监督索引号53280106055401000

目录

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作，建设全市广播和电视工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、电视宣传情况。

2021年，景洪市融媒体中心时政新闻栏目《景洪新闻》共播出142期142组，新闻报道852条；《一周要闻》播出42期42组，新闻报道228条。傣语《景洪新闻》播出86期86组406条。

2、新媒体宣传情况。

截至2021年12月，雨林景洪APP浏览量突破112.4万人次，客户端拥有用户59.2万人，占全市人口比重达92.5％，在全省客户端指标中，从5月份到11月份，连续7个月排名全省第一；景洪发布微信公众号发布信息1692条，阅读量突破407.1万，粉丝数从年初的4.7万大幅增长至8万；“雨林景洪”抖音号推送视频2105条，点赞超过600万，12月视频总播放量达到8321.2万人次，粉丝总数达到26.3万人。全省县融综合传播力排名首次进入前10，上升82个位次，景洪融媒宣传品牌不断叫响，有力地传播了景洪声音。 

3、宣传片、公益广告情况。

   2021年，共安排播出电视剧26部1248集，电影108部，动画片182期。每天播出标语口号70条（次）；公益广告110条（次），约100分钟、占全天播出节目时间的9%。

    4、安全播出

我中心高度重视安全工作，始终把安全播出工作放在第一位，认真细致地做好电视节目的审查工作，做到重播重审，严格把关，发现问题及时反馈，及时解决。在各级两会、春节等安全播出重要保障期，为确保广大人民群众收看好广播电视节目，确保广播电视信号不间断、高质量播出。景洪市融媒体中心在重保期前由中心技术骨干组成安全检查小组,对电视、手机台的消防、网络、播出安全工作进行了全面排查，并重点对播出机房电源、UPS、温度、线路、播出设备、存储设备、传输设备、接收设备、转播设备实施检查维护，确保广播电视硬件设施设备运转正常，从源头上杜绝安全事故的发生。重保期间，我中心加强值班带班工作，制定了安全播出值班表，领导带头，明确值班人员具体责任。通过全体工作人员的努力与坚守，2021年我中心未发生安全播出事故，圆满完成了安全播出保障任务。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。景洪市融媒体中心设5个内设机构，分别是办公室、新闻采访部、新媒体发展运营部、编辑技术部、总编策划部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市融媒体中心2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市融媒体中心2021年度收入合计7,653,860.72元。其中：财政拨款收入7,650,674.15元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,186.57元，占总收入的0.04%。与上年对比增加1190248.25元，比上年增加18.41%；其中:财政拨款收入比上年增加1187061.68元,比上年增加18.37%。本年收入比上年增加原因主要是新增在职7人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加1187061.68元，地税拨入个人所得税代扣代缴手续费3,186.57元。

二、支出决算情况说明

景洪市融媒体中心2021年度支出合计7,650,674.15元。其中：基本支出5,840,924.80元，占总支出的76.35%；项目支出1,809,749.35元，占总支出的23.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1024308.41元,比上年增加15.46%，其中:基本支出比上年增加1717106.89元,增加41.64%；项目支出比上年减少692798.48元, 减少27.68%。本年支出比上年增加原因主要是新增7人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加1187061.68元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市融媒体中心正常运转的日常支出5,840,924.80元。与上年对比基本支出比上年增加1717106.89元,增加41.64%,增加的原因主要是新增在职人员7人，编外1人,资金增加1717106.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,581,380.04元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,544.76元，占基本支出的4.44%。（人均日常公用经费7014.72元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,809,749.35元。与上年对比减少692798.48元，减少27.68%。本年支出比上年减少原因主要是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况: 1、景财教〔2021〕67号科普宣传经费97104元、景财教〔2021〕16号科普宣传经费3480元；2、景财教〔2021〕7号播音主持人补助经费150107.26元；3、景财税〔2021〕4号2020年以奖代补项目经费19715.10元；4、景财教〔2021〕7号高清直播系统改造及设备50万元；6、景财教〔2021〕48号手机平台租赁费3万元；7、景财教〔2021〕7号融媒体中心建设经费专项资金50万元；8、景财教〔2021〕7号编外人员工资及五险补助资金312757.99元；8、景财社〔2021〕135号爱国“7个专项行动”以奖代补补助资金196585元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7,650,674.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1024308.41元,比上年增加15.46%。本年支出比上年增加原因主要是新增在职7人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加118.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出100,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于2060702景财教〔2021〕67号97104元、景财教〔2021〕16号科普宣传经费3480元，合计科普宣传与制作100,584.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,341,845.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%。主要用于市融媒体中心职工工资，日常公用经费；

  8.社会保障和就业（类）支出1,333,077.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；

  9.卫生健康（类）支出599,651.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于职工缴纳医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出275,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳职工公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1,000.00元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加100.00元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加100.00元，增长11.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待2批次17人，接待勐腊1批次8人480元，新华社通讯社新闻信息云南中心1批次9人520元，合计：1000元，比上年增加100元。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待勐腊1批次8人480元，新华社通讯社新闻信息云南中心1批次9人520元，合计：1000元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市融媒体中心资产总额7953573.57元，其中，流动资产7776.57元，固定资产5945797元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少486941.35元，其中:固定资产增加5391500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7953573.57	7776.57	5945797		165300		5780497		2000000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。       3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46100元，其中：政府采购货物支出46100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 监督索引号53280106055401111

景洪市融媒体中心2021年度部门决算公开表20221122052016890.xls