求屠宰场进行立即整改，并督促整改完成。三是督促屠宰企业按时报送生猪屠宰信息。四是强化对屠宰环节“瘦肉精”的监管和查处，加大“瘦肉精”抽检力度，2022年督促屠宰企业自检“瘦肉精”14572份，未发现“瘦肉精”残留，为中国竞彩网市民吃上“放心肉”把好了关口。
（2）严格执法，严厉打击私屠滥宰等违法违规行为。
严厉打击私屠滥宰等违法违规行为。积极采取部门联合与单独执法相结合的方式，加大对城乡接合部的巡查力度，严厉打击私屠滥宰、“注水肉”、屠宰病死生猪等违法行为，2022年年开展打击私屠滥宰专项整治19次，共出动车辆31辆/次，人员186人/次，2021年余留案件结案1起，累计罚款人民币9万元。坚决形成高压态势，严防病害肉、“注水肉”流入市场，保障人民群众“舌尖上的安全”。
（3）加强屠宰环节非洲猪瘟疫情防控，防止动物疫病发生。
一是督促全市2个生猪屠宰场做到“日进日宰、日清扫、日消毒”，并向屠宰场和生猪屠户宣传相关防控知识，发放“明白纸”、“告之书”，任何单位和个人不从疫区或相邻的地区购入生猪及其产品。二是督促各屠宰场严格按照各级文件精神，履行好企业主体责任，做好生猪屠宰入场、出场登记，同时做好肉品品质检验。
（4）落实企业主体责任，加强监督管理。
一是严格执行《生猪屠宰管理条例》和屠宰相关文件精神，认真督促屠宰企业落实好主体责任，要求企业开展好肉品品质检验工作，有力保障了人民群众的肉食消费安全。二是认真落实《中国竞彩网关于生猪定点屠宰厂（场）设置（2019-2025）规划的批复》（景政复〔2020〕91 号），推进生猪定点屠宰场建设，其中勐旺乡屠宰点已完成前期工作，景讷乡屠宰点新建工程已完成，目前正在办理屠宰许可工作；西双版纳恒源肉食品加工有限公司屠宰场搬迁项目已全面启动，预计2023年9月竣工；嘎洒食品站屠宰场搬迁选址已启动。
5、 做好普法工作，认真组织法律法规宣传。
认真组织对新修订的《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国动物防疫法》和《生猪屠宰管理条例》进行宣传，累计开展宣传9次，出动人员36人次，出动车辆9车次，发放宣传材料1626份。
6、 认真组织做好新冠疫情防控，确保群众身体健康。
严格按照市农业农村局的要求，做好网格化管理工作。对逐户对网格区开展外来人员进行排查，小区人员进行网格化管理，并向网格区进行疫情防控宣传，督促住户进行疫苗免疫。经严格管理，网格区未发生异常情况，住户疫苗免疫率达到100%
7、 严格落实市委创文创卫要求，提升城市整体水平。
严格按照市农业农村局的要求，做好街长制、创文创卫的值班执守和病媒生物防治，清理卫生死角。经认真组织和宣传动员，住户参与创文创卫的热情和积极性得到提高，我站负责的街长制、网格化区域均达到市局要求。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制0名，事业编制8名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入149.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加4.36万元，增长3.00%，增加的原因主要是增加2023年基本工资、津贴补贴等工资福利支出收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入149.48万元，其中：本年收入149.48万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.48万元（本级财力149.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加4.36万元，增长3.00%，增加的原因主要是增加2023年基本工资、津贴补贴等工资福利支出收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出149.48万元。财政拨款安排支出149.48万元，其中：一般公共预算安排支出149.48万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加4.36万元，增长3.00%，增加的原因主要是增加2023年基本工资、津贴补贴等工资福利支出收入比上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出149.48万元，其中：基本支出149.48万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加4.36万元，增长3.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出149.48万元，比2022年预算数增加4.36万元，增长3.00%。增加的原因主要是增加2023年基本工资、津贴补贴等工资福利支出收入比上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出141.07万元，占基本支出的94.37%,比2022年预算增加5.10万元，增长3.75%，增加的原因主要是增加2023年基本工资、津贴补贴等工资福利支出收入比上年增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）7.91万元，占基本支出的5.29%，比2022年预算减少1.24万元，下降13.55%，减少的原因主要是2023年11月我单位调出1人。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。
（4）资本性支出0.50万元占基本支出的0.34%，比2022年预算增加0.50万元，增长100%。增加的原因主要是我单位办公电脑老旧，部分电脑已无法使用，需采购办公电脑1台。
2.项目支出预算变化情况及原因2023年用于保障本单位完成事业发展目标项目0个，安排0.00万元。与去年持平。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.00万元，我单位无离退休人员。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元，主要用于单位人员职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.21万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.44万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险支出；
7.农林水支出—农业农村—事业运行104.90万元，主要用于事业人员工资，工伤、生育保险缴费及日常公用经费。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.58万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资35.11万元（其中：基本支出35.11万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资54.53万元（其中：基本支出54.53万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元（其中：基本支出14.24万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）；
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；
工会经费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况本
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加2.50万元，增长100%，增加的主要原因一是公务用车维修和保养、加油、机动车保险等服务支出从2023年纳入政府采购预算服务，二是我单位办公电脑老旧，部分电脑已无法使用，需采购办公电脑1台。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.86万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.86万元，较2022年减少0.09万元，下降9.35%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约等相关制度精神，从严控制三公经费费支出。国内公务接待共计批次为10次，共计接待102人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2022年0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南省普文公路动物防疫监督检查站2023年日常公用经费7.91万元，比上年减少1.24万元，下降13.55%，减少的原因是2022年11月我单位调出1人，故导致日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省普文公路动物防疫监督检查站资产总额1.66万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产1.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.99万元，下降37.36%，减少的主要原因是计提固定资产折旧及支出工会经费，其中固定资产减少0.55万元，下降27.78%，减少的主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24项，账面原值9.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、项目支出绩效目标表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280111062701100111
