监督索引号53280118022500000

 

目录

 

第一部分   中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下：

第一部分  中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室公室部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室的办事机构，承担中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室的日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。

二、机构设置情况

景洪市委编办内设股室3个，分别为综合股、机构编制管理股、监督检查股。

三、重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中心，服务大局，以扎实抓好严控总量创新机构编制管理、行政管理体制和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查等任务为重点，强化部门自身建设，不断提升机构编制部门履职履责能力，开创机构编制工作新局面。

（一） 完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置。把党的领导落实到全市经济社会发展的各领域各方面各环节。继续配合做好纪检监察、政法等领域改革工作。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。

（二） 推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。完善安全生产、应急救援、生态环境保护、社会稳定等领域协同配合机制。做好全市机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。

（三） 深化综合行政执法体制改革。配合责任单位做好综合行政执法体制改革，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。继续探索跨领域，跨部门综合执法。

（四） 推进基层整合审批服务执法力量。按照《云南省推进基层整合审批服务执法力量任务清单》要求，选择部分有条件的乡镇（街道）开展试点，优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉，使基层管理体制更加贴近人民群众，符合基层特点。配合做好嘎洒镇“撤镇建街”工作。                                                         

（五） 积极推进开发区管理体制改革。贯彻落实省级出台的清理规范开发区管理机构的意见，按照优化协同高效的原则，加强开发区管理机构设置的区域统筹，做好整合优化工作，减少管理主体、压缩管理层级，理顺开发区与各方职责关系，创新开发区管理模式和运行机制。

（六）全力推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开这个目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为公益服务机构等方式，实行改革工作月报制度，加快改革进度，确保2020年8月底前完成改革任务。

（七）继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教体、科工、文旅、卫健等部门深入推进行业体制改革。配合做好检验检测认证机构整合等改革。会同相关部门继续深化市级行业协会改革。

（八）创新事业单位机构编制管理。继续深化市级教育系统事业编制统筹使用报备制。建立健全市级事业单位“周转编制” 管理制度。探索推进城市公立医院人员总量管理试点。建立市域内医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进市乡医疗卫生机构一体化管理。

（九）逐步提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注册登记办法的落实。统筹做好全市事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。在编制部门预算工作中：一是认真贯彻落实党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。二是坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。三是将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。四是紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室本级。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制0 人，工勤编制1人。在职实有10人（含工勤人员），其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入155.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加9.24万元，增长6.32%。主要原因是：人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入155.30 万元，其中:一般公共预算本级财力155.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.24万元，增长6.32%。主要原因是：人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出155.30万元。财政拨款安排支出155.30万元，其中：基本支出150.30万元，项目支出5.00万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款155.30万元，比2019年预算数增加9.24万元，增长6.32%。主要原因是：人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行139.62万元，主要反映人员工资及公用经费支出情况；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.00万元，主要反映机构改革保障经费的支出；

住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金10.68万元，主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出131.90万元（其中：基本支出131.90万元，项目支出0万元）

基本工资35.22万元（其中：基本支出35.22万元，项目支出0万元）

津贴补贴53.13万元（其中：基本支出53.13万元，项目支出0万元）

奖金26.73万元（其中：基本支出26.73万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）

住房公积金10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出22.50万元（其中：基本支出18.40万元，项目支出4.1万元）

办公费2.71万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.8万元）

电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

邮电费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）

差旅费4.00万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2.50万元）

公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

工会经费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.60万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.80万元）

其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出0.90万元(其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）

房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

办公设备购置0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元。比2019年减少5.14万元，下降85.10%，减少的主要原因是单位2019年已采购一批办公设备，2020年减少资产购置。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入155.30万元，比2019年预算数增加9.24万元，增长6.32%。主要原因是：人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

2020年部门财政拨款支出入155.30万元，比2019年预算数增加9.24万元，增长6.32%。主要原因是：人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出150.30万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出131.90万元占基本支出的87.76%，比2019年预算增加13.95万元，增长11.82%，增加的原因：主要是人员增加（2019年9月新录用公务员1人），人员支出增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18.40万元，占基本支出的12.24%，比2019年预算增加4.07万元，增长28.4%，增加的原因主要是人员增加、工作力度增强。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2019年预算减少2.3万元，下降100%，减少的主要原因是：2019年我单位派出驻村工作队员一名，2020年未安排派驻人员。

4.资本性支出占基本支出的0%，和2019年预算持平。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室为保障完成全市事业单位改革，安排事业单位改革工作经费5.00万元，主要用于事业单位法人证和机关、群团统一社会信用代码证变更换证，开展从事生产经营活动事业单位改革和创新事业单位编制管理。根据各项改革方向，开展干部教育培训、调研，规范机构编制档案；完善机构编制监督检查，开展机构编制评估，有效提高机构编制管理水平。基本完成承担行政职能和从事生产经营类事业单位改革工作等开支。比2019年预算减少6.48万元，下降56.45%，项目资金减少原因主要是该项目资金主要用于开展全市事业单位机构改革，保障改革任务，和2019年深化党政机构改革项目涉及面不一样。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.615万元，较上年减少0.005万元，减少0.19%，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，持平主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。

与上年预算数相比，无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2.515万元，较2019年减少0.005万元，减少0.20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位公车改革后，无公务用车购置事项；公务用车运行维护费2.515万元，较2019年减少0.005万元，减少0.20%。主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要根据八项管理规定，落实厉行节约。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0.10万元，与上年持平，持平原因是继续严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，市编办围绕中心、服务大局，积极推进全市机构改革任务，扎实抓好严控总量，创新机构编制管理、行政管理体制和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查、部门自身建设等工作，锐意进取、开拓创新、埋头苦干、扎实工作，本单位共申报项目1个，即事业单位改革项目，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排5万元，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元。

2020年预算绩效目标：本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费是18.40万元，比上年增加4.07万元，增加28.40%，增加的主要原因是：增加的原因主要是人员增加、工作力度增强。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电费，邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280118022500111

中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表20200624054040323.xlsx

中国共产党景洪市委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc