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嘎洒旅游度假区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 嘎洒旅游度假管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嘎洒旅游度假区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

嘎洒旅游度假区管理委员会2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将嘎洒旅游度假区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嘎洒旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级。基本职能是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。

2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。

3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。

4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。

5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。

7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室（财务办公室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，嘎洒旅游度假区将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照市委市政府工作安排部署，心无旁骛抓项目、一心一意谋发展，有效促进度假区经济社会持续健康发展。

1.以党的政治建设为统领，筑牢基层战斗堡垒。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，精心策划实施，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大新思想新精神、新部署新要求，抓好基层党组织建设的信心和决心，切实把学习成果转化为工作成效，转化为推动各项工作发展的战略、思路和具体抓手，推动党的二十大精神和党中央部署要求在嘎洒旅游度假区落地生根。

2.以信访维稳为基础，力促辖区大局稳定。加大领导信访接待力度，坚持化解、疏导、稳控方针，重点做好特殊利益群体敏感时段的稳控工作，确保不发生闹访和越级上访。

3.继续推动招商引资项目开发建设。立足雨林城市新区和世界旅游名城承载区两大定位，按照市委市政府部署要求，继续优化营商环境，扩大招商引资，强化项目建设。力争十四五期间把嘎洒片区打造成以政务服务、体育活动、外事办公、度假康养、职业教育、公共服务、文化展示、旅游服务八大功能为一体的城市新区。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制11名，事业编制2名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入353.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少156.22万元，下降30.66%，减少的原因主要是嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目土地开发专项等资金减少192.45万元，一般公共预算财政拨款收入增加36.23万元，一般公共预算财政拨款收入增加的原因是在职实有人数增加1人，人员经费相应增加；对被征地农民60岁及以上、残疾人生活补助增加13.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入353.23万元，其中：本年收入353.23万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.23万元（本级财力353.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少156.22万元，下降30.66%，减少的原因主要是嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目土地开发专项等资金减少192.45万元，一般公共预算财政拨款收入增加36.23万元，一般公共预算财政拨款收入增加的原因是在职实有人数增加1人，人员经费相应增加；对被征地农民60岁及以上、残疾人生活补助增加13.61万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出353.23万元。财政拨款安排支出353.23万元，其中：一般公共预算安排支出353.23万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少156.22万元，下降30.66%，减少的原因主要是嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目土地开发专项等资金减少192.45万元，一般公共预算财政拨款收入增加36.23万元，一般公共预算财政拨款收入增加的原因是在职实有人数增加1人，人员经费相应增加；对被征地农民60岁及以上、残疾人生活补助增加13.61万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出353.23万元，其中：基本支出353.23万元，项目支出0.00万元。与上年对比减少156.22万元，下降30.66%，减少的原因主要是嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目土地开发专项等资金减少192.45万元，一般公共预算财政拨款收入增加36.23万元，一般公共预算财政拨款收入增加的原因是在职实有人数增加1人，人员经费相应增加；对被征地农民60岁及以上、残疾人生活补助增加13.61万元。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出353.23万元，比2022年预算数增加36.23万元，增长11.43%。增加的原因主要是在职实有人数增加1人，人员经费相应增加；对被征地农民60岁及以上、残疾人生活补助增加13.61万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.90%，比2022年预算增加22.64万元，增长13.50%，增加的原因主要是在职实有人数增加1人、职务变动、基本工资调整、正常晋升，人员支出工资和社会保障缴费相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.16%，比2022年预算增加2.28万元，增长14.30%，增加的原因主要是在职实有人数增加1人，无办公设备购置。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的40.94%，比2022年预算增加13.61万元，增长10.39%，增加的原因主要是对被征地农民60岁及以上人数增加137人。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少2.30万元，下降100.00%，减少的原因主要是无办公设备购置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2022年预算减少192.45万元，下降100.00%。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出0.05万元，主要用于退休人员公用支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.28万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.03万元，主要用于公务员基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.39万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.91万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病保险支出。

8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行271.87万元，主要用于主要用于公务员工资福利支出、日常运转经费的支出、被征地村寨60岁及以上老人和残疾人的补助。

9.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出23.74万元，主要用于主要用于事业人员工资福利支出、日常运转经费的支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.26万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资41.31万元（其中：基本支出41.31万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴55.47万元（其中：基本支出55.47万元，项目支出0.00万元）

绩效工资14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0.00万元）

奖金22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）

住房公积金15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

水费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）

专用材料费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）

其他交通费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0.00万元）

工会经费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助144.62万元（其中：基本支出144.62万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少2.51万元，下降94.72%，减少的主要原因是本年无办公设备购置采购需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.45万元，较2022年减少0.02万元，下降4.26%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待75人次。

减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2023年机关运行经费18.22万元，比上年减少0.02万元，下降0.11%，减少的原因是：人员变动，相应日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额76,102.56万元，其中，流动资产3,724.89万元，固定资产7.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67,816.29万元，无形资产0.00万元，公共基础设施4,552.43万元，受托代理资产1.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加48,576.80万元，增加的主要原因是在建工程“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程增加2,385.44万元、玉磨铁路西双版纳站配套基础设施建设项目增加49,490.26万元，其中固定资产减少1.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算、部门项目绩效目标表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280105047900111

嘎洒旅游度假区管理委员会2023年度部门预算公开表20230302015302177.xlsx