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第一部分 景洪市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。今年以来，在市委的坚强领导下，在市政府关心重视下，在有关单位配合下，市总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国共产党景洪市第七次代表大会精神，紧紧围绕市委中心工作，履职尽责、担当作为，凝心聚力推动“十四五”开好局、起好步，各项工作取得新成就。（一）始终坚持党的领导，加强思想政治引领。举办了景洪市“劳动者之歌”文艺汇演。命名2021年景洪市职工书屋4家；评选2021年景洪“最美职工·和谐家庭”48户。2021年，全市获表彰的云南省第二十三届劳动模范和先进工作者3人、五一劳动奖章3个、五一劳动奖状1个、云岭工匠1人、云岭工匠工作室1个。完成职工（农民工）技能提升培训151人，取证146人。完成全市农村劳动力转移就业培训834人，超额完成任务的39%。举办机关单位职业礼仪及化妆培训11期，329人参加。（二）加强维权帮扶服务，构建和谐劳动关系。2021年选树景洪市企业民主管理示范点6个。2021年春风行动暨沪滇劳务协作现场招聘会，约120家用人单位参与，提供6000余名就业岗位。组织53名基层工会干部到西双版纳州委党校参加2021年西双版纳州工会劳动法律监督员培训班。参与安全事故调查12次。组织16家企业参加“安康杯”竞赛，覆盖率提高5%，其中有14家企业42名选手参加2021年景洪市“安康杯”知识竞赛，对全市173家劳动领域社会组织进行摸底调查。组织76家基层工会开展普法知识讲座、74家基层工会参与“情系女职工 法在你身边”全国职工线上法律知识竞赛活动，涉及职工人数达5268人；开展普法培训进企业30期。现签订企业集体协商95家，覆盖率65%。全年共接待7起信访案件，办结5起，转办1起，非工会信访受理范围1起。市总工会开展2021年元旦春节、“五一”、“七一”、中秋国庆等各类慰问活动，慰问劳模（工匠）、一线职工、边境疫情防控守边人员、接种疫苗（核酸检测）医护人员等14766人次，88个单位；第十七期医疗互助参互单位200家，参互人数41644；开展劳模普查，目前全市各级劳模和先进工作者218名；看望慰问全市各级劳模（党员）、工匠49人次。组织劳模（工匠）、一线职工疗休养225人。在蓝城·俊都桃李春风生活服务馆举办了2021年“会聚良缘”云南汇缘职工交友联谊活动，有来自全市各单位的青年职工会员128名参加。（三）发挥工会组织优势，找准服务全市重点工作的角度。组织人员参与边境卡点、机场值守、网格责任区、疫苗接种引导等工作。深入开展爱国卫生“7+2”专项行动，积极参与创全国卫生城市，认真落实环境卫生整治、“街长制”工作，市总工会获“健康促进机关”荣誉称号。深入勐旺乡瑶家大寨三组开展各类主题党日活动5次，走访人员22人次；为瑶家大寨三组义务种植280棵红心菠萝蜜种苗。走访企业工会75家；申报2021年区域性行业性工会联合会建设项目2个，全国模范职工之家“结对共建”试点1个；对全市乡镇、街道开展星级建设，经实地验收，评定5星2家，4星4家，3星6家；历年景洪市模范职工之家复核合格28家；“六有”基层工会规范化建设达标20家，会员评家111家。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市总工会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.景洪市总工会
2.景洪市职工服务中心
我单位共设置3个内设机构，一是办公室（经费审查委员会办公室）。负责机关日常工作的协调、督查和综合服务、全市工会工作情况、财务资产管理、劳资人事、考核考评、经费审查等工作。二是组织宣传股。负责全市工会组建、会员管理、工会评家、民主管理、职工文化体育活动、劳模和先进工作者典型事迹宣传、日常信息和网络宣传等工作。三是维权保障股（女职工委员会办公室）。贯彻执行经济建设与改革、经济技术劳动保护方面法律、法规、政策，指导全市工会劳动保护安全生产工作、劳动技能竞赛、劳模管理、维护劳动领域职工队伍稳定、集体协商、劳动关系和谐、女职工工作。下属事业单位1个，为景洪市职工服务中心，职能职责为：围绕“维权、服务、救助”三位一体的职能定位开展工作。协助市总工会研究制定全市职工服务有关工作的相关政策、管理办法和服务项目；负责服务职工工作平台建设，开展职工“普惠化”服务工作，管理工会会员卡（会员普惠卡）；承担所辖困难职工帮扶救助工作，分层级规范建立困难职工档案，实现动态管理。承担云南省职工医疗互助中心西双版纳州办事处景洪市代办点工作，负责组织开展景洪市职工医疗互助活动，收缴职工医疗互助金，审核发放医疗互助补助；负责职工法律服务，开展法律咨询和职工法律援助服务；负责组织劳动模范、先进工作者、一线职工疗（休）养，提供职工心理健康咨询服务，组织开展职工文化体育活动；指导基层工会开展职工服务工作；完成市总工会交办的其他工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市总工会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市总工会2021年度收入合计2,170,738.44元。其中：财政拨款收入2,170,738.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加643,705.00元，增长42.15%，增加的原因主要是2021年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加91,671.00元;增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加149,533.00元;职业年金记实增加249,313.20元;第七次工代会会议费增加101,630.70元;创业担保奖补资金等增加36,650.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市总工会2021年度支出合计2,170,738.44元。其中：基本支出2,033,457.74元，占总支出的93.68%；项目支出137,280.70元，占总支出的6.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长了36.97%，其中基本支出增长了31.49%，项目支出增长257.76%。增长的主要原因是基本支出2021年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加91,671.00元;增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加149,533.00元;职业年金记实增加249,313.20元;项目支出第七次工代会会议费增加101,630.70元;
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,033,457.74元。与上年对比增加了31.49%，增长的主要原因是基本支出2021年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加91,671.00元;增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加149,533.00元;职业年金记实增加249,313.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,892,316.94元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,140.80元，占基本支出的6.94%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137,280.70元。与上年对比增长257.76%，主要原因是2021年增加项目支出第七次工代会会议费101,630.70元。具体项目支开为景洪市工会第七次代表大会会议费支出101,630.70元,召开五年一届的工代会,会议参会人员191名,会议选举产生了新一届工会领导班子;创业担保补助资金支出35,650.00元,主要是办公费的支出.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,170,738.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长了36.97%，其中基本支出增长了31.49%，项目支出增长257.76%。增长的主要原因是基本支出2021年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加91,671.00元;增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加149,533.00元;职业年金记实增加249,313.20元;项目支出第七次工代会会议费增加101,630.70元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,475,394.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%。主要用于人员工资及单位日常运转经费的开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业（类）支出434,997.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出131,168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于办公费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障（类）支出99,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,500.00元，支出决算为1,890.00元，完成预算的75.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,890.00元，完成预算的75.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加590.00元，增长45.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加590.00元，增长45.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待比上年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,890.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,890.00元。其中：
国内接待费支出1,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。分别为省总工会社会组织工作调研6人次540.00元;省总工会调研职工服务中心8人次900.00元;职工服务中心延伸审计7人次450.00元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市总工会2021年机关运行经费支出141,140.80元，与上年对比增长了6.11%，主要原因是2021年增加1名行政人员，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，相关差旅费、工会经费、其他交通费用等比上年增长。部门机关运行经费主要用主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费、工会经费、其他交通费用等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市总工会资产总额39,728.00元，其中，流动资产0元，固定资产39,728.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
39728 |
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39728 |
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39728 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118071101111
