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西双版纳保健品园区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳保健品园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳保健品园区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳保健品园区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳保健品园区管理委员会为中共景洪市委、中国竞彩网派出机构，正科级。根据中共景洪市委办公室  中国竞彩网关于《中共西双版纳保健品园区工作委员会西双版纳保健品园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办字﹝2019﹞73号文件），主要职责是:

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。

2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财税收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。

3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。

4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。

5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。

6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。

8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）党政综合办公室；（2）土地规划股；（3）招商服务股；（4）经济发展股。所属单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳保健品园区企业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓落实，深入开展学习宣传落实党的二十大精神。一是要把准基调、凝聚共识。引导广大党员、干部职工原原本本学习研读党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、做出的新部署新要求。二是要科学统筹、抓好落实。各支部负责人和各股室负责人要带头学、主动讲、踏实干，制定详细具体的学习计划，深入推进“五个一”活动，依托“三会一课”“主题党日”等工作机制，增强学习宣讲的针对性、生动性、思想性。探索多样化学习方式，采取线上线下相结合、学习思考与讨论辨析相结合、理论学习与检验测试相结合等方式，开展内容丰富的宣传教育活动，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推动学习宣传贯彻活动走心走实走深。三是要学用结合、联系实际。认真全面系统学习党的二十大精神，深入思考园区工作的结合点、切入点，密切联系岗位职责、思想实际、工作任务，把党的二十大部署要求落实到园区事业发展的各方面，切实做到学思用贯通，知信行合一，深刻领会党的二十大的重大现实意义，坚定全面建设社会主义现代化国家的行动自觉。四是要牢记使命、勇毅前行。党的二十大为我们擘画了宏伟蓝图、壮丽前景，站在新时代新征程上，我们要勇担政治责任，把握历史主动。教育引导广大党员干部职工，增强志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，坚持底线思维，发扬斗争精神，砥砺斗争品格，努力成为堪当民族复兴重任的“时代新人”。

2.抓合力，推动镇、区、场协同发展。一是积极加强与勐养镇、勐养农场党政领导班子的联系，形成强大的团结力量，在园区项目用地征收、周边矛盾化解上相互配合，在集镇面貌改造提升上共同发力，在基础设施建设上相辅相成。加快园区征地和项目涉及“两违”拆除工作，极力盘活纵一路、一号路等周围较成熟的项目用地。二是坚持贯彻落实市委、市政府将勐养镇作为“产业副中心”建设的城市功能布局定位，牢记园区的定位和任务使命，推动镇、区、场三地在产业选择和发展上形成共识，推动形成一二三产经济相互支撑、有机联系的发展格局，区域内产业链、供应链分工明确。规划建设以圣耐普特为龙头的高性能橡胶产业园；以中傣药、普洱茶、医用大麻为核心的生物健康产业园；特色果蔬精深加工产业园。加快产城融合，促进一二三产联动。

3.抓融资，多渠道争取开发资金。一是继续挖掘玉磨铁路野象谷站建设、园区建设、集镇建设潜在资源，做好项目的谋划包装工作，积极争取中央、省级预算内各类奖、补资金，地方政府专项债券资金。二是加强与州内各大银行等金融机构的联系，积极争取国家政策性贷款资金支持。进一步壮大投融资平台公司（景开投公司），2023年乃至今后一段时期按照做强做大“流水+资产”的思路形成一定原始积累，进一步撬动商业贷款资金和其他市场化投资资金。

4.抓落地，提前谋划要素保障。一是做好年度项目用地征收面积、林地征占用、建设用地指标新增需求计划，加强与行业主管部门的对接联系，保障项目落地要素。加强跟踪指导，对已取得用地项目进行投资进度跟踪，争取早日建成投产。二是启动生产加工区（二、三期）的土地平整和标准化厂房建设，争取早日建成招引企业入驻；积极促进物流片区的飞橡物流、景阳橡胶等物流企业进场，继续安排一批知名度高、带动影响作用大的物流企业签约入驻该片区。继续推进园区市政主干道1号路、纵一路延长线、纵一路二期、给排水、污水处理厂项目的修建工作，完善基础配套设施。

5.抓招商，继续做好项目储备。一是用好“园区产业升级规划”成果和园区“招易达”数据招商平台，进行大数据匹配招商、定向招商，储备一批符合自我发展需求的企业和项目。二是做好目前招商引资储备项目的动态管理，及时清退不符合入园条件和发展定位的企业和项目，及时更新项目储备库。贯彻落实市委市政府产业部署要求，围绕培育壮大新兴产业，招引铁运（空港）物流、胶茶果蔬精深加工、医药健康等企业和项目落地园区，初步形成产业聚集。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19名，其中：行政编制 15名，事业编制4名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入274.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加55.52万元，增长25.37%，增加的原因主要是本年新增项目-招商引资工作经费60.00万元，人员较上年减少1人，相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入274.36万元，其中：本年收入274.36万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.36万元（本级财力274.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加55.52万元，增长25.37%，增加的原因主要是本年新增项目-招商引资工作经费60.00万元，人员较上年减少1人，相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出274.36万元。财政拨款安排支出274.36万元，其中：一般公共预算安排支出274.36万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加55.52万元，增长25.37%，增加的原因主要是本年新增项目-招商引资工作经费60.00万元，人员较上年减少1人，相应人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出274.36万元，其中：基本支出214.36万元，项目支出60.00万元。比2022年预算数增加55.52万元，增长25.37%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出214.36万元，比2022年预算数减少4.48万元，下降2.05%。减少的原因主要是人员较上年减少1人，相应人员经费减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.07%，比2022年预算减少2.75万元，下降1.37%，减少的原因主要是人员较上年减少1人，相应基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.93%，比2022年预算减少1.74万元，下降9.29%，减少的原因主要是人员较上年减少1人，相应日常公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少0.00万元，下降0.00%。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少0.00万元，下降0.00%。

 2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排60.00万元，如西双版纳保健品园区招商引资工作经费60.00万元。比2022年预算增加60.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是本年新增项目-招商引资工作经费60.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.08万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.54万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.38万元，主要用于在职人员的行政单位医疗支出；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.35万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.63万元，主要用于在职人员的公务员医疗支出；

6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行101.56万元，主要用于一是园区管委会行政在职人员工资福利支出；二是园区日常办公经费支出；

7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出53.44万元，主要用于一是园区管委会事业在职人员工资福利支出；二是园区日常办公经费支出；

8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城乡社区规划与管理60.00万元，主要用于园区招商引资工作经费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于在职人员的工伤保险支出及大病医疗保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.84万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资44.41万元（其中：基本支出44.41万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴46.09万元（其中：基本支出46.09万元，项目支出0.00万元）

奖金17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0.00万元）

绩效工资29.71万元（其中：基本支出29.71万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）

住房公积金15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费23.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出23.00万元）

差旅费15.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出9.00万元）

维修（护）费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）

公务接待费7.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出7.00万元）

委托业务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

工会经费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用10.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出4.00万元）

其他商品和服务支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加6.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是购买打印机、电脑等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.70万元，较上年减少0.30万元，下降4.29%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为6.70万元，较2022年减少0.30万元，下降4.29%，国内公务接待共计批次为157次，共计接待1405人次。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额60.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳保健品园区招商引资工作经费项目：财政安排资金 60.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年西双版纳保健品园区将立足高效协同，增强招商合力，聚交园区产业发展重点，进一步为保障标准化厂房的高质量企业入驻率，及橡胶、茶叶等农副产品精深加工、物流产业的招引落地和实现精准招商，2023年园区计划外出招商12次，接待考察组200余个，预计所需招商引资工作经费60.00万元。为确保园区招商引资工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳保健品园区管理委员会2023年机关运行经费16.98万元，比上年减少1.74万元，下降9.29%，减少的原因是：人员较上年减少1人，相应日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额1,856.92万元，其中，流动资产3.67万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,850.00万元，无形资产1.06万元，其他资产0.71万元。与上年相比，本年资产总额减少54,155.34万元，减少的主要原因是流动资产减少54,154.47万元（其中玉磨铁路野象谷专项债券资金货币资金减少53,975.00万元，征地和拆迁补偿减少140.39万元）；其中固定资产减少1.15万元；无形资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项 

    本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

  

监督索引号53280105047800111

西双版纳保健品园区管理委员会2023年部门预算公开表格20230303102019984.xlsx

西双版纳保健品园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc