当前位置: 景洪市图书馆2021年度部门决算
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景洪市图书馆2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
（2）制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
（3）根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
（4）积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
（5）努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
（6）完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）基本服务
加强基本服务建设，服务质量、效能稳步提升，读者服务方便、快捷，充分满足读者需求。年开放时间达361天，周开放时间56小时；全年总流通人次37814人次，借阅书刊40465册次；采编、回溯建库各类图书4499册。
（2）未成年人及特殊人群服务
馆内设有少儿借阅阅览室，有图书、期刊5000余册，少儿阅读机1台，设有VR科普体验区；建立景洪市图书馆新华书店版纳书城少儿阅读基地，开展少儿阅读辅导、阅读分享、未成年人思想道德教育活动26期；举办少儿免费开放培训4期，讲座1期。场馆设有无障碍通道，设有盲人阅读区，配有盲人阅读设备、盲文书籍、有声读物；配备老花镜、放大镜等老年人阅读辅助工具，积极引导、辅助老年人使用智能阅读设施设备。
（3）全民阅读推广及读者活动
阅读推广持续推进，读者活动不断丰富。全年开展阅读推广及读者活动52场，举办展览50期、培训2期、讲座2期。
（4）网络及新媒体服务
网络及新媒体服务与传统线下服务齐驱并驾。通过网站、微信公众号、移动图书馆和电子借阅机持续推送阅读资源、阅读活动。全年网站浏览次数3170次，微信公众号推送新书推荐330期、COP15及红色故事绘等特色资源485期，电子阅读机更新资源6768册。
（5）文献资源建设
加强文献资源采集，注重文献资源结构占比，注重地方文献采集（包括地方图片、地方音视频文献和地方档案），注重特色资源和主题资源采集，在文献资源采集过程中，注重馆藏需要与读者需求相结合的原则，即促进馆藏发展要求，又满足读者需求；文献编目标准化，加工整理与排架规范化，馆藏目录统一数字化。
（6）数字资源建设
数字资源建设稳步推进，积极参与数字图书馆推广工程和互联互通工程建设，目前馆内有数字图书馆推广工程数字资源4TB，接通了互联互通专线，该专线直通云南省图书馆，可直接访问国家图书馆数字资源。
（7）图书馆公共服务体系建设
聚焦十三五时期公共文化服务领域重点改革任务，加快构建图书馆公共服务网络体系，2020年建成12个分馆、24个基层服务点，2021年新建3个分馆，搭建起统一的管理服务平台，建立了图书馆总分馆制服务集群，实现了统一管理、统一编目、通借通还、资源流通共享、联合开展活动，回溯建库图书95915册，2021年联合开展阅读活动、优秀图书展89场次。
（8）基层业务建设
以分馆、基层服务点为重点，加强基层业务建设和业务辅导。规范管理和服务制度，逐步完善服务设施设备，丰富文献资源，严格免费开放。2021年举办基层管理人员、业务人员培训2期，培训人员82人次，为各分馆、基层服务点配备运行设备39套，配送图书1200册次。
（9）拓展服务模式，加大线上服务建设
十三五时期稳步推进线上服务，建立网站、微信公众号、微信小程序，建设新的服务模式，拓宽服务渠道；购买、整合社会服务资源，丰富线上服务内容，提升服务效能；充分利用新媒体融合创新优势，使线上服务最大化，积极与景洪市融体中心协商并达成共识，景洪市图书馆“雨林悦读”线上服务即将在“雨林景洪APP”上线，届时将大大拓展景洪市图书馆线上服务面，目前，此项工作正在技术对接中，预计12月初正式上线。
（10）业务管理
注重规范馆藏统计、服务统计、用户统计及人员、经费与设备的管理，利用媒体加强图书馆及服务宣传，规范业务台账，研究分析业务统计，以数据分析找准业务工作短板，促进业务工作不断提升。
(11)安全管理及疫情防控工作
始终将安全工作放在首位，馆长为图书馆安全工作第一责任人。建立健全消防安全管理制度、数据及网络安全制度，制定应急预案，严格执行消防器材每月检查制度，确保能够正常使用，适时检查和监控数据及网络服务内容，确保数据及网络安全，设置、完善监控系统，确保场馆安全。
始终把疫情防控工作放在首位，严格按各级政府、行业 部门对公共文化服务场所的疫情防控标准执行、落实。做到 场馆每天消毒、通风、进出人员扫码、测量体温等工作，并形成常态化；积极主动参与全市疫情防控工作，参与机场、 景区、网格责任区值守、全员核酸检测志愿者等 283 人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设4个机构，包括办公室、流通部、报刊部、技术部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市图书馆部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市图书馆部门2021年度收入合计2,483,269.68元。其中：财政拨款收入2,483,177.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91.80元，占总收入的0.00%。与上年对比增加329483.47元，比上年增加15.29%；其中：财政拨款收入比上年增加329391.67元，比上年增加15.29%。本年收入比上年增加的原因是：图书馆总分馆建设项目补助资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市图书馆部门2021年度支出合计2,483,177.88元。其中：基本支出1,959,905.44元，占总支出的78.93%；项目支出523,272.44元，占总支出的21.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加134975.68元，比上年增加5.72%，其中：基本支出比上年增加395660.7元，增加25.29%；项目支出比上年减少261285.02元，减少33.30%。本年支出比上年增加的原因是：图书馆总分馆建设、图书购置费及美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,959,905.44元。与上年对比基本支出比上年增加395660.7元，增加25.29%，增加的主要原因是：职工工资及五险，编外人员五险，差旅费，日常办公耗材及办公用品经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,885,303.68元，占基本支出的96.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,601.76元，占基本支出的3.81%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,272.44元。与上年对比减少261285.02元，减少33.30%，本年支出比上年减少的主要原因是项目支出减少。具体项目开支及展开工作情况：景洪市图书馆总分馆建设专项资金项目280000元；景洪市图书馆2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金资金192272.44元。图书购置专项资金20000元。2020年美术馆、公共图书馆文化馆、站免费开放中央及省级配套资金31000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,483,177.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加134375.68元，比上年增加5.72%，本年支出比上年增加的原因是：调资及五险，编外五险，差旅费，购买日常办公耗材及办公用品费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,769,935.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于图书馆职工工资、日常公用经费、图书购置费及免费开放项目经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出492,580.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%。主要用于退休公用经费支出及职工缴纳基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出131,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出89,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9700元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市图书馆部门资产总额1730739.63元，其中，流动资产19066.55元，固定资产1711672.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121753.89元，其中固定资产增加120932.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1730739.63 |
19066.55 |
1711672.08 |
0 |
0 |
0 |
1711672.08 |
0 |
0 |
1.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额180300.00元，其中：政府采购货物支出180300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180300.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了项目支出绩效自评。项目支出自评3个，评价结果为优3个、良0个、中0个、差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106035700101111
景洪市图书馆表本级绩效2022102603252271720221107092257332.xls