当前位置: 景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度部门决算
监督索引号53280106021100101000
目录
第一部分 景洪市广播电视电影事业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市广播电视电影事业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位的主要职能拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好农村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.认真的做好全市15213户广播电视“村村通”“户户通”直播卫星的日常运行维护工作。为了切实解决好中国竞彩网农村广大人民群众“听广播看电视难”的问题，我中心在省、州主管部门的关心、支持下，在市委、市政府的重视和各乡镇、市直有关部门的积极配合下，通过全市广大工程技术人员的共同努力，切实改善了全市农村广大人民群众“听广播看电视难”的突出问题，全市广播电视覆盖率达到99.8%。
2.健全制度，完善措施，加大广播电视“村村通”工程维护管理
为了让广播电视“村村通”工程做到长期通和户户通，今年我中心进一步完善了管理措施，建立健全了长效管理机制，按分乡镇分片联系制度，把各乡镇建设任务数和维护管理责任分解落实到每个技术人员身上，做到职责明确，任务清楚。各乡镇文化广播电视服务中心充分发挥职能优势，进村入户检查广播电视“村村通”运行情况，积极参与农村广播电视维护管理工作。各村民小组也指定了管理人员，对本村广播电视设备进行简单的维护管理。广播电视“村村通”管理维护已经形成了一套较完善的管理制度，全市上下对管理维护好广播电视“村村通”工作意识得到了增强。据统计，今年1至11月我中心免费维护接收机75台(次)，其中，机器完全损坏、无信号、无电源的26台(次)，程序调乱、台数减少的6台(次)，更换遥控器22个，更换高频头36只，技术人员下乡维护17人次。
3.精心做好安全播出工作，安全播出实现零事故。为确保安全播出，我中心成立了广播电视安全播出领导小组，由业务分管副部长任组长，主任具体负责日常事务工作。层层签订了安全播出目标责任书，出台了安全播出管理措施和应急预案，形成了一个完善的安全播出管理体系，认真的完成好转播中央、省广播电视节目的无线发射任务，并做好广播电视发射的运行、管理的技术工作，安全播出实现零事故。在景洪市广播电视发射台和景洪市勐旺电视转播台管理上，实行全天24小时值班制度并有一名带班领导，做到值班记录详细全面，值班电话随时有人接。在重要节目、重大节日、重要会议和敏感日中我们除了加强值班外，还组成巡查小组对重要地域、重要时段进行认真巡查。由于组织到位、措施到位、责任到位、工作到位，确保了全市元旦、春节、泼水节、劳动节、两会、端午节、建党100周年、国庆节、COP15等重保期间广播电视安全播出，安全播出实现零事故目标。
4.景洪市农村公益电影放映队于2021年10月30日,提前并超额完成全年1020场的放映任务。全市共放映农村公益电影1298场（其中汉语故事330场，民语故事518场，汉语科教164场，民语科教286场），国庆期间开展《建党100周年红色电影展映活动》，共放映优秀国产红色影片187场，观众人数达150555人次（其中汉语56751人次、民语93804人次）。并在开展公益电影放映的同时积极开展预防宣传工作，先后放映了《2020禁毒防艾》及《2021防艾宣传》共465场，《网络诈骗防范常识》共196场，《扫黄打非警示录》共50场。极大丰富了边疆民族地区群众的业余生活，也受到了各族群众的欢迎。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位内设办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度收入合计3,237,435.01元。其中：财政拨款收入3,237,435.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1020923.92元，主要原因是机构合并2人、调入2人及人员调资工资增加890923.92元，增加省级拨入专项经费130000元。
二、支出决算情况说明
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度支出合计3,237,435.01元。其中：基本支出2,727,139.00元，占总支出的84.24%；项目支出510,296.01元，占总支出的15.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加826912.29元，主要原因主要是机构合并2人、调入2人及人员调资工资增加，导致人员支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,727,139.00元。与上年增加948131.9元，主要原因主要是机构合并2人、调入2人及人员调资工资增加，日常公用经费增加，导致人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,609,185.24元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,953.76元，占基本支出的4.33%。（人均日常公用经费15150.77元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,296.01元。与上年减少121219.61，主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。具体项目开支及开展工作情况：2070807景财教〔2021〕39号州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护费55400元，2070899景财教〔2021〕29号中央广播电视无线覆盖（模拟）运行维护费35300元，景财教〔2021〕29号中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护费250000元，景财教〔2021〕34号240发射站西新经费42200元，景财教〔2021〕50号中央公共文化服务体系建设资金（美丽台站）80000元，景财教〔2021〕86号240发射站西新经费5800元，景财教〔2021〕170号省级广播电视节目无线覆盖运行维护费13700元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,237,435.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年增加1020923.92元，主要原因是合并2人、调入2人及人员调资增加基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰苦边远地区津贴等890923.92元，增加省级拨入专项经费130000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,261,298.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费及广播电视发射台运行维护的支出；
8.社会保障和就业（类）支出680,145.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出167,054.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出128,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳职工的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2021年机关运行经费支出0.00元,与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市广播电视电影事业发展中心属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市广播电视电影事业发展中心资产总额4122250.6元，其中，流动资产0元，固定资产4122250.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2000773.34元，其中固定资产增加2000773.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4122250.6 |
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4122250.6 |
233225.98 |
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3889024.62 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位无此项支出。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。2021年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106021100101111
