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景洪市经济作物工作站2023年预算公开目录

第一部分 景洪市经济作物工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市经济作物工作2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

景洪市经济作物工作站2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市经济作物工作站2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市经济作物工作站的主要职责是：负责景洪市橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广；承担在景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，做好农业产前、产中、产后的技术服务和指导；承担景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：检测中心、橡胶茶叶咖啡组、水果蔬菜花卉组、农环组。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好天然橡胶产业技术体系试验站建设，根据产业需求，组织开展橡胶树配方施肥、割胶技术、病虫害防治等技术培训，促进区域内新技术、新品种的应用和普及，提高技术水平。

2.继续开展政策性橡胶树保险，促进了中国竞彩网农业生产和发展，降低中国竞彩网各大农场及当地普通百姓的抗风险能力。

3.加强天然橡胶良种良法推广，以天然橡胶生产保护区低产低质胶园更新为重点，大力推广橡胶新品种和标准化生产技术，推广应用胶园土壤养分分区管理、早春节水抗旱定植、绿肥覆盖、精准施肥、生态胶园、病虫害绿色防控等先进适用技术。

4.继续开展橡胶、茶叶、果蔬、咖啡产业生产调查统计，做好技术指导服务和技术培训工作，推进现代农业技术的普及，提高农民的生产管理水平，大力推广新品种、新技术，为产业发展、农民增收提供技术保障。

5.加强《中华人民共和国农产品质量安全法》执法和宣传，开展农产品质量安全监测，加强培训提高检测人员技术水平。

6.继续推进景洪市“三品一标”认证与监管工作，开展绿色食品续展和无公害农产品年检，组织拟认证企业对基地进行环境评价，加强认证服务指导，提高景洪市“三品一标”的总量和规模。

7.继续开展农膜回收统计调查、做好农业野生资源保护的监测和管理、认真开展外来入侵生物调查与监测。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36名，其中：行政编制 0名，事业编制36名。在职实有36人，其中：财政全额保障 36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编的原因：首先为健全景洪市农产品质量安全监管体系，提升农产品质量安全水平和监管能力，由云南省农业厅2014年1月统一采购配置农产品速测流动监测车1辆；其次是2013年由于农产品质量安全监测项目配套建设需要，经州公车办批准，购置采样车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入856.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.20万元。

与上年对比增加120.84万元，增长16.43%，增加的原因主要是一般公共预算财政拨款收入增加、自有资金项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入835.97万元，其中：本年收入835.97万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.97万元（本级财力835.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加100.64万元，增长13.69%，增加的原因主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出856.17万元。财政拨款安排支出835.97万元，其中：一般公共预算安排支出835.97万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出20.20万元。与上年对比增加120.84万元，增长16.43%，增加的原因主要是：一是在职人员正常晋升，增加工资，相应人员五险一金增加；二是项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出835.97万元，其中：基本支出771.97万元，项目支出64.00万元。比2022年预算数增加100.64万元，增长13.69%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出771.97万元，比2022年预算数增加98.37万元，增长14.60%。增加的原因主要是在职人员正常晋升，增加工资，相应人员五险一金增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出735.15万元占基本支出的95.23%,比2022年预算增加96.67万元，增长15.14%，增加的原因主要是增加工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金拨款。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）31.37万元占基本支出的4.06%，比2022年预算增加0.34万元，增长1.10%，增加的原因主要是增员，相应日常公用经费增长。

（3）对个人和家庭的补助支出0.55万元占基本支出的0.07%，比2022年预算增加0.05万元，增长10.00%，增加的原因主要是生活补助标准增加。

（4）资本性支出4.90万元占基本支出的0.64%，比2022年预算增加1.30万元，增长36.11%，增加的原因主要是2023年预算购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成事业发展目标项目4个，安排64万元，用于科技计划省对下转移支付第二批专项资金0.67万元；景洪市2022年咖啡产业集群项目（精品咖啡生产基地改造提升与初加工配套建设）专项资金46.67万元；景洪市2022年野生植物资源保护项目6.66万元；景洪市农产品质量安全监测专项资金10万元。比2022年预算增加41.50万元，增长184.44%，增加的原因主要是财政拨入项目资金较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.96万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出36.98万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出—死亡抚恤—生活补助0.55万元，主要用于遗属生活补助支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育险及大病补充医疗保险缴费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.41万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.33万元，主要用于单位工伤保险、大病补充医疗保险支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.10万元，主要用于单位职工住房公积金。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.38万元，主要用于退休人员公用经费。

9.农林水支出—农业农村—事业运行536.72万元，主要用于单位在职人员工资福利、日常办公经费支出。

10.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出0.67万元，主要用于科技计划省对下转移支付项目。

11.农林水支出—农业农村—农业生产发展46.67万元，主要用于景洪市2022年咖啡产业集群项目（精品咖啡生产基地改造提升与初加工配套建设）。

12.农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用6.66万元，主要用于景洪市2022年野生植物资源保护。

13.农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出10.00万元，主要用于景洪市农产品质量安全监测。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资186.15万元（其中：基本支出186.15万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴33.31万元（其中：基本支出33.31万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资281.36万元（其中：基本支出281.36万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费73.96万元（其中：基本支出73.96万元，项目支出0.00万元）；

职业年金缴费36.98万元（其中：基本支出36.98万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费37.54万元（其中：基本支出37.54万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费20.41万元（其中：基本支出20.41万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）；

住房公积金60.10万元（其中：基本支出60.10万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.0万元）；

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

差旅费4.11万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.11万元）；

维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

公务接待费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

专用材料费10.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.40万元）；

劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.60万元）；

工会经费9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0.00万元）；

福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

其他交通费用3.66万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.16万元）；

其他商品和服务支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）。

4.资本性支出

办公设备购置4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）；

基础设施建设6.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.66万元）。

5.对企业的补助

其他对企业的补助46.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.67万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目5个，20.20万元。增加20.20万元，增长100.00%，增加的原因主要是从2023年起将自有资金项目纳入部门预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算9.29万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算8.45万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加5.09万元，增长121.19%，增加的主要原因是项目增加，政府采购服务增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.48万元，较上年减少0.17万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.48万元，较2022年减少0.17万元，下降26.25%，国内公务接待计划接待6批次，累计接待60人次。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

景洪市农产品质量安全监测项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为： 开展全市水果、蔬菜农产品质量安全定性检测1000个样品；开展景洪市农产品质量安全检测中心在资质认定承检能力范围内45个项目蔬菜、水果农药多残留定量检测966个样品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市经济作物工作站2023年日常公用经费36.27万元，比上年增加1.64万元，增长4.74%，增加的原因是资本性支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市经济作物工作站资产总额121.90万元，其中，流动资产47.20万元，固定资产64.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8.70万元，无形资产0.00万元，其他资产1.52万元。与上年相比，本年资产总额减少410.03万元，其中：固定资产减少21.48万元；调出以前年度住房公积金往来帐面数327.67万元；货币资金减少31.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产1项，账面原值14.00万元；报废报损资产23项，账面原值10.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280111062700800111

景洪市经济作物工作站2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

景洪市经济作物工作站2023年部门预算公开表20230303042538959.xlsx