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景洪市工商业联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。根据党的中心任务，组织和指导基层商会、会员根据《中华全国工商业联合会章程》和市工商联会员代表大会的决议，开展工作，联系会员，并给予业务指导。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

3.促进行业协会、基层商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

4.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

5.承办景洪市委、市人民政府交办的其他事项。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）强化政治引领，提升民营经济人士思想素质

一是加强党的政治建设。以“党史”学习教育为抓手，结合民营企业学习座谈会、专题讲课和培训班、“新时代讲习所”、学习强国等多种学习教育形式，认真学习十九大历届全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及中共办公厅印发《关于加强新时代民营经济工作意见》，引导民营经济人士把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，积极作为。二是创新学习方式。结合疫情防控要求，通过线上线下等多种形式为会员推送各类讲座，线上学习达180多人次，共有350多人次参加了各类学习教育活动，筑牢民营经济人士思想政治工作基础。三是注重教育培养。年内组织部分会员企业参加省工商联在浙江大学生举办的民营企业乡村振兴培训、州委统战部在文山州老山精神研究学院举办全州民营经济代表人士培训班、省工商联举办的民营企业家乡村振兴专题培训班，接受红色教育和爱国主义教育，坚定中国企业的发展信心。

（二）优化营商环境，服务民营经济高质量发展

1、引导民营经济人士有序参政。按照逢进必评的原则，年内对86余名民营经济人士进行了综合评价，推荐优秀民营经济代表人士担任市七届人大代表（22人）、市七届政协委员（64人）候选人建议人选，着力提升民营企业代表人士政治参与和社会影响力。充分发挥民营企业监督作用，2021年有81家民营经济企业参加对政府30个职能部门评议（其中：规模以上企业29家，中小企业43家，个体工商户9户），完成率100%，推动各级政府部门改进工作作风，积极推动形成有利于民营企业发展的营商环境。

2、开展民企走访调研活动。建立常态化调研机制，深入开展民营经济“大走访、大调研、解难题”活动、“千企百会调研助发展”活动，全面了解企业疫情防控及复工复产情况，帮助企业反映问题并协调解决。2021年，走访民营企业及商协会61家，完成率100%，收集企业（商协会）反映的问题及意见建议61个，已解决和反映正在协调解决有55个，解决率达90%。同时，完成省州工商联开展调查问卷8次/210份。在春节前，积极开展关爱走访慰问部分企业贫困老党员、老会员。

3、创业就业和法律服务平台。组织企业积极参与2021年民营企业网上招聘活动，为会员企业求职者与用工单位搭建了良好的供需平台。2021年完成“贷免扶补”指标任务数25户，发放创业贷款430.00万元，吸纳就业人数102人。充分利用各方面法律服务资源，开展“法律三进活动”和“民法典”宣讲进企业活动，为民营企业提供法律维权、政策咨询等服务，有效地维护民营企业的合法权益。一年来，无维权案件，无重大信访事件发生，会员企业和单位干部职工也无人上访，有效地维护社会稳定。

4、打造政企清亲家园。2021年4月1日，景洪市企业家服务中心、企业家协会揭牌成立，标志着政企沟通平台正式搭建起来。目前，景洪市企业家协会已正式运行，有5位市级主要领导到企业家协会值班，开展政企交流座谈会，有23家企业参与座谈交流，共收集到意见建议12条，积极打造构建新型政商关系平台。同时，景洪市企业家协会成功经验做法已向省工商联申报创新示范点推广宣传。2021年5月27日，协助州工商联，完成同上海市松江区工商联组织13名民营企业家到景洪保健品园区开展东西部扶贫协作工作交流考察学习相关事宜，搭建交流合作平台。

5、完善发展扶持基金平台和宣传信息服务平台。主动与金融部门沟通联系，管好用活100.00万元工商联非公有制经济发展扶持基金，年内，继续为2家会员企业分别提供50.00万元非公有制经济发展扶持基金。利用景洪市工商联政务信息网站、微信、雨林景洪等媒体，展示企业风采，扩大了民营经济人士的影响力。全年，编发《市工商联简讯》121期，其中：被省工商联采用1条，被云南文明网采用1条，被西双版纳报采用7条；网站发布信息127条。

（三）加强商会组织建设，助推区域经济发展

一是深化“五好”县级工商联建设。以筑牢全国“五好”县级工商联为主线，加强“四好”商会自身建设，做好巩固提高工作，狠抓组织建设，夯实工作基础。二是注重会员发展工作。引导商协会组织规范有序发展，巩固和壮大会员队伍，规范会员管理工作。目前，景洪市工商联有会员859家，乡镇（街道）农场商会16家（会员有 412个），异地商会1个，行业商协会4个；其中，企业会员699家，个人会员139个，团体会员21家。三是抓好基层商会组织建设。加强对基层商会联系和指导工作，督促基层商会到民政局部门登记注册，积极为基层商会搭建服务平台。目前，已到民政局完成登记注册基层商会有勐养镇商会，其他商会正在办理中。

（四）引导民营企业力量，助力疫情防控和乡村振兴

1、做好帮扶点乡村振兴工作的有效衔接。紧紧围绕乡村振兴发展战略，扛牢部门帮扶责任，发挥职能优势，严格执行做到每月走访挂钩贫困户不少一次，建立健全定点挂钩扶贫工作长效机制。同时，结合乡村振兴工作的要求，组织帮扶干部深入挂钩联系点嘎洒镇沙药村委会曼迈二组实地调研，并在春节、中秋国庆节期间组织企业和帮扶干部到帮扶点开展走访慰问“送温暖”活动，助力乡村经济加快发展。累计走访挂钩帮扶点次数12次，投入扶贫资金2万余元。

2、助力乡村振兴。积极引导、鼓励民营企业和民营经济人士参与“万企兴万村”行动和乡村振兴有机结合起来，组织会员企业通过开展产业帮扶、公益帮扶、就业帮扶、技能帮扶、公益捐赠等多种形式的帮扶模式，助力乡村振兴发展。全年市工商联会员累计开展帮扶项目10个，累计投入资金301.252万元。

3、助力疫情防控。2021年以来持续引导和动员景洪市民营企业继续以各种形式开展送温暖、献爱心、捐款捐物，守边有我、走边关、援缅抗疫、“军爱民·民拥军”八一慰问等活动助力疫情防控工作和“双拥模范城”创建，发扬民营企业承担社会责任奉献精神。一年来，市工商联会员企业积极参与疫情防控捐赠物资共计62.618万元，参与走访慰问边境防控一线活动20余次。同时，结合疫情防控工作要求，组织机关党员志愿者到网格责任区、疫情防控点、疫苗接种点、核酸检测点开展疫情防控信息登记、排查、值守、扫码等工作，用实际行动助力景洪疫情防控工作。

（五）强化自身建设，夯实工作基础

1、抓实党史学习教育工作。发挥党组领导核心作用，以庆祝建党100周年系列活动为契机，扎实抓好“党史”学习教育，开展“四史”教育“进机关”、“进企业”活动，以学党史、讲党课，激发工商联系统干部职工的工作热情和服务民营企业人士的进取精神。自党史学习教育开展以来，订购党史学习书籍32册，召开党史学习教育党员大会6次，主题党日活动7次，主要领导讲授党课3次，党史宣讲报告会3次，红色基地教育2次，组织党员观看党史学习教育影片和专题节目8次；为群众办实事8件。同时，加强意识形态工作，对网络安全舆情风险点进行分析排查和化解，做好网络安全正面的舆论引导。

2、抓好党支部建设。严格执行“三会一课”制度、主题党日制度、民主生活制度等党的组织生活制度，以“党史”学习教育抓手，采取学习日、阅读、知识测试、征订书籍、唱红歌、讲党课、观看先进典型事迹和警示教育片等形式，提升机关党员干部思想意识。按时交纳党费，严格落实党支部、党员双报到服务社区工作制度。充分利用好云岭先锋、学习强国、法宣在线、雨林景洪和文明景洪APP平台，以排头兵党员志愿服务活动为抓手，结合疫情防控，开展党员志愿者和创卫生城市及疫情防控志愿者服务活动、法治宣传教育活动、网格化责任区和责任路段街长制爱国卫生运动、登革热防控、走访扶贫户活动、群众安全感满意度和扫黑除恶测评等宣传活动。配合市直机关工委抓好非公党建工作，积极引导会员企业加强党支部规范化建设。鉴于单位党支部人员的现状，2021年9月7日市直机关工委批复同意将市工商联党支部党员转至市委统战部党支部统一管理。

3、持续抓好党风廉政建设工作。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，加强党风廉政教育和日常监督检查，完善领导干部个人廉政档案和被监督对象的信息收集整理工作，排查廉政风险点，制定防控措施。加强作风建设，规范日常管理制度，通报违反中央八项规定精神和“四风”典型案例，观看警示教育片、参观警示教育基地等，筑牢拒腐防变的思想道德防线和法纪防线。抓实干部队伍建设，改进工作作风，严格践行“亲”“清”政商关系，带动民营企业人士讲政治、明法治、懂规矩、守底线。一年来，单位干部职工无违法违纪行为。

4、抓好其他工作。积极参与全国卫生城市创建，加强社会主义核心价值观和精神文明建设，抓好平安法治建设和扫黑除恶专项斗争，组织开展工会系列活动，关爱走访慰问退休老干部、贫困老党员、老会员，全力做好保密、档案、意识形态工作、疫情防控、网格化责任路段、登革热防控工作、强边固防、生态文明、环境保护、民族团结创建等以及市委、市政府交办其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。景洪市工商业联合会内设2个机构，分别是：办公室、综合业务办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市工商业联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制.0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

景洪市工商业联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市工商业联合会部门2021年度收入合计1,749,879.65元。其中：财政拨款收入1,749,008.49元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入871.16元，占总收入的0.05%。2020年度收入合计1,756,779.92元，与上年对比减少6,900.27元，降低0.39%。主要原因分析：单位人员减少 ，基本工资津贴补贴支出减少。

 　　二、支出决算情况说明

景洪市工商业联合会部门2021年度支出合计1,790,890.83元。其中：基本支出1,691,854.79元，占总支出的94.47%；项目支出99,036.04元，占总支出的5.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1,820,722.29元，与上年对比减少29,831.46元，降低1.64%，主要原因分析：单位人员减少 ，基本工资津贴补贴支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,691,854.79元。2020年度支出1,775,057.24元，与上年对比减少了83,202.45元，下降了4.69%，主要原因分析：单位人员减少 ，基本工资津贴补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,589,086.29元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,768.50元，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,036.04元。2020年项目支出45,665.05元，与上年对比增加了53,370.99元，增长了116.87%，主要原因分析：项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他民主党派及工商联事务支出57,360.00元，景财社〔2021〕19号2020年度人力资源和社会保障专项资金7,118.96元，创业担保贷款贴息24,855.13元，景财金融〔2021〕52号2021年中央创业担保贷款奖补资金9,701.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,790,488.49元，占本年支出合计的99.98%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,748,730.11元，与上年对比增加了41,758.38元，增长了2.39%，主要原因分析：在职员工正常晋升，人员运转费用增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,131,850.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.21%。主要用于：单位人员基本工资津贴补贴经费支出，机关运行工作经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出438,430.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.49%。主要用于：单位基本养老保险、单位职业年金、退休公用经费支出及其他就业补助支出；

  9.卫生健康（类）支出105,304.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

12.农林水（类）支出34,557.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于： 创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出80,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于：单位在职人员住房公积支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

景洪市工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定等要求，严格控制公务接待。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市工商业联合会部门2021年机关运行经费支出102,366.16元，2020年机关运行经费支出134,558.74元，与上年对比减少了32,192.58元，降低了23.92%主要原因人员减少，办公费、差旅费、维修费等费用减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常费用支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市工商业联合会部门资产总额1,704,566.83元，其中，流动资产1,439,738.83元，固定资产264,828.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,302.54元，其中固定资产增加57,360.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30,640.00元，其中：政府采购货物支出30,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,640.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 监督索引号53280118071401111