当前位置: 景洪市农业机械化技术学校2021年度部门决算
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景洪市农业机械化技术学校2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械化技术学校属于财政全额拨款的事业单位，主要负责开展全市新型职业农民培育项目、完成教育培训、认定管理、绿色证书发放、政策引导、跟踪服务；承担农业机械驾驶操作技能和使用维护培训；开展农机技术知识社会化服务；交流信息及农机化新技术的推广应用工作及各类农民实用技术培训。
（二）2021年度重点工作任务介绍
景洪市农业机械化技术学校主要开展了高素质农民培育、农业机械化技术培训工作、脱贫成果产业巩固提升工作、新型冠状病毒肺炎和登革热疫情防控工作及创卫维稳等工作。现将2021年工作开展情况总结如下：
1、农民教育培训工作
（1）完成2018-2020年农民教育培训后续跟踪回访服务。
为深入贯彻2021年中央一号文件精神，落实好市农业农村局工作部署，贯彻落实好全省农广校系统培育高素质农民的总体规划，提升农民综合素质和生产经营能力中的重要作用及能力与延伸服务衔接。掌握“高素质农民培育”的效果，解决培训学员在生产实践中遇到的技术难题，为在今后能把高素质农民教育培训工作做得更好。今年对种养殖专业带头人、部分种养殖专业合作社开展了6次回访服务活动，共86人。
（2）开展高素质农民培育继续再教育工作。
结合农业发展和农民生产需求，在勐罕镇开办电子商务知识培训一期，共36人参加培训。
（3）进一步明确高素质农民培育工作思路，认真组织开展高素质农民教育培训工作。
①按照相关文件要求，进一步明确高素质农民培育工作思路和政策要求，精心制定项目实施方案，先报专家组评审，经过专家组评审通过，上报景洪市农业农村局和景洪市财政局审批。
②培育方式
项目批复后，分成专业生产型、管理服务型2个类型开展项目实施，项目采取军训、拓展训练，理论教学和现场教学以及外出观摩交流学习相结合方式进行。项目实施中，严格按照项目实施方案进行。同时，通过建立师生微信群，便于学校为学员开展经常性的技术知识更新、指导和跟踪服务。同时加强学员间在生产中能加强交流协作，互帮互助，并能辐射带动周边更多群众早日脱贫摘帽，走出一条具有高原特色的创业致富之路。
通过学习，学员们对发展农业有了深刻了解，懂得了继承与创新的重要，产品与文化的有效融合。
③培育后的主要成效
通过高素质农民培育，对实施党中央“四个全面”战略布局“全面建成小康社会”起到积极作用。为景洪市现代农业发展提供强而有力的人才支撑和保障。通过培育高素质农民，为发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，推动全面建立高素质农民制度，带动乡村人口综合素质、生产技能和经营能力，进一步提升、促进人才要素在城乡之间双向流动，让农民这个职业成为真正有吸引力的职业，让农业成为有奔头的产业，让农村成为安居乐业的美好家园奠定了坚实的基础。
到11月5日，已经投入20.3万元项目资金完成了上级下达的2021年高素质农民培育140人的目标任务。
④全面提高我校教师的综合素质和教学水平，加快培养造就高素质农民队伍。
为加快培养造就高素质农民队伍，促进农民全面发展，强化乡村振兴人才支撑，助力乡村全面振兴。学校围绕建设生态宜居的美丽乡村，改善农村人居环境，逐步提高农民群众的认识，教育引导高素质农民转变观念，自觉支持和参与农村人居环境整治，真正将农村高素质农民打造成一支“有思路、有想法、有能力、有情怀”的实干队伍。组织9名骨干教师分别到山东省青岛市参加了全国高素质农民培育教师素质能力提升培训和勐海县高素质农民培育实训实践教学点进行了实地考察学习。通过参加培训和考察学习，全面提高了我校教师的综合素质和教学水平。
⑤认真组织开展高素质农民调查问卷工作
本着对农村经济和社会发展高度负责的态度，坚持实事求是、力求准确的原则，精心组织、周密安排，开展了高素质农民调查问卷工作，共调查67人，调查数据已上传中央农业广播电视学校。进一步了解、掌握了景洪市农民教育培训需求的数量和结构，提前做好了高素质农民教育培训的前期准备工作。
⑥积极向上级部门推荐优秀学员工作
学员马连入选“第四批全国农村创业创新优秀带头人典型案例遴选推荐名单”。
⑦开展了景洪市无人机植保机械驾驶培训班一期76人，景洪市高素质农民跟踪回访继续再培训2期46人，景洪市高素质农民手机应用技能知识培训班一期40人。
⑧共完成农民实用技术培训15期812人次（贫困人口94人），推广先进实用技术19项。
2、农业机械化技术培训
⑴全年共投入项目资金3.5万元，完成了2020年度未能启动的《景洪市2020年度农机化技术培训项目》30人的目标任务。
⑵全年开展教学场地、机库的消防安全检查11次，开展拖拉机驾驶员培训班三期共65人，比去年同期23人增282.6%。
3、脱贫成果产业巩固提升工作。
根据景洪市委、市政府和景洪市农业农村局关于开展2021年脱贫成果产业巩固提升技术培训的通知，我校认真制定了培训计划。同时，到联系乡镇景讷乡进行了对接、调查；并认真核实各项数据、走访监测户、查找脱贫成果产业巩固提升中存在的问题。针对存在的问题和农户的需求，开展了畜禽养殖管理技术、生猪养殖和水果栽培管理等实用技术培训，到11月4日共开展脱贫成果产业巩固提升技术培训5期473人（其中：建档立卡户233人），挂包帮、转走访4次。
4、认真开展创卫维稳、新型冠状病毒和登革热疫情防控等各项工作
⑴开展街长制责任路段创卫维稳、环境卫生整治和专项整治等活动182人次；
⑵开展网格区新型冠状病毒疫情防控入户排查、宣传142人次。喷洒药物8次4000平方米。
⑶疫情防控、禁捕鱼和学雷锋活动等值班执勤168天，386人次。
⑷登革热防控、灭蚊、灭鼠入户检查32次，清理住户周边、楼顶等环境卫生62次，喷洒药物35次3600平方米。
5、其他工作
认真开展党风廉政建设工作和法治学习和宣传教育活动，积极组织参加各项安全宣传和禁毒宣传活动，按照上级党风廉政建设工作的总体部署，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想活动，认真落实党风廉政建设责任制，严格贯彻执行中央八项规定精神和“六个严禁”，积极推进和深化廉情分析预警，内控、廉政风险防控机制建设等各项工作。把安全生产、法治学习宣传和禁毒等工作贯穿于日常工作中，以落实安全责任、传播法治文化、普及安全知识的安全生产咨询活动。召开党风廉政建设工作会议10次、安全生产会议8次、开展法治学习和宣传教育活动12次，受教育人数420人，发放宣传资料426份，上报各类信息简报16条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械化技术学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 景洪市农业机械化技术学校
本单位无内设机构
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械化技术学校2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校部门2021年度收入合计2,689,619.56元。其中：财政拨款收入2,688,679.96元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入939.60元，占总收入0.03%。
2021年度收入与上年（2,211,391.06元）对比增加477,288.90元，增21.63%，增加主要原因：是因为2021年度人员经费收入较上年增加，项目培训资金收入较上年增加，因此整体收入有所增加。
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校部门2021年度支出合计2,688,679.96元。其中：基本支出2,438,000.08元，占总支出的90.68%；项目支出250,679.88元，占总支出的9.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2021年度支出与上年（2,274,883.14元）对比增加413,796.82元。增18.19%，增加主要原因：是因为本年度人员经费支出较上年增加，项目培训支出较上年度增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,438,000.08元。与上年对比:上年数日常支出：2,249,751.14元，本年度正常运转的日常支出比上年度增加188,248.94元，增8.36%，主要原因分析：2021年基本支出较上年基本支出支出增加，原因是在职人员正常晋升，人员工资增加、五险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,351,340.73元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经86,659.35元，占基本支出的3.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出250,679.88元。与上年对比：本年项目支出250,679.88元，比上年数25,132.00元增加225,547.88元，增长897.45%，主要原因分析：是本年项目培训任务增加，培训资金随之增加，因此本年总支出较上年总支出增加。
具体项目开支及开展工作情况：1、景财农〔2021〕20号弥补历年上级专项资金2018年中央农业生产发展专项资金3,865.00元；2、景财农〔2021〕104号2021年农业生产发展专项资金214,121.88元；3、景财农〔2021〕20号农业机械化技术培训项目经费22,833.00元；4、景财农〔2021〕53号2019年中央新型职业农民培育经费9,860.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,688,679.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年（2,274,883.14元）对比增413,796.82元，增幅18.19%，主要原因：2021年度人员经费支出增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出387,393.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于退休职工公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
9.卫生健康（类）支出197,394.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,966,395.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出137,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59000元，支出决算5,390.45元，完成预算的9.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,390.45元，预算数为39000元，完成预算的13.82%；公务接待费支出决算为0.00元，预算数为20000元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度部分公务用车运行维护费未能支付，为节约节能用车量减少，本年度没有公务接待。因此2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,147.64元，下降70.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,147.64元，下降70.92%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度部分公务用车运行维护费未能支付，用车量减少。致使公务用车运行维护费较上年减少。本年度没有公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,390.45元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出5,390.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出5,390.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展及项目培训下乡助教所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械化技术学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市农业机械化技术学校部门资产总额1,230,265.01元，其中，流动资产14,490.91元，固定资产1,215,774.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年(1,289,760.26)相比，本年资产总额减少59,,495.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值61,630.00元，实现资产处置收入1,584.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位，不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表统一由主管局公开。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062700201111
