当前位置: 景洪市教育体育局（本级）2021年度部门决算
监督索引号53280106036005001000
目录
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；研究全市教育改革和发展的重大问题；受托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；统筹管理全市教育工作，拟定教育事业发展重点、规模、结构、速度和实施步骤并保证计划的实施。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.优秀学生奖励。通过奖励激发小学、初中毕业的优秀学生到景洪市初高中学校就读的积极性，整体提高生源质量，促进景洪市教育教学质量的提升。通过奖励促进学生学业发展水平、品德发展水平、身心发展水平的提高。
2.教学质量奖励。全面贯彻落实党的十九大提出的“办好人民满意的教育”要求，激励先进，鞭策后进。通过奖励，激发各学校奋力拼搏，更好地完成2020—2021年的教学质量目标“678”。通过奖励充分调动全市教师教育教学工作的积极性，全面提高教育教学质量，促进景洪市教育事业快速发展。
3.立项10个景洪市教育科学研究课题。通过指导各校园开展教科研工作，以课题研究为引领，不断提升教师学科素养及教科研水平，促进教师专业持续发展，以科研带教研，以教研促教改，不断提高教育教学质量。
4.开展3个学科的教师培训。对教师进行现代教育观念、先进的教育思想等方面的培训。通过培训，提高教师业务水平，提升教师学科专业素养，努力建设一支师德高尚、业务精通的优秀教师队伍。
5.开展2个学科课堂教学竞赛。为广大教师搭建交流学习的平台，通过以赛代训，提高教师驾驭课堂的能力，促进教师整体素质提升。
6.督促政府和举办者加大经费投入，加强幼儿园建设和管理，以评促建、以评促管、以评促优；指导和督促幼儿园依法办园，不断提高保教质量和办园水平。
7.不断完善符合景洪市实际的民办教育政策体系，进一步调动社会力量举办教育的积极性，促进全市民办教育持续健康发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
8.通过改薄提升项目的实施，可进一步缩小乡镇与城区教育的差距，实现标准化办学条件，解决“入学难”、“大班额”的问题；使学校的办学条件得到显著提高，基础设施日趋完善，进一步促进全市教育均衡发展，为真正实现教育公平的目标奠定坚实的基础。
9.加强学校教育信息化建设，完善信息化基础设施、设备配备，达到中小学信息化基本标准。使信息化管理在日常工作中得到普及应用，推动教育管理现代化水平不断提升。全面改善办学条件，全面优化教育资源配置，全面促进教育公平，全面提升办学水平和教育质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人力资源股、基础教育股、计财股、招生考试办公室、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）部门2021年度收入合计139,432,655.14元。其中：财政拨款收入135,052,823.47元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,379,831.67元，占总收入的3.14%。与上年对比减少2,598,758.84元，下降1.83%，主要原因分析非税统筹资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）部门2021年度支出合计192,725,153.52元。其中：基本支出10,470,984.64元，占总支出的5.43%；项目支出182,254,168.88元，占总支出的94.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加117031157.35元，增长154.61%，主要原因分析是基本建设项目支出增加，上年基本建设项目划转到各学校核算填报，本年由主管局统一核算，待项目完工后将资产调拨到各学校。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市教育体育局（本级）各内设机构正常运转的日常支出10,470,984.64元。与上年对比增加2,807,308.59元，增长36.63%，主要原因分析2021年开始缴纳的单位部分职业年金及以前年度单位部分职业年金记实资金较上年增加近170.00万元，本年转拨学校企业退休工资较上年增加近318.00万元，非税统筹支出较上年减少近210.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,173,917.81元，占基本支出的58.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,297,066.83元，占基本支出的41.04%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市教育体育局（本级）各内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,254,168.88元。与上年对比增加114,223,848.76元，增长167.9%，主要原因分析上年基本建设项目划转到各学校核算填报，本年由主管局统一核算，支出增加近1.14亿元。
具体项目开支及开展工作情况：
（1）景财教〔2021〕5号国家助学贷款风险补偿金市级专项资金33,986.05元；（2）景财预〔2020〕15、景财教〔2021〕5号瑶族学生集中办学专项资金1,347,676.19元；（3）景财预〔2020〕15、景财教〔2021〕5号非税执收成本主管局统筹专项资金2,015,662.47元；（4）景财教〔2021〕5号2021年学生资助管理中心标准化建设资金300,000.00元；（5）景财税〔2021〕4、景财教〔2021〕5号考试考务费资金811,555.80元；（6）景财教〔2021〕41号大渡岗骑行道项目资金113,800.00元；（7）景财教〔2021〕5号曼喃村学生市级补助资金46,000.00元；（8）景财教〔2021〕51、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕94号学前教育学生资助金672,900.00元；（9）景财教〔2019〕110号2019年第一批学前教育专项资金4,890,600.00元；（10）景财教〔2021〕51号2021年第一批学前教育发展中央资金340,000.00元；（11）景财教〔2021〕72号2021年学前教育发展中央资金3,021,012.00元；（12）景财教〔2019〕110号2019年第一批学前教育专项资金60,000.00元；（13）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金256,000.00元；（14）景财教〔2021〕203号云南省中小学厕所革命市级资金433,386.17元；（15）景财预〔2020〕135号2018年边境建设项目资金1,914,505.40元；（16）景财教〔2020〕61号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金14,346,900.00元；（17）景财教〔2020〕13号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金11,458,727.19元；（18）景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕125、景财教〔2021〕137、景财教〔2021〕21号义务教育学校公用经费187,787.85元；（19）景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕54、景财教〔2021〕123、景财教〔2021〕124、景财教〔2020〕131、景财教〔2021〕16号学生营养餐资金2,827,875.00元；（20）景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕125、景财教〔2021〕137号不足100人校点公用经费18,553.65元；（21）景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕141、景财教〔2021〕142号义务教育家庭经济困难学生生活费152,749.74元；（22）景财教〔2021〕45号义务教育公办学校C级校舍加固改造资金18,200.00元；（23）景财教〔2021〕16号2019-2020年云南省中小学厕所革命补助资金132,900.00元；（24）景财教〔2021〕36、景财教〔2021〕79号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2,600,000.00元；（25）景财教〔2021〕16号2019年云南省中小学厕所革命补助资金259,300.00元；（26）景财教〔2021〕15号2020年城乡义务教育补助经费校舍改造中央资金1,086,000.00元；（27）景财教〔2021〕15号2020年城乡义务教育补助经费校舍改造中央资金920,000.00元；（28）景财预〔2021〕127号景洪市勐龙镇中心小学道路、挡土墙建设地方专项资金1,750,000.00元；（29）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造中央资金188,354.00元；（30）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造中央资金1,347,244.09元；（31）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金4,000.00元；（32）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金1,069,140.00元；（33）景财教〔2021〕203号义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金14,531,113.66元；（34）景财教〔2021〕152号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金420,000.00元；（35）景财教〔2021〕203号义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金5,198,506.62元；（36）景财预〔2021〕300号义务教育薄弱环节改善与市三中学生宿舍楼附属消防管网工程和供电以及围墙设施项目资金1,193,900.00元；（37）景财预〔2021〕300号西双版纳八壹高级中学义务教育办学经费2,219,274.00元；（38）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金461,800.00元；（39）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造中央资金45,200.00元；（40）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造中央资金122,314.00元；（41）景财教〔2021〕16号2019年厕所革命省级补助资金80,650.00元；（42）景财教〔2021〕16号2019年厕所革命省级补助资金9,350.00元；（43）景财教〔2021〕16号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升州级资金120,000.00元；（45）景财教〔2021〕15号2020年城乡义务教育补助经费校舍改造中央资金1,929,580.00元；（45）景财教〔2021〕45号义务教育公办学校C级校舍加固改造资金408,500.00元；（46）景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕141、景财教〔2021〕142号义务教育家庭经济困难学生生活费279,062.83元；（47）景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕122号少小民族学生生活费中央资金6,250.00元；（48）景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕54、景财教〔2021〕123、景财教〔2021〕124、景财教〔2020〕131、景财教〔2020〕300、景财教〔2021〕16号学生营养餐资金2,160,992.00元；（49）景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕125、景财教〔2021〕137、景财教〔2021〕21号义务教育学校公用经费823,773.10元；（50）景财教〔2020〕61号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金5,675,736.34元；（51）景财教〔2020〕13号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金5,241,786.00元；（52）景财教〔2019〕3号2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金169,020.73元；（53）景财教〔2021〕207号2021年普通高中第六中学建设项目市级资金9,017,000.00元；（54）景财预〔2021〕306号2021年边境地区转移支付市六中工程建设项目资金15,983,000.00元；（55）景财教〔2021〕186号2021年改善普通高中办学条件中央资金4,122,500.00元；（56）景财教〔2021〕77号2021年度普通高中建设项目省级补助资金2,300,000.00元；（57）景财预〔2021〕127号2021年市六中工程建设项目专项经费10,000,000.00元；（58）景财教〔2021〕5、景财预〔2021〕300、景财教〔2021〕143号普通高中学校生均公用经费750,000.00元；（59）景财教〔2021〕24、景财教〔2021〕5、景财预〔2021〕300、景财教〔2021〕100、景财教〔2021〕182号高中国家助学金145,500.50元；（60）景财教〔2021〕24、景财教〔2021〕5、景财预〔2021〕300、景财教〔2021〕100、景财教〔2021〕101、景财教〔2021〕185号高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金27,500.00元；（61）景财教〔2020〕151号2020年城乡义务教育补助经费校舍改造中央专项资金3,600,000.00元；（62）景财教〔2021〕103号2021年省级优秀贫困学子奖励金120,000.00元；（63）景财教〔2021〕5号2021年曲靖一中教学质量奖市级专项资金220,000.00元；64）景财教〔2021〕188号2018年大学生基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金1,388,100.00元；（65）景财教〔2021〕162号2021年州级优秀贫困学子奖励金84,000.00元；（66）景财教〔2021〕5号2021年优秀学生奖励市级资金6,500.00元；（67）景财教〔2021〕16号2020年优秀学生奖励经费23,500.00元；（68）景财建〔2019〕61号2019年教育现代化推进工程中央基建投资110,000.00元；（69）景财建〔2019〕158号2018年教育现代化推进工程中央基建投资281,988.38元；（70）景财教〔2021〕117号2021年义务教育补助经费校舍改造省级资金176,000.00元；（71）景财教〔2021〕25、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕121、景财教〔2021〕125、景财教〔2021〕137号特殊教育公用经费29,975.00元；（72）景财教〔2021〕17号2019年教育附加支出专项资金3,637,125.00元；（73）景财教〔2021〕5号2021年教育费附加支出25,467,605.17元；（74）景财教〔2021〕5号2021年教育费附加支出1,085,603.01元；（75）景财教〔2021〕5号2021年教育费附加支出185,929.04元；（76）景财教〔2021〕16号义务教育质量监测专项资金13,927.00元；（77）景财预〔2020〕15号2020年教育费附加支出2,731,659.68元；（78）景财预〔2019〕14号中小学足球四级联赛经费25,018.00元；（79）景财预〔2018〕1号原文体广电局转入赛事补助费11,045.09元；（80）景财建〔2021〕135号2021年第一批州级项目四国九方冰雪运动场前期费1,000,000.00元；（81）景财社〔2019〕63、景财社〔2019〕200号贷免扶补工作经费555.00元；（82）景财社〔2021〕153号爱国卫生七个专项奖补资金31,428.57元；（83）景财农〔2021〕14、景财农〔2021〕63、景财农〔2021〕220号雨露计划学生补助金1,260,000.00元；（84）景财农〔2021〕63号贫困动态监测资金3,000.00元；（85）景财金融〔2021〕52号2020年创业贷款中央奖补资金5,000.00元；（86）景财综采〔2021〕7号体育设施维修、器材购置15,470.00元；（87）景财综〔2019〕93号体育人才培训经费10,001.00元；（88）景财教〔2019〕34号社会体育指导员专项经费16,945.00元；（89）景财教〔2019〕34号国民体质监测及体育活动现状调查经费14,422.00元；（90）景财综〔2019〕93号国民体质监测经费4,691.00元；（91）景财教〔2021〕16号全民健身步道经费省级资金962,824.46元；（92）景财教〔2021〕16号体育馆免费开放专项经费省级资金50,000.00元；（93）景财综采〔2021〕7号州级体育手机应用制作及宣传经费40,000.00元；（94）景财教〔2021〕65号体育场馆免费低收费开放省级资金28,301.69元；（95）景财教〔2021〕65号社会体育指导员培训省级资金34,484.00元；（96）景财教〔2021〕88号省体育局2020年结余结转资金68,710.00元；（97）景财综采〔2021〕128号市体育馆维修费州级二批200,000.00元；（98）景财综采〔2021〕7号人才培训、体质监测、体育锻炼达标活动经费12,208.00元；（99）景财综采〔2021〕7号体育馆运营维护费24,467.41元；（100）景财综采〔2021〕7号体育赛事活动经费124,760.00元；（101）景财教〔2021〕16号国民体质监测中心建设经费省级资金499,000.00元；（102）景财教〔2021〕16号国民体质监测经费省级资金20,000.00元；（103）景财教〔2021〕16号社会体育指导员培训经费省级资金20,000.00元；（104）中国人民解放军云南省西双版纳军分区拨入勐龙镇勐宋完小校门建设经费42,800.00元；（105）中国人民解放军云南省军区拨入勐宋村拉祜新寨扶贫资金500,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出189,209,312.34元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加117,625,695.08元，增长164.32%，主要原因分析2021年开始缴纳的单位部分职业年金及以前年度单位部分职业年金记实资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出180,476,140.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于（1）行政运行2,965,069.47元，其中：工资福利支出2,615,884.64元，商品和服务支出312,281.23元，对个人和家庭的补助28,750.00元，资本性支出8,153.60元；（2）其他教育管理事务支出4,871,446.11元，其中：工资福利支出1,911,583.47元，商品和服务支出1,205,028.99元，对个人和家庭的补助1,346,918.65元，资本性支出407,915.00元；（3）学前教育8,984,512.00元，其中：商品和服务支出400,000.00元，对个人和家庭的补助672,900.00元，资本性支出（基本建设）7,911,612.00元；（4）小学教育55,502,736.75元，其中：工资福利支出30,000.00元，商品和服务支出2,451,265.76元，对个人和家庭的补助152,749.74元，资本性支出（基本建设）48,012,500.25元，资本性支出4,856,221.00元；（5）初中教育26,565,695.62元，其中：工资福利支42,000.00元，商品和服务支出4,475,385.90元，对个人和家庭的补助285,312.83元，资本性支出（基本建设）18,150,613.69元，资本性支出3,612,383.20元；（6）高中教育46,285,500.50元，其中：商品和服务支出750,000.00元，对个人和家庭的补助513,000.50元，资本性支出（基本建设）45,022,500.00元；（7）高等教育1,472,100.00元，其中：对个人和家庭的补助1,472,100.00元；（8）其他普通教育支出194,250.00元其中：商品和服务支出54,250.00元，对个人和家庭的补助30,000.00元，资本性支出（基本建设）110,000.00元；（9）其他职业教育支出281,988.38元其中：资本性支出（基本建设）281,988.38元；（10）特殊学校教育205,975.00元，其中：商品和服务支出205,975.00元；（11）其他教育费附加安排的支出33,121,848.90元，其中：商品和服务支出1,013,830.01元，资本性支出（基本建设）31,836,389.85元，资本性支出271,629.04元；（12）其他教育支出25,018.00元，其中：商品和服务支出25,018.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于体育场馆1,000,000.00元，其中：资本性支出1,000,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出5,834,052.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于（1）行政单位离退休12,382.00元，其中：商品和服务支出12,382.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出271,908.86元，其中：工资福利支出271,908.86元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出1,639,206.23元，其中：工资福利支出1,639,206.23元；（4）其他行政事业单位养老支出3,910,000.00，其中：商品和服务支出3,910,000.00元；（5）其他就业补助支出555.00元，其中：商品和服务支出555.00元；
9.卫生健康（类）支出372,288.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于（1）其他公共卫生支出31,428.57元，其中：商品和服务支出31,428.57元；（2）行政单位医疗176,041.70元，其中：工资福利支,176,041.70元；（3）公务员医疗补助164,818.25元，其中：工资福利支出164,818.25元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,268,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于（1）其他扶贫支出1,263,000.00元，其中：对个人和家庭的补助1,263,000.00元；（2）其他普惠金融发展支出5,000.00元，其中：商品和服务支出5,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出258,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于（1）住房公积金213,193.00元，其中：工资福利支出213,193.00元；（2）购房补贴45,638.00元；其中：工资福利支出45,638.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的94.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,000.00元，下降10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2,000.00元，下降10.00%；公务接待费支出决算无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，超编1辆。主要用于到景洪市各乡镇学校进行教育专项检查、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局（本级）2021年机关运行经费支出4,297,066.83元，与上年对比增加3,238,272.93元，增长305.85%，主要原因分析是本年转拨学校省补企业退休工资较上年增加近318.00万元，拨各学校企业退休公用经费近5.00万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费及转拨学校省补企业退休工资等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市教育体育局（本级）资产总额184,824,218.59元，其中，流动资产16,237,752.37元，固定资产12,919,836.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程155,666,627.34元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,165,355.63元，其中固定资产增加1,352,541.60元。处置房屋建筑物20.00平方米，账面原值15,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值84,622.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
184824218.59 |
16237752.37 |
12919836.88 |
7572280.28 |
486294 |
0 |
4861262.6 |
0 |
155666627.34 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额66,757,849.52元，其中：政府采购货物支出55,599,211.00元；政府采购工程支出10,994,638.52元；政府采购服务支出164,000.00元。授予中小企业合同金额66,757,849.52元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位公务用车保有量为2辆，实有车辆编制1辆，超编1辆。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036005001111
景洪市教育体育局（本级）2021年度项目支出绩效自评表.zip
景洪市教育体育局（本级）2021年度部门决算公开表2022102607192079220221124052909559.xls