当前位置: 景洪市勐旺乡中学2021年度部门决算
监督索引号53280106036003501000
目录
第一部分 景洪市勐旺乡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐旺乡中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐旺乡中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
景洪市勐旺乡中学设8个内设机构，分别是：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、电教室、办公室、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐旺乡中学部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是专任教师32人，后勤1人，其中其他人员包括：公益岗1人、营养餐人员4人、临时工1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐旺乡中学部门2021年度收入合计7,321,188.88元。其中：财政拨款收入7,319,099.90元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,088.98元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入减少646,493.51元，下降8.11%，其中：财政拨款收入减少396,732.49元，下降5.14%；，其他收入减少249,761.02元，下降99.17%，主要原因分析：景洪市教育体育局集中支付勐旺中学宿舍楼及附属工程款减少64.65万元；其他收入减少主要是景洪市教育体育局集中支付减少采购台式计算机款5.4万元，女生宿舍维修款及化学教师工资减少19.57万元。
二、支出决算情况说明
景洪市勐旺乡中学部门2021年度支出合计7,477,671.38元。其中：基本支出6,727,072.93元，占总支出的89.96%；项目支出750,598.45元，占总支出的10.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少746,661.21元，下降9.08%,其中：基本支出增加140,995.62元，增长2.14%；项目支出减少887,656.83元，下降54.18%，，主要原因分析：基本支出增加主要是在职人员职务变动，正常晋升等增资14.1万元，人员经费增加；项目支出减少主要是景洪市教育体育局集中支付新女生宿舍工程款减少88.77万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐旺乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,727,072.93元。与上年对比增加140,995.62元，增长2.14%，主要原因分析：在职人员职务变动，正常晋升等增资14.1万元，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,170,752.02元，占基本支出的91.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,320.91元，占基本支出的8.27%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市勐旺乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750,598.45元，其中学生营养餐资金355,450.35元，家庭经济困难学生生活补助279,687.50元，少小民族生活补助73,500.00元，保障性住房款41,960.60元。与上年对比减少887,656.83元，下降54.18%，主要原因分析：景洪市教育体育局集中支付学生宿舍楼工程款减少826,280.46元,学生宿舍楼工程结算审核费37,500.00元，学生厕所工程结算审核费30,200.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐旺乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,433,621.80元，占本年支出合计的99.41%。与上年对比减少661,512.79，下降8.17%，主要原因分析：初中教育营养餐、生活补助及景洪市教育体育局集中支付勐旺中学宿舍楼及附属工程款减少66.15万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出5,799,968.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出799,081.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出477,700.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出352,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出4,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于购买防旱设备；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐旺乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐旺乡中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐旺乡中学部门资产总额18,244,928.66元，其中，流动资产698,649.34元，固定资产9,273,572.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,272,706.21元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,802,487.42元，其中固定资产增加5,731,127.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
18,244,928.66 |
698,649.34 |
9,273,572.11 |
8,235,479.40 |
|
|
1,038,092.71 |
|
8,272,706.21 |
1.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
我单位为二级预算单位，无部门整体绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036003501111
景洪市勐旺乡中学2021年度部门决算公开表20221128022025620.xls