当前位置: 西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度部门决算
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西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐罕镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐罕镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐罕镇党委、政府设置5个综合办公室。
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5.扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
事业单位设置和职责
勐罕镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂勐罕镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、坚持联防联控，疫情防控卓有成效。健全完善常态化疫情防控机制，成功应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，持续深化党政军警民合力强边固防机制，统筹群防群治力量，建立完善联防行动指挥体系，不断增强严密查缉管控和“十户联防”措施；全力抓好疫情防控工作和打击偷（越）国边境人员防控工作，全面落实“疫情防控网格化管理”及“一日一排查一报告”机制；认真组织落实核酸检测任务，户籍人口疫苗接种率 72.35%；强化“三非人员”管控；深刻汲取“6·25”缅籍船只沉船事件教训，不断强化澜沧江沿线疫情防控和打击整治跨境违法犯罪活动工作。
2、坚持真抓实干，经济社会发展呈现新起色。坚持转型升级，跑出三次产业协同发展的勐罕速度。切实抓好“三农”工作，促进农业增效、农民增收和农村稳定。农业产业加快发展，产业发展的组织化程度逐步提高，推动由传统农业向现代化农业转变，“产业化、规模化、品牌化、生态化”不断增强，粮食、蔬菜产量年均增长 6%以上，肉类、禽蛋、水产品产量年均增长8%以上。不断深化“农业+旅游”模式，在发展壮大“旅游、橡胶、水果”三大传统产业基础上，加强畜牧、蔬菜、渔业等农民专业合作经济组织建设，全力延伸产业链条；积极培育新型主体，强化农业产业化专业合作社及龙头企业指导和服务，成立种植、养殖专业合作社 68 个，发展农业龙头企业 9 个，注册家庭农场28 个，申报休闲农业经营主体 21 个，获批 9 个省级产业“一村一品”示范村；工业经济实力显著提升，镇辖区规上企业达 10家，充分释放了勐罕工业发展潜力、补齐工业发展短板，为全市工业经济的发展提供有力支撑。以全域旅游为引领，以“旅游+”为引擎，逐年完善旅游产业配套设施，提升全域旅游品质，2017年获得“州级文明小城镇”称号，2018 年获得“省级文明村镇”称号，2020 年通过“云南省旅游名镇”复审；积极参与“美丽乡村大比武”，打造曼龙董、曼岭、曼远等美丽乡村；橄榄坝七彩旅游环线、小环线项目启动实施，曼空岱美丽旅游乡村、曼团红色旅游村庄成效明显；傣族园提升改造工程稳步推进，旅游产品多元化发展。
3、坚持生态发展，城乡建设展现新面貌。坚持打基础、利长远的思路，高标准推动城乡基础设施建设。饮水更安全，投入 809.75 万元解决 49 个村小组的饮水困难问题。用电更稳定，新建 110 千伏变电站 3 座及线路 60 公里，农村用电卡口问题得到基本解决。道路更畅通，投资 3562.86 万元实施新建改建公路33.932 公里，全镇 9 个行政村通村、通组公路通达率 100%。网络更发达，9 个行政村实现 4G 网络全覆盖，宽带通村率和 4G网络覆盖率全面达标。完成曼景匡路、傣园路、曼么罕路提升改造，快速推进景洪市乡村振兴“一十百”示范工程建设进度，镇村电网、给排水、道路、绿化、亮化、活动场所等基础设施逐年完善，承载力显著增强；坚持拆违控违高压态势，对新增违法建筑“零容忍”，拆除违章建筑、不合规建筑 98 宗 8433 平方米，特色化改造 8690 平方米，增加绿地面积 7500 余平方米，集镇面貌焕然一新。依法拆除农村乱占耕地违建 13 宗，坚决守住耕地保护红线；坚持生态修复与环境治理相结合，统筹推进蓝天、碧水、净土保卫战，强化大气污染联防联控联治，配合完成大气污染专项督察、生态环保督察反馈问题整改，河（湖）长制、林长制、路长制等工作务实推进。五年来，累计查处林业违法图斑149块，查处面积 226.79 亩，处罚金额达 58.6 万元，有效遏制毁林行为发生，严守生态红线。大力开展提升城乡人居环境行动，统筹推进“拆墙增绿”，拆除围墙约 4.5 万平方米；做好农村厕所革命“净文章”，完成户厕无害化改造任务 3338 座、农村标准化公厕 11 座；投入 150 万元修建垃圾中转站 1 座，全面推行“村收集—镇转运—市处理”的垃圾处理模式，行政村生活垃圾处理设施实现全覆盖，自然村生活垃圾有效治理率达 85%以上。以项目带动发展的活力进一步释放，项目建设取得新突破，玉磨铁路、景宽二级公路全线通车，火车站站前广场建设完工并投入使用，橄榄坝大桥试通车；如期完成文体广场、八壹中学征地工作，八壹中学如期开学；中国共产党西双版纳历史馆建设完工并投入使用，南繁基地项目建设有序推进；稳步推进“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制工作，签订规划编制协议 8 份，曼累讷村委会完成县级审查，曼法、曼嘎俭、曼景、曼搭等 4 个村委会完成规划初稿民意征求工作。
4、坚持尽锐出战，基层治理取得新成效。健全预防和化解社会矛盾机制，不断加大突出矛盾纠纷和重点人员排查调处力度，严格落实领导包案及重点人员分析研判制度，五年累计调处矛盾纠纷 580 起，化解 576 起，化解率 99%。规范综治中心实体化运行，不断加大技防、人防、物防建设力度，完成 1 个镇级综治中心、9 个村级综治室规范化建设，曼搭村荣获“全国民主法治示范村”荣誉称号并通过复核。加快实施“雪亮工程”，全镇视频监控网络架构初步建立。认真贯彻全面依法治国方略，持续开展普法宣传；扫黑除恶专项斗争纵深推进，严厉打击盗抢骗、食药环、网络传销、电信诈骗等突出领域的违法犯罪；精确做好特殊人群的监管帮教、免费法律援助，健全公共法律服务体系，打通服务“最后一公里”。坚定不移践行安全发展理念，深入实施安全生产专项整治三年行动，强化应急体系建设，完善应急管理机制，突出抓好交通运输、食品安全、消防、矿山、危险化学品等重点领域专项治理，有效处置“9·14”隧道坍塌事故。五年来，我镇未发生重特大安全事故。
5、坚持补齐短板，社会事业取得新进步。持续开展以果园管护、生猪养殖等实用技术为主的产业技术培训，大力实施品牌创建工程，认证“三品一标”4 个。优化教育资源供给，持续加大教育投入，全力改善办学条件，教育教学成绩逐年提高，五年来，新建勐罕镇中心小学附属幼儿园 1 所，中学 1 所。关注家庭困难学生基本学习和生活，建档立卡贫困生资助全覆盖，适龄儿童入学率、巩固率均达到 100%。扎实开展精神文明创建活动，创文工作成效显著，居民素质明显提升，培育和践行社会主义核心价值观，完成 1 个新时代文明实践所和 10 个新时代文明实践站建设；非遗传承、文物保护、文艺创作成效明显，辖区共有国家级、省级、州级非物质文化遗产项目 16 项，非遗传习点 7 个，各级非遗传承人 60 人；成功申报 4 个国家级中国少数民族特色村寨，2 个省级、2 个州级美丽乡村，4 个州级“五好村”；曼远村于 2017 年被评为“中国十大最美乡村”，曼景村、曼远村入选国家第五批传统村落名录，曼累讷村委会于 2021 年入选“云南省森林乡村”。加快公共卫生体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提高医疗卫生服务水平，9 个行政村实现标准化村卫生室全覆盖，医疗卫生服务质量和公共卫生应急能力明显提升；2019 年获省级卫生乡镇称号；广泛开展爱国卫生“7+2 专项行动”，助力景洪市创建卫生城市。强化困难群体保障，落实兜底政策动态管理，加大临时救助力度，五年来，累计发放低保金 444.4 万元，发放特困供养金 139.2 万元，发放临时救助 52.3万元，农村低保户及农村特困分散供养户实现应保尽保。完成城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险每年度征缴任务数。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程，统筹资金兴产业、补短板、强弱项，“两不愁三保障”及饮水安全问题得到全面解决，贫困人口参保率达 100%；坚持做到产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、公共服务、素质提升到户到人；投入安居工程建设资金 1002 万元，完成农村危房改造 421 套；2018 年曼么村脱贫出列，2019 年贫困人口 127 户 473 人脱贫退出，实现习近平总书记“不落下一个民族一个人”的脱贫世界宣言；顺利通过国务院 2020 年脱贫攻坚普查验收。关注残疾人事业，健全退役军人服务体系，双拥工作取得明显成效。全面贯彻落实党的民族政策和有关法律法规，依法管理宗教事务，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。国防动员、国防教育、民兵预备役工作进一步加强，民宗、老干、工商、邮政、保险等各项事业都有新的发展，工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织作用进一步发挥。
6、坚持自身建设，行政效能得到新提升。坚定政治方向不动摇，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育。严格执行权力清单、责任清单制度，按照法定权限和程序行使权力、履行职责，将政府工作纳入法治轨道。自觉接受人大监督和社会公众监督，不断规范机关行政行为；认真办理人大代表建议、批评和意见，切实解决群众关注的热点难点问题，五年来共办理镇人民代表大会人大代表建议意见 174 件，满意和基本满意率达 100%。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，提高“12345”热线办理水平，规范便民服务管理，提高办事效率。强化政府班子成员对分管领域党风廉政建设责任，确保管党治党有重点、无盲区，旗帜鲜明支持镇纪委执纪问责，政治生态持续清朗。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：1.勐罕镇人民政府2.勐罕镇财政所3.勐罕镇交通和安全生产服务中心4.勐罕镇文化广播服务中心5.勐罕镇村镇规划建设服务中心6.勐罕镇社会保障服务中心7.勐罕镇农业综合服务中心8.勐罕镇林业服务中心。
其中勐罕镇内设机构如下：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是：
1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务党政、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫情防控等职责。
4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务电话咨询、治保会计调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普查宣传和法制教育工作。
5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人员89人。其中：行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员7人），其他人员10人，主要是勐罕镇人民政府的编外人员。离退休人员0人。其中：离休0人，退休32人。
实制实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度收入合计40,981,513.98元。其中：财政拨款收入39,600,959.29元，占总收入的96.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,380,554.69元，占总收入的3.37%。与上年对比减少720,857.62元，与上年相比下降了1.73%，主要原因是较去年减少乡村旅游示范村经费；勐罕镇集镇足球场、老年活动中心等项目经费，所以较去年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度支出合计41,341,168.32元。其中：基本支出23,440,739.71元，占总支出的56.70%；项目支出17,900,428.61元，占总支出的43.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比去年减少2,402,203.86元，下降5.49%，其中基本支出比去年下降5.17%，主要原因一是2021年度执行过程中支出2020年财政拨款结转项目资金较少；二是部门人员减少，人员工资支出下降等；项目支出比去年下降16.80%，主要原因是疫情防控资金、疫情防控工作补助资金、非贫困县一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目资金、乡行政村村委会所在地公厕改建省级补助、2021年农村发展省级美丽村庄奖补专项资金、乡村旅游示范村创建经费、彩票公益金项目等减少支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,440,739.71元。与上年对比增加1,212,797.26元，基本支出比去年增长5.46%,主要原因一是社会保障缴费提高；二是部门人员增加，人员工资支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,775,719.20元，占基本支出的92.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,665,020.51元，占基本支出的7.10%。
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指标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
本年支出 |
41,341,168.32 |
43,743,372.18 |
-2,402,203.86 |
-5.49 |
|
其中:基本支出 |
23,440,739.71 |
23,440,739.71 |
1,212,797.26 |
5.46 |
|
（1）人员经费 |
21,775,719.20 |
20,135,338.03 |
1,640,381.17 |
8.15 |
|
（2）日常公用经费 |
1,665,020.51 |
2,092,604.42 |
-427,583.91 |
-20.43 |
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,900,428.61元。与上年对比减少3,615,001.12元，本年项目支出与上年对比下降了16.80%,主要原因是疫情防控资金、疫情防控工作补助资金、非贫困县一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目资金、乡行政村村委会所在地公厕改建省级补助、2021年农村发展省级美丽村庄奖补专项资金、乡村旅游示范村创建经费、彩票公益金项目等减少支出。
|
指标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
|
本年支出 |
41,341,168.32 |
43,743,372.18 |
9,633,113.33 |
28.24 |
|
其中:项目支出 |
17,900,428.61 |
21,515,429.73 |
-3,615,001.12 |
-16.80 |
|
（1）基本建设类项目 |
9,129,218.59 |
10,972,869.16 |
-1,843,650.57 |
-16.80 |
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（2）行政事业类项目 |
8,771,210.02 |
10,542,560.57 |
-1,771,350.55 |
-16.80 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度一般公共预算财政拨款支出38,412,594.29元，占本年支出合计的92.92%。与上年对比减少3,165,429.62元，与上年对比一般公共预算财政拨款支出下降7.61%。主要是因为严格执行预算法，进一步规范本级横向拨款支出，开展民兵训练、发放公益岗工资、农业生产支持补贴等专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,076,132.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科普活动、其他科学技术普及支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,903,183.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于群众文化、其他文化支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,717,387.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于老龄事务、其他民政管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出3,617,824.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林管护、退耕现金、其他退耕还林支出；
11.城乡社区（类）支出1,556,840.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设；
12.农林水（类）支出18,557,365.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.31%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农业生产支持补贴、农村道路建设、其他农业支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出947,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出914,103.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于自然灾害方面支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为625,405.00元，支出决算为216,900.00元，完成预算的34.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213,300.00元，完成预算的92.36%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成预算的0.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是我镇严格执行预算法，加强预算编制，虽然工作量逐年增加的情况下，进一步严格控制“三公”经费的情况下，同时勐罕镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准，控制“三公”经费的总数，导致我镇三公经费较年初预算有所减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加123,337.97元，增长131.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加121,397.97元，增长132.09%；公务接待费支出决算增加1,940.00元，增长116.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务接待人次较上一年有明显增加，接待所产生的费用也随之增加。加之现存公务用车伴随时间流逝出现正常老化与损坏，产生的运行维护费用自然较去年有明显增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213,300.00元，占98.34%；公务接待费支出3,600.00元，占1.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出213,300.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出213,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,600.00元。其中：
国内接待费支出3,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研、农村公路考核等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐罕镇部门2021年机关运行经费支出1,620,623.71元，与上年对比增加20,501.50元，增长1.28%，主要原因分析是填报口径越来越规范。机关运行经费支出包括：政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市勐罕镇资产总额22,734,699.73元，其中，流动资产1,017,176.90元，固定资产8,008,177.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,709,345.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,112,088.58元，其中固定资产减少2,053,914.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值784,527.77元；报废报损资产项，账面原值269,016.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋32,760平方米，账面原值843,339.30元，实现资产使用收入843,339.30元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
22734699.73 |
1017176.90 |
8008177.83 |
1778299.99 |
378800.00 |
0 |
5851077.84 |
0 |
0 |
13709345.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额196,109.00元，其中：政府采购货物支出196,109.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额188,111.00元，占政府采购支出总额的95.92%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056301111
西双版纳州景洪市勐罕镇2021年度部门决算公开表2022110501510750320221126104100720.xlsx