当前位置: 景洪市残疾人联合会2021年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、审核用人单位按比例安置残疾人就业信息及承担缴纳残疾人就业保障金、残疾预防、办理残疾人证等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业政策规划、计划、起草有关保障残疾人权益的地方性法规、规章草案，调查掌握残疾人状况，向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）开展为残疾人事业募捐活动和指导管理各类残疾人社团组织。
（8）管理和指导辖区内乡（镇）、厂矿企业、各农场管委会的残联工作。
（9）承担政府和上级业务部门交办的其他各项工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）重视党员干部职工政治思想教育和学习
为落实市委、市政府和州残联2021年明确的工作目标任务，市残联党组和执行理事会始终不忘抓好党员干部职工政治思想教育和学习，形成学习常态，达到凝聚党员干部职工政治思想觉悟的目的。一是组织全体党员干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记在云南考察时重要讲话精神、建党100周年庆祝会上的讲话精神；学习贯彻落实国务院、省、州、市有关残疾人的政策法规；召开党组（扩大）2次，10次理论学习中心组学习，理事会5次。二是持续深入推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，强化党建工作，认真学习和落实党支部规范化建设创建，“五强五带模范机关”示范机关，党建整改等相关工作。三是开展党风廉政建设和反腐败工作的学习，认真落实党风廉政建设责任制各项工作目标任务和责任分解。四是开展疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚、“三城联创”、意识形态、爱卫、创卫、爱国卫生、健康教育、社会体制改革、登革热防控、保密、档案管理、工会、妇联、红会、综治维稳（平安建设）、普法、信访、维权、法制教育等学习活动和完成相应的工作任务。五是举办景洪市残疾人专职委员（联络员）培训，市残联全体党员干部职工一同参训，培训的内容主要是学习党的十九届五中全会精神、民法典、乡村振兴政策解读、边境疫情防控，结合工作实际开展讲解残疾人工作法律法规政策、残疾人“两项补贴”及办理残疾人证业务工作培训。六是持续推进“不忘初心、牢记使命”、汲取秦光荣案深刻教训主题教育工作。七是认真做好市委巡察组要求整改的相关工作。八是强化学习《民法典》相关文件，包括编纂过程、重大意义，加深对《民法典》的理解，增强学习实效。同时，严格落实“谁执法、谁普法”责任制，将民法典学习宣传列入所属单位普法责任清单，把民法典作为重要标尺。
（2）以党史学习教育为契机，不断强化党组织建设
按照中共景洪市委印发《关于开展党史学习教育的实施方案》的通知精神，本单位积极组织动员部署会，将学习党史、为民办实事与脱贫攻坚、乡村振兴发展紧密结合。将党史列为教育培训工作的重要内容，要求各股室负责人严格落实“第一负责人”职责，发挥“关键少数”示范引领作用，确保党史学习教育各项部署要求落到实处。一是抓好专题学习。市残联共开展党组理论学习中心组第10次学习会、党课4次，“我为群众办实事”实践活动7件。每月开展“三会一课”、主题党日，党史天天读等方式开展党史学习教育工作。二是用好学习教材，组织党员学习习近平总书记《论坚持全面依法治国》《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 毛泽东 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等重要参考材料，不断提高学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性坚定性。三是市残联党史学习教育工作领导小组充分发挥“线上线下”教学培训优势，用好“学习强国”学习平台、“云岭先锋”夜校、云南省干部在线学习等新媒体平台，用好微党课、微网课，并同步微信推送“党史天天读”，线下紧密结合“领导干部上台讲”、“党课开讲啦”等工作开展常态化宣讲，注重党员思想教育，提升学习效果，确保党史学习教育工作的有效开展。四是继续加强党支部规范化建设。通过规范化建设达标创建各项工作，推动支部健全基本组织、建强基本队伍。开展创建“五强五带模范机关”示范机关工作。紧紧围绕“方案”中“五强五带头”，即“强政治、带头抓落实”的模范整治机关；“强思想、带头学理论”的模范学习机关；“强作风、带头勇担当”的模范服务机关；“强队伍，带头当标兵”的模范执行机关。五是针对党建工作中上年度查摆出的党建与业务工作融合推进不够、结合不够紧密，打造党建品牌有待进一步加强等问题进行了全方位的整改。加强党支部在手机平台上的管理，着力提高联络员利用手机开展党建工作的能力。努力做好《学习强国》《云岭先锋》党员排头兵的相关工作等。
（3）强化党的建设，牢固树立意识形态
认真履行党建主体责任。始终把基层党建工作摆在履职的首要位置，结合实际，创新载体，力促工作取得成效。着力抓好党建工作教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强干部职工的“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。贯彻落实党中央和省、州、市关于意识形态工作的决策部署和指示精神，本单位多次召开意识形态工作会议，结合单位工作实际，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。一是强化组织领导。市残联党组、理事会高度重视意识形态工作，督促抓好班子成员履行“一岗双责”，不定期对副职、干部职工开展监督检查、廉政谈话。二是抓实学习教育。及时传达上级党风廉政建设会议以及文件精神，将从严治党工作与中心工作把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
（4）加强党风廉政建设和反腐败工作
一是加强组织领导，推动主体责任落实；二是加强党的政治纪律和政治规矩，集中整治形式主义、官僚主义；三是严格执行民主集中制；四是认真履行“一岗双责”；五是加强督促检查；六是落实中央八项规定精神；七是开展专项整治工作；八是坚决整治群众身边的腐败和作风问题；九是积极开展疫情防控；十是扫黑除恶专项斗争工作；十一是“三城联创”与“7+2专项行动”工作；十二是接受日常监督。
（5）推进残疾人事业健康发展
①残疾人康复工作方面。一是为中国竞彩网880名有辅助器具适配需求的残疾人适配辅助器具，目前已完成采购，并计划于年底分配至各乡镇（街道）农场社区管委会，“两区”，监狱。二是完成残疾人基本康复服务，服务人数为595人，资金11.9万元。三是完成残疾人助听器适配180人，资金33.84万元。四是审核“两项”补贴，1至10月累计审核“两项”补贴59000人次，其中：累计审核生活补贴14344人次；累计审核护理补贴44654人次，根据民政局提供发放“两项”补贴资金累计：431.91万元，其中：1至10月累计发放生活补贴100.41万元；1至10月护理补贴累计发放331.51万元。五是完成“阳光家园”计划托养服务，服务100人，资金15.00万元。六是儿童康复救助项目，年度任务数46人，年度完成残疾儿童康复救助人数44人，累计补助救助资金77.82万元；七是完成省级困难重度残疾人家庭无障碍改造50户，户均6,000.00元，补助资金30.00万元；沪滇帮扶50户困难残疾人家庭进行无障碍改造，户均10,000.00元，补助资金50.00万元，我会根据残疾人家庭需求制定一户一方案，计划12月底完成该项目。八是残疾人假肢适配，完成本级年度假肢适配任务9人，资金4.95万元。
②重视教育就业工作。一是在全市范围内对有需求就业的残疾人进行摸排，并提供就业岗位，并在就业信息平台发布企业招聘残疾人岗位信息。二是审核2021年企业、事业、机关单位残疾人用人单位167家，全市企事业单位安置残疾人就业人数共395人；三是完成2021年残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，对96名残疾人发放资金2.50万元；四是完成5名学前教育助学金发放工作，每人3,000.00元，补助资金1.50万元；五是对2021年景洪市贫困考取大中专的残疾人学生（含子女）27人，给予发放补助资金共计2.10万元；六是扶持盲人按摩机构5个，补助资金1.50万元。
③信访维权和组织文体宣传工作方面。一是强化2021年“两会期间”、重大节日及重要活动时间节点残疾人信访维稳工作，全年共接待来电来访人员40余人，对来访来信做到事事有回复，上级转来信访件1件已给予圆满答复；二是进一步核实全市残疾人组织和人员队伍，共186个、其中市级1个，市级专门协会5个，乡镇（街道办、农场管委会）15个，村（社区、生产队）残协162个，残疾人之家3个；人员队伍217人。三是参加州第四届残疾人艺术汇演，本会共推选6个节目参赛，分获一等奖2个，二等奖1个，三等奖一个，景洪市残联为获得奖项最多的代表队，其中5个节目被推选参与省残疾人艺术汇演。四是5月15日在景洪勐泐文化广场举办由30多家州、市残工委成员参加的第三十一次全国助残日活动，现场盲人展现了按摩技艺，特校师生展示了才艺，并为残疾人发放轮椅，爱心企业为残疾人搭建招聘平台。五是组织20名景洪市户籍聋哑残疾人代表，开展第64届国际“聋人节”活动，通过活动，积极营造全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人的浓厚氛围，唤起社会各界理解、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。
④加强疫情防控，提升生态保护意识。一是疫情发生以来，本单位严格按照上级部门对疫情防控工作的要求，全年内多次召开疫情防控工作部署会，通过组织党员干部积极到抗疫一线开展守边关防控工作，定期慰问边境疫情防控值守人员、对值守点提供物资补助、网格化值守等方式，努力开展好各项防疫工作；二是市残联全体干部职工始终坚持树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续巩固、完善发展、严格执行生态环境保护责任制度，结合中国竞彩网创建全国卫生城市、登革热防控、“7+2专项行动”等工作，通过每周对网格化卫生环境整治、开展爱国卫生行动，每日街长制巡街等方式，来提升人居环境，开展好环境卫生工作，共同营造良好的生态环境。
⑤巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。落实好习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神及中央省州市扶贫文件精神，一是对本会挂包帮7户建档立卡户的工作。实地走访11次，对7户包帮户的经济发展、教育、健康等情况进行跟踪了解，无一户返贫，同时在节假日期间给予每户500.00元的生活物资慰问，并要求每个挂包帮责任人认真做好防止返贫的对策，宣传好乡村振兴、提升城乡人居环境等政策；二是圆满完成2021年全国残疾人家庭收入状况入户调查89户；三是将学党史、办实事与脱贫攻坚、乡村振兴相结合，切实为群众办实事、解难题，深入乡镇为808名群众开展残疾评定上门服务，做到符合条件应办尽办；截止目前，全市持证残疾人数12242人，全年共办理残疾人证593人。四是让残疾人掌握1门实用技术，采用形式多样、实践与理论相结合的特色培训，深入乡镇实地组织开展残疾人农村实用技术、民族手工刺绣、家政服务等培训7期，培训残疾人数300人。
⑥春节送温暖活动。配合州残联走访慰问景洪市辖区残疾人100名，每名500.00元，共计5.00万元；市委、市政府慰问全市残疾人416名，每名慰问金300.00元，共计12.50万元，慰问覆盖了全市18个乡镇（街道办，农场社区管委会）、两区、版纳监狱，为景讷乡大寨村委会的7户贫困家庭送去了慰问品和慰问金共计3500.00元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
1.景洪市残疾人联合会。其中内设机构为综合办公室，康复和教就股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市残疾人联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员10人，主要是编外人员及聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市残疾人联合会2021年度收入合计5,077,600.74元。其中：财政拨款收入5,041,315.91元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,284.83元，占总收入的0.71%。2020年度收入合计4,232,904.71元，与上年对比增加844,696.03元，增长19.96%。主要原因是人员经费增加，残疾人春节慰问费124,800元，全国残疾人收入状况调查经费81,177.00元,残疾人儿童康复费558,200.00元，残疾人居家托养项目187,500.00元。
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二、支出决算情况说明
景洪市残疾人联合会2021年度支出合计5,122,791.19元。其中：基本支出1,691,625.41元，占总支出的33.02%；项目支出3,431,165.78元，占总支出的66.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计4,253,300.14元，与上年对比增加869,491.05元，增长20.44%，主要原因：用于残疾人事业支出经费增加。其中基本支出1,691,465.73元，占总支出33.02%，项目支出3,431,165.78元，占总支出的66.98%。职工年金缴费增加275,950.20元，其他残疾人事业支出增加245,215.67元，残疾人就业和扶贫增加288,000.00元。
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（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,691,625.41元。2020年基本支出合计1,428,574.83元，与上年对比增加263,050.58元，增长15.55%，主要原因：人员正常晋升，人员运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,558,052.24元，占基本支出的92.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,573.17元，占基本支出的7.90%。增加的主要原因是设备老化，差旅费、公务用车维护费有所增加,以及因职务晋升补发其他交通费，其次工会经费也有所增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,431,165.78元。2020年项目支出合计2,824,725.31元，与上年对比增加606,440.47，增长17.67%主要原因分析：上级拨入的用于残疾人事业支出经费增加，相应的项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.残疾人事业，其中残疾人康复597,600.00元，占项目支出17.42%，残疾人就业和扶贫636,000.00元，占项目支出18.54%，其他残疾人事业支出1,312,765.78元，占项目支出38.25%。2.其他支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出884,800.00元，占项目支出25.79%。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,156,654.51元，占本年支出合计的81.14%。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,204,360.14元，与上年对比增加952,294.37元，增长29.72%，主要原因分析：行政事业单位养老支出增加273,941.88元，残疾人事业675,626.93元，卫生健康支出增加457.56元，住房保障支出增加2,268.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,973,157.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%。主要用于：1.行政事业单位养老支出366,101.56元，其中行政单位离退休1,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89,151.36元，机关事业单位职业年金缴费支出275,950.20元。2.残疾人事业3,607,055.55元，其中行政运行1,124,704.45元，残疾人康复597,600.00元，残疾人就业和扶贫636,000.00元，其他残疾人事业支出1,248,751.10元；
9.卫生健康（类）支出103,277.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于:行政单位医疗62,833.20元，公务员医疗补助40,444.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出80,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位人员住房公积金80,220.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,800.00元，支出决算为19,352.32元，完成预算的54.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,162.32元，完成预算的85.81%；公务接待费支出决算为2,190.00元，完成预算的13.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，历行节约，减少不必要的开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,454.03元，增长14.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2,394.03元，增长16.21%；公务接待费支出决算增加60.00元，增长2.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费随着车龄的增加，运行费相应增加，国内接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,162.32元，占88.68%；公务接待费支出2,190.00元，占11.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,162.32元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17,162.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,190.00元。其中：
国内接待费支出2,190.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇、农场残联理事长、办事员以及上级领导及兄第单位间的业务交流。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市残疾人联合会2021年机关运行经费支出133,413.49元，2020年机关运行经费支出131,214.28元，与上年对比增加2,199.21元，增长1.68%，主要原因分析以及因职务晋升补发了其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费10,000.00元，手续费600.00元，水费1,000.00元，邮电费6,646.37元，物业管理费252.00元，差旅费7,500.00元，维修(护)费9,464.00元，公务接待费2,190.00元，工会经费17,254.80元，福利费144.00元，公务用车运行维护费17,162.32元，其他交通费用58,200.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额3,928,590.25元，其中，流动资产277,631.75元，固定资产3,650,958.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,850.22元，其中固定资产减少190,797.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值63,640.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3,928,590.25 |
277,631.75 |
3,650,958.50 |
2,950,054.20 |
170,006.07 |
0 |
530,898.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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2021年度部门政府采购支出总额4,550.00元，其中：政府采购货物支出4,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,550.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114076201111
