当前位置: 景洪市第三小学2021年度部门决算
监督索引号53280106036002801000
目录
第一部分 景洪市第三小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市第三小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。
（1）加强校园法制建设，促进依法办学，积极开展教育政策法规的学习与宣传等。
（2）以优化、美化、净化校园文化环境为重点，以打造“书香校园”为发展目标，展现我校“环境育人”的教育理念，促进学生健康快乐成长，全面打造班级文化和校园文化建设。做好“一校一品”特色发展。
（3）做好学校发展预算方案，切实保障基础教育发展。合理细化管理机制。
（4）严格执行学校教育经费管理制度，完善管理机制。有相应的制度做保障，使管理人员有章可循。重监督，增加财务管理的明度。预决算，突出 财务管理的效度，认真做好年终决算工作。
（二）机构设置
2021年末，独立编制机构数1个，与上年相比无变化，独立核算机构数1个，与上年相比无变化。
（三）2021年度重点工作任务介绍
2021年决算编制工作按照预算管理要求，全面、真实、准确、及时反映预算执行情况。预算单位严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法，认真做好部门决算编审工作，努力提高报表填报质量，确保决算数据的真实、准确。
合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市第三小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市第三小学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第三小学部门2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第三小学部门2021年度收入合计27,801,773.99元。其中：财政拨款收入27,600,609.07元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,164.92元，占总收入的0.72%。与上年对比增加1,600,283.94元，增加5.7%，主要原因分析职业年金增加189,000.00元，教育支出收入增加138,000.00元，医疗保险增加21,300.00元，住房保障收入增加42,300.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市第三小学部门2021年度支出合计27,827,084.80元。其中：基本支出25,415,275.69元，占总支出的91.33%；项目支出2,411,809.11元，占总支出的8.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加633,135.10元，增加2.33%，主要原因分析为职业年金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市第三小学正常运转的日常支出25,415,275.69元。与上年对比增加1,135,636.58元，增加4.68%，主要原因分析为人员运转类职业年金支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,395,166.61元，占基本支出的92.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,020,109.08元，占基本支出的7.95%。人均日常公用支出为10,523.92元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,411,809.11元。与上年对比减少499,501.48元，减少17.16%，主要原因分析为营养餐改善计划资金减少37.73万元；家庭经济困难学生补助减少19.84万元。具体项目开支及开展工作情况：营养餐改善计划资金支出1,728,154.76元；家庭经济困难学生生活补助576,500.00元；人口较少小民族生活补助107,000.00元；景财社〔2019〕143号社会福利彩票公益基金儿童福利结构补助154.35元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,624,305.38元，占本年支出合计的99.27%。与上年对比1,166,180.93元，增加4.4%，主要原因分析为人员运转类职业年金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出20,415,946.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于普通教育20,392,031.34元，其中，小学教育20,391,595.79元，其他普通教育支出435.55元，特殊教育23,915.2元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,904,885.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于社会保障和就业支出3,904,885.29元，其中，事业单位离退休30,116.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,760,945.12元，机关事业单位职业年金缴费支出2,113,823.37元。
9.卫生健康（类）支出1,910,228.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于卫生健康支出1,910,228.55元，其中，其他公共卫生支出22,478.36元，事业单位医疗1,111,006.44元，公务员医疗补助776,743.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,393,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金1,277,728.00元，购房补贴115,517.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年未发生公务接待；因单位无公务用车编制，故发生的车辆运行维护费均列支在其他交通费用；本单位无因公出国（境）费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第三小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，因为我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市第三小学部门资产总额22,128,371.49元，其中，流动资产1,130,385.69元，固定资产20,997,983.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506,702.89元，其中固定资产增加192,742.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
22128371.49 |
1,130,385.69 |
2,099,7983.8 |
13,170,656.78 |
0 |
0 |
7,666,888.7 |
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2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106036002801111
