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景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度预算公开说明

 

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理； 办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，分别是：景洪市大渡岗农场社区管理委员会综合服务中心。

（三）重点工作概述

2023年景洪市大渡岗农场社区管理委员会重点工作是：履行所在辖区的国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值；负责编制部门预算、决算，建设项目的立项报批等工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42名，其中：行政编制 18名，工勤人员编制0名，事业编制24名。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1494.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.26万元。

与上年对比增加485.6万元，增长48.14%，增加的原因主要是：1、基本支出666.40万元，占总收入的44.60%，与上年对比减少152.37万元，下降18.61%；2、项目支出819.65万元，占总支出的54.85%，与上年对比增加814.52万元，增长158.78%，其他支出8.25万元，占总支出的0.55%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1486.05万元，其中：本年收入1486.05万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.05万元（本级财力1486.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加477.34万元，增长47.32%，增加的原因主要是基本收入666.40万元，占总支出的44.84%，项目收入819.65万元，占总收入的55.16%。

按支出功能科目分类，支出分别列为“一般公共服务支出”1.26万元；“文化旅游体育与传媒支出”0.15万元；“社会保障和就业支出”67.01万元，主要反映机关事业单位退休支出；“卫生健康支出”46.26万元，主要反映机关事业单位医疗保障支出；“城乡社区支出”190.68万元主要反映社区工作人员支出 ；“农林水支出”1144.82万元，主要反映农垦运行的支出；“住房保障支出-住房改革支出”35.87万元，主要反映机关事业单位住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1494.31万元。财政拨款安排支出1486.05万元，其中：一般公共预算安排支出1486.05万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加485.60万元，增长48.14%，增加的原因主要是：大渡岗农场社区管理委员会新增三个社区（茶海、茶林、茶岭）项目类运转经费29.7万元；美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20万元；2021年农垦农场税费改革专项资金155万元；云南农垦大渡岗农场天然橡胶生产基地建设项目专项资金369.84万元；景洪市大渡岗普洱茶一二三产业融合示范项目前期工作经费专项资金243.22万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1486.05万元，其中：基本支出666.40万元，项目支出819.65万元。比2022年预算数增加477.34万元，增长47.32%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出666.40万元，比2022年预算数减少157.5万元，下降19.12%。减少的原因主要是单位进行机构改革调整，合并且融入中国竞彩网政府，在职人员减少造成。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出459.33占基本支出的68.93%,比2022年预算751.18减少291.85万元，下降38.85%，减少的原因主要是单位进行机构改革调整，合并且融入中国竞彩网政府，在职人员减少造成。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.34%，比2022年预算减少4.54万元，下降7.55%，减少的原因主要是单位进行机构改革调整，合并且融入中国竞彩网政府，在职人员减少造成。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.28%，比2022年预算7.48增加141.02万元，增长1885.29%，增加的原因主要是大渡岗农场社区管理委员会新增三个社区（茶海、茶林、茶岭）21名工作人员及21个居民小组63名小组干部。

（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2022年预算增加3万元，增长100%，增加的原因主要是办公设备老化，需要进行采购。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排819.65万元，如云南农垦大渡岗农场天然橡胶生产基地建设项目专项资金等开支。比2022年预算数5.13万元增加814.52万元，增长15877.58%，增加的原因主要是增加了项目数量及金额，本年度新增项目7个。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.26万元，主要用于困难党员补助支出。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于大渡岗农场社区管理委员会文化体育广播站人员培训经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出46.26万元，主要用于行政单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出190.68万元，主要用于三个社区和居民小组干部工资福利支出

6.农林水支出—农业农村—农垦运行支出1144.82万元，主要用于工资福利支出及项目支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.87万元，主要用于住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资109.18万元（其中：基本支出109.18万元，项目支出0万元）

津贴补贴107.20万元（其中：基本支出107.20万元，项目支出0万元）

奖金41.82万元（其中：基本支出41.82万元，项目支出0万元）

绩效工资53.67万元（其中：基本支出53.67万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费43.56万元（其中：基本支出43.56万元，项目支出0万元）

职业年金缴费21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费22.74万元（其中：基本支出22.74万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费21.50万元（其中：基本支出21.50万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

住房公积金35.87万元（其中：基本支出35.87万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元）

水费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）

电费1.9万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.90万元）

邮电费1.9万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.90万元）

差旅费9.6万元（其中：基本支出3万元，项目支出6.60万元）

维修（护）费9.5万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出6万元）

会议费4.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出3万元）

培训费2.30万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出1.50万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

专用材料费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

劳务费3.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.90万元）

委托业务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

 工会经费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

其他交通费用22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出4.22万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出1.05万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助155万元（其中：基本支出0万元，项目支出155万元）

其他对个人和家庭的补助0.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.24万元）

4. 资本性支出

基础设施建设389.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出389.84万元）

其他基本建设支出243.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出243.22万元）

办公设备购置9.60万元（其中：基本支出3万元，项目支出6.6万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，8.26万元。增加8.26万元，增长100%，增加的原因主要是：景洪市委组织部下拨离退休人员工作经费及生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无与州对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加9.6万元，增长100%，增加的主要原因是新增的三个社区（茶林、茶海、茶岭）需要购置办公用品；其次、单位办公设备老化，严重影响办公效率，所以需要更换办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.4万元，较上年预算数10.71万元减少0.32万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

大渡岗农场管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为6.75万元，较2022年预算数6.95万元减少0.20万元，下降3%，国内公务接待共计批次为9次，共计接待140人次。

减少的原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本、反对浪费，严格控制公务接待。主要用于下生产队检查工作餐费和日常公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.65万元，较2022年预算数3.76万元减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.65万元，较上年预算数3.76万元减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本减少不必要的出差及公务用车使用，合理地安排公务用车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用途。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年机关运行经费55.57万元，比上年减少4.54万元，下降7.55%，减少的原因是单位进行机构改革调整，合并且融入中国竞彩网政府，在职人员减少造成。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市大渡岗农场社区管理委员会 资产总额10121.05万元，其中，流动资产37.82万元，固定资产83.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10000万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值83.58万元；处置车辆0辆，账面原值67.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

      大渡岗农场社区管理委员会无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年部门预算公开表20230303045427286.xlsx

监督索引号53280111063400111