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中国共产党景洪市委政法委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党景洪市委政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委政法委员会2023年部门

预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位“三定”方案涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

本单位“三定”方案涉密，不予公开。

（三）重点工作概述

2023年，景洪市政法机关把贯彻落实党的二十大精神为主线，深入学习践行习近平法治思想和对政法工作的重要批示精神，严格贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议部署要求，抓好学习贯彻、抓实边境管控、抓细社会治理、抓严队伍建设，审慎把握形势、认真总结经验、精心谋划推进，以最高标准、最严要求、最周密部署，坚决扛起保一方发展、护一方平安的职责使命，让平安景洪、法治景洪成色更足、底色更亮，不断开创新时代景洪政法工作新局面。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，不予公开。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,030.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入38.97万元。

与上年845.86万元对比增加184.74万元，增长21.84%，增加的原因主要是在职人员增加1人、编外人员增加18人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入991.63万元，其中：本年收入991.63万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.63万元（本级财力991.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年845.86万元对比增加145.77万元，增长17.23%，增加的原因主要是在职人员增加1人、编外人员增加18人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,030.60万元。财政拨款安排支出991.63万元，其中：一般公共预算安排支出991.63万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出38.97万元。与上年845.86万元对比增加184.74万元，增长21.84%，增加的原因主要是在职人员增加1人、编外人员增加18人，工资福利支出增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出991.63万元，其中：基本支出515.92万元，项目支出475.71万元。比2022年预算数845.86万元增加145.77万元，增长17.23%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出515.92万元，比2022年预算数341.61万元增加174.31万元，增长51.03%。增加的原因主要是在职人员1人、编外人员增加18人，工资福利支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出465.42万元占基本支出515.92万元的90.21%,比2022年预算295.48万元增加169.94万元，增长57.51%，增加的原因主要是在职人员增加1人、编外人员增加18人，工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）47.00万元占基本支出515.92万元的9.11%，比2022年预算44.33万元增加2.68万元，增长6.05%，增加的原因主要是在职行政人员增加1人，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出1.80万元占基本支出515.92万元的0.35%，比2022年预算1.80万元增加0.00万元，与上年持平，原因主要是本单位派出的驻村工作队员人数1人未改变，生活补助标准1500元/月与上年一致。

（4）资本性支出1.70万元占基本支出515.92万元的0.33%，比2022年预算0.00万元增加1.70万元，增长100.00%，增加的原因主要是增加公益性岗位编制人员5人，新购置办公桌椅。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目11个，安排475.71万元，如办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、等开支。比2022年预算461.10万元增加14.61万元，增长3.17%，增加的原因主要是上年结余基层综治中心建设补助资金等项目纳入本年预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行363.62万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、驻村工作队员生活补助等日常公用经费。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28.00万元，主要用于开展景洪市重点村整治提升“以奖代补”专项工作支出。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行40.41万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、办公设备购置等支出。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出423.94万元，主要用于景洪市雪亮工程电子政务网通信链路服务经费；新建景洪市综治视频会议系统资金；景洪市社会治安综合保险经费等支出。

5.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出8.77万元，主要用于基层综治中心建设补助资金等支出。

6.国防支出—国防动员—边海防5.00万元，主要用于该项目涉密，不予公开。

7.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10.00万元，主要用于该项目涉密，不予公开。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元，主要用于退休人员公用经费支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.58万元，主要用于职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.24万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.37万元，主要用于行政退休公务员医疗补助、行政公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于行政生育保险、事业人员生育保险支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.91万元，主要用于住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资73.74万元（其中：基本支出73.74万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴105.45万元（其中：基本支出105.45万元，项目支出0.00万元）

奖金39.30万元（其中：基本支出39.30万元，项目支出0.00万元）

绩效工资21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.16万元（其中：基本支出 35.16万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费17.58万元（其中：基本支出17.58万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费18.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）

住房公积金28.91万元（其中：基本支出28.91万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出113.37万元（其中：基本支出113.37万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费15.91万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出6.90万元）

水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）

电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）

邮电费138.44万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出134.44万元）

差旅费10.28万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出9.78万元）

维修（护）费6.60万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出4.10万元）

培训费3.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.16万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28万元）

委托业务费14.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.40万元）

工会经费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）

其他交通费15.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出2.00万元）

其他商品和服务支出194.97万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出193.96万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

奖励金10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置98.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出98.40万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，38.97万元。比2022年预算数0.00万元增加38.97万元，增长100.00%，增加的原因主要是云南省烟草公司西双版纳州公司转入联合打击涉烟工作经费纳入部门预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算88.61万元，其中：政府采购货物预算88.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年21.37万元增加67.24万元，增长314.65%，增加的主要原因是2023年新建综治视频会议系统建设采购资金80.51万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.35万元，较上年7.60万元减少0.25万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.85万元，较2022年1.10万元减少0.25万元，下降22.73%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待110人次。

减少的原因主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行标准，控制陪餐人员，坚持按标准接待，不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较2022年6.50万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年6.50万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况

涉密项目，不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委政法委员会2023年机关运行经费47.00万元，比上年44.33万元增加2.67万元，增长6.02%，增加的原因是：在职人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党景洪市委政法委员会资产总额501.86万元，其中，流动资产54.30万元，固定资产447.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额160.54万元相比，本年资产总额增加341.32万元，其中固定资产增加295.80万元，增加的主要原因是州委政法委划拨固定资产至市委政法委。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党景洪市委政法委员会单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 监督索引号53280118072100111

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年部门预算公开表20230228052402045.xlsx

中国共产党景洪市委政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc