当前位置: 景洪市体育辅导中心2021年度部门决算
监督索引号53280106036000201000
目录
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家关于体育方面的法律、法规和政策，执行市委、政府及业务主管部门的指示和决议，做好全市群众体育工作；
2.管理体育场馆，充分发挥其最大的社会效益，提供体育咨询服务、体育技术辅导、业余体育训练及体育骨干培训；
3.建立三级社会体育辅导员、三级裁判员培训、考核制度，抓好社会体育指导员骨干培训工作及优秀三级裁判员推荐上报工作；
4.开展国民体质监测工作，协助抓好全市经常性的体育竞赛及学校体育工作，拓宽社会体育活动的普及面。
5.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年我中心结合中国竞彩网体育工作实际，以科学发展观为指导，贯彻落实《全民健身条例》，大力构建群众体育服务体系，群众体育活动蓬勃开展，较好地完成了全年各项任务。
1.群众体育工作开展有序，群体活动扎实深入。
积极开展群众体育工作，深入乡镇、村委会、村小组对篮球、陀螺、射弩等体育项目建设进行指导；并与群众座谈如何开展好农村体育，如何科学锻炼等问题。
2.加强体育场馆对市民开放。
本年度组织中心人员认真学习体育场馆各项规章制度，明确各自的分工和职责，责任到人，做好分管内的工作，组织学习消防安全知识，始终把安全放在第一位，以服务社会大众、社会效率为宗旨，充分发挥公共服务职能。为更好地发挥公共体育场馆的社会功能，根据国家体育总局下发的《关于大型体育场馆免费低收费开放的通知》，景洪市民族体育馆坚持公益性原则，全年对外免费开放，2021年1月至4月开放时间为每天上午8:00至晚上10点，免费开放主要项目为篮球、气排球、羽毛球等，平均每天免费开放接待人次80多人次。努力满足广大人民群众积极参与体育健身活动需求，年度群众满意度调查满意率达90%以上。
3.加强基层社会体育指导员培训。
社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。为鼓励社会体面指导员积极从事社会体育工作，加强社会体育指导员队伍的建设与管理。7月8日和7月15日分别在中国竞彩网管委会和勐养镇举行了全市社会体育指导员培训班，来自各乡镇（街道）、农场、管委会、学校等180多名基层社会体育指导员参加了培训。为他们讲解了社会体育指导员理论，气排球、篮球等项目的知识。通过培训并进行考核，他们基本掌握了培训知识，具备了三级社会体育指导员资格并颁发了资格证书。
4.积极开展群众体育活动。
在克服疫情的影响下，我中心1月份组织了以“登高战役览山川，健康贺岁新征程”为主题的登高比赛，共计有1000多名运动爱好者参加。5月份组织了景洪市教育体育局机关气排球比赛，8月份组织了武警部队篮球比赛，10月份参与组织西双版纳州第八届少数民族传统体育运动会，11月份组织开展2021年大众篮球争霸赛暨“孔雀杯”篮球赛，组织了2021年西双版纳州景洪城区校园足球，篮球、排球州末联赛，12月份组织了第二十七届“天立杯”职工篮球运动会，共有76支代表队，1100多名篮球爱好者参加。
5.开展国民体质监测工作 提升国民身体素质。
贯彻实施国务院《体育强国建设纲要》，为构建全民健身公共服务体系，不断完善县三级国民体质监测网络；进一步增强广大群众的科学健身意识，提高广大群众的科学健身意识和身体健康素质，掌握全市国民体质状况；为美丽景洪全民建设计划的制定提供科学依据。2月初在景洪市民族体育馆开展了国民景洪市体质监测工作，共有近1000名职工到馆进行了体质测试。12月带领景洪市教育体育组组织的国民体质监测工作队在景洪市勐养镇、普文镇、勐罕镇，允景洪街道开展了为期一个多月的监测工作和数据上传工作。共完成监测人数近3700人。
6.不断完善体育场地统计数据。
结合本地的实际情况，我中心合理安排工作进度，采取适当方式，因地制宜，逐级要求，认真组织，在做好2020年度场地调查的基础上，持续推进2021年场地调查工作。
7.做好疫情防控和爱国卫生“7+2专项行动”。
（1）严格落实体育馆疫情防控重点排查。
目前，全市已全面实行“健康码”、“大数据行程卡”管理，通过检验“健康码”、“大数据行程卡”的方式，严格控制进出体育场馆人员。
（2）扎实推进体育场馆爱国卫生“7+2专项活动”。
（3）全面消毒防护到位。
全面做好场馆消毒工作。切实监管好此项工作，按时检查消毒防护情况。
2021年度我中心完成预期计划，并且均取得重大收获，为保持中心可持续发展，我们将作出详细工作规划，望来年取得更大成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市体育辅导中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
我单位内设机构1个：办公室，负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市体育辅导中心2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市体育辅导中心2021年度收入合计587,362.79元。其中：财政拨款收入587,362.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加126,056.11元，增长27.33%。主要原因分析是因职业年金单位部分调整为由单位自行缴纳，增加单位职业年金和职业年金记实资金近12.00万元，增加医疗保险近5.00万元，因退休移交社保中心管理1人，减少人员经费近5.00万元。
二、支出决算情况说明
景洪市体育辅导中心2021年度支出合计617,684.47元。其中：基本支出585,934.22元，占总支出的94.86%；项目支出31,750.25元，占总支出的5.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少530,935.04元，下降46.22%。主要原因分析是基本支出因职业年金单位部分调整为由单位自行缴纳，增加近12.00万元，项目支出因本年大部分工程项目由景洪市教育体育局实施，项目资金较上年减少近65.00万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市体育辅导中心正常运转的日常支出585,934.22元。与上年对比增加124,627.54元，增长27.02%。主要原因分析是因职业年金单位部分调整为由单位自行缴纳，基本支出增加单位职业年金和职业年金记实资金近12.00万元，增加医疗保险近5.00万元，因退休移交社保中心管理1人，减少人员经费支出近5.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出557,938.70元，占基本支出的95.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,995.52元，占基本支出的4.78%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市体育辅导中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,750.25元。与上年对比减少655,562.58元，下降95.38%，主要原因分析本年大部分工程项目由市教体局实施，结余结转项目资金近38万元财政调整收回，项目资金仅支出3.00万元，较上年减少近65.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1. 景财社〔2021〕153号爱国卫生”七个专项”经费1,428.57元；2.景财综〔2019〕93号省二届青运会费用2,240.00元；3.景财综〔2019〕93号体育馆维护费15,981.68元；4.景财综〔2019〕93号其他全民健身活动计划外补助12,100.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2021年度一般公共预算财政拨款支出587,362.79元，占本年支出合计的95.09%。与上年对比增加126,056.11元，增长27.33%，主要原因分析是因职业年金单位部分调整为由单位自行缴纳，基本支出增加单位职业年金和职业年金记实资金近12.00万元，增加医疗保险近5.00万元，因退休移交社保中心管理1人,减少人员经费支出近5.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出335,014.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.04%。主要用于：其他体育支出335,014.88元，其中：工资福利支出307,619.36元，商品和服务支出27,395.52元；
8.社会保障和就业（类）支出177,934.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.29%。主要用于：（1）事业单位离退休支出600.00元，其中：商品和服务支出600.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出49,662.88元，其中：工资福利支出49,662.88元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出127,671.51元，其中：工资福利支出127,671.51元；
9.卫生健康（类）支出49,352.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于：（1）其他公共卫生支出1,428.57元；其中：商品和服务支出1,428.57元；（2）事业单位医疗32,404.30元；其中：工资福利支出32,404.30元，（3）公务员医疗补助15,519.65元，其中：工资福利支出15,519.65元，
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出25,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。（1）住房公积金支出25,061.00元，其中：工资福利支出25,061.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位并未产生此项支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市体育辅导中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市体育辅导中心属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市体育辅导中心资产总额111,191.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产111,191.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404,298.05元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
111,191.00 |
0.00 |
111,191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额74,711.00元，其中：政府采购货物支出74,711.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额74,711.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036000201111
景洪市体育辅导中心2021年度度部门决算公开表2022102509422152220221124071337042.xls