当前位置: 景洪市科学技术和工业信息化局2021年度部门决算
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第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，负责科技发展规划、工业企业行业管理、贯彻指导协调全市节能降耗工作，负责全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设中的重大问题等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
我局自成立以来，在上级业务部门的大力支持下，认真贯彻执行各级党委和政府的各项政策和规章制度，结合职能职责，多措并举，全力做好各项业务工作。2021年，在上级部门的指导，市委、市政府的正确领导下，景洪市科学技术和工业信息化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府、州委州政府现场办公会精神，团结带领全局干部职工，攻坚克难，团结奋进，各项工作有序推进。
践行新时代党的组织路线，扎实开展党史学习教育
一是按照市委党史学习教育相关部署要求，及时召开专题会议研究部署，成立党史学习教育工作领导小组、制定党史学习教育工作实施方案及工作计划，确保党史学习教育组织到位、措施到位、落实到位。二是组织干部职工共计56人次到勐罕镇渡澜沧江作战纪念碑、曼听公园红色文化展馆、乌龟山战斗遗址、车南佛军政干部会议遗址等红色教育基地，开展“红色教育”主题党日活动，进一步坚定了干部职工感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。三是开展义务劳动，走基层办实事。局党支部联合华新红塔水泥（景洪）有限公司党支部开展“打赢蓝天保卫战，党员先锋在行动”主题党日活动，让企业树立牢固的环保理念，为打赢蓝天保卫战贡献力量。四是始终把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育全过程，从解决企业问题“小切口”入手，做好服务工业“大文章”。帮助曼列橡胶有限公司新建项目、景洪宏臻牛肝菌工厂标准化栽培建设、秀福石料场标准化绿色技术改造大型矿山等市级重点项目在建设过程中遇到的立项、用地、用电、用水等生产要素方面的问题，确保重点工业企业建设项目落地建设，努力营造支持企业发展的优良环境。至10月，制定的8项“民生实事计划”全部完成。
落实党风廉政建设工作，强化管党治党主体责任
一是始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，积极组织全局党员干部参加党内集中学习，带头学党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，上半年，组织开展专题会议和各类培训32次，开展关于廉洁自律制度、纪律处分条例、中央八项规定等有关党纪、法规的学习4次53余人次。二是扛稳从严治党主体责任。制定下发《2021年党组理论学习中心组学习计划》《2021年全面从严治党和党风廉政建设工作计划》，并根据实际完善《景洪市科学技术和工业信息化局工作及党风廉政建设制度汇编》，定期听取党风廉政建设情况汇报，研究党风廉政建设情况，层层签订《2021年党风廉政建设责任书》。三是构建风清气正政治生态，加大廉政文化建设力度，切实把廉政文化建设作为构建惩防体系的重要载体和重点工作，不断创新廉政文化方式方法，组织全局干部45人次观看《政治掮客苏洪波》、《东河之问》等警示教育片，以案明纪，敲响警钟。充分发挥局党组、党组理论学习中心组集体学习作用，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要指示批示精神及中央和省、州、市文件精神。一年来，先后召开了11次党组会，组织10次党组理论学习中心组集体学习。
紧盯目标，推动工业经济高质量发展
科工局坚持将经济发展和疫情防控工作两手一起抓，在助力企业应对疫情的同时，多措并举切实解决企业生产经营中的实际困难，确保企业正常运行。
1.规上企业基本情况。截至9月底，68户规模以上工业企业总产值624871.9万元，同比增长13.99%，累计工业增加值同比增长8.4%；营业收入1199020万元，同比增长20.1%，利润总额38681万元，同比增长26.6%；利税总额27931万元，同比增长20.7%。领导班子多次深入企业调查了解工业企业分布、生产经营情况，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题。联合统计、税务等部门开展拟升规企业摸底调查，积极完成全年新增6户规模以上工业企业目标。2.前3个季度经济运行情况及全年预测。一季度规模以上工业增加值增速同比为11.4%，二季度规模以上工业增加值增速同比为18.9%，三季度规模以上工业增加值增速同比预计增长7.3%。受疫情封关、“两高”项目清理等因素影响，全年工业增加值增速预测可能出现负增长。3.橡胶产业培育情况。牵头组织职能部门召开了2次“景洪市橡胶产业链链长制工作推进会”，成立橡胶产业链工作专班，制定《景洪市打造天然橡胶全产业链2021年度计划（征求意见稿）》,不断细化、分解目标，主动担当，扎实推进橡胶产业链建设。4.工业固定资产投资情况。截止10月底，全市在库工业投资项目13个，完成本年投资6.27亿元。同比下降55.1%。5.协调推进重点项目建设。加大推进重点工业项目建设力度，确保续建项目顺利实施，6个年度市级重点项目，3个续建、2个计划12月开工、1个年内完成项目前期工作。6.安全生产情况。利用下企业调研、培育达规、疫情防控检查等工作安排，对辖区内68户规模以上工业企业、2户民爆企业及2户报废机动车拆解企业开展安全生产检查共计66次，发现安全隐患3处，已督促企业全部按时完成整改，保障生产安全。7.加强报废汽车机动车拆解企业管理。认真贯彻落实国务院《报废机动车回收管理办法》以及商务部《报废机动车回收管理办法实施细则》有关规定，做好辖区内2家报废机动车辆拆解监督管理工作。截至10月底，共拆解机动车2360辆，其中汽车1213辆，摩托车1147辆。8.加强生态环境保护。一是认真抓好景洪市蓝天保卫战三年行动计划方案和大气污染专项整治工作，配合州生态环境局景洪分局严格管控炉窑烟气排放行为，严厉打击“散乱污”非法企业，关停4户企业。二是做好能耗“双控”工作。配合相关部门对全市工业企业的能耗进行核查，经清理。三是积极推进新能源汽车及充电桩建设。截至10月，本年景洪市共注册落户新能源汽车588辆，已建成公用充电桩235枪（直流36枪，交流199枪）。
狠抓落实，跟踪服务企业优质精准
一是做好2021年省级专精特新“小巨人”企业的申报和省级专精特新“成长”企业复核申报工作。二是持续用好中小微企业贷款风险补偿资金政策。目前，中国竞彩网有2户企业申请风险补偿贷款1500万元，并已通过我局系统平台初审。三是落实国企改革下岗离岗失业人员社会保险补助工作，已完成29名下岗人员材料的审核、报送工作。四是积极为西双版纳松哥实业有限公司申报省级民营经济高质量发展方向资金，目前，已通过省、州的现场核查。五是积极配合市审计局对我局2020-2021年深化“放管服”改革优化营商环境的审计工作。六是积极配合市委组织部、市统战部做好民营企业党建人才工作。
真抓实干，科技创新工作扎实推进
一是积极推进配套政策制定。印发了《中国竞彩网关于印发进一步加强科技创新工作的意见的通知》，为全市加强科技创新工作进一步明确了工作方向。二是积极推进创新创业人才培养。组织策划26家企业参加西双版纳州科技局关于举办西双版纳州第三届科技创新创业大赛暨第一届“雨林英才”技能大赛复赛及决赛；组织辖区37家企业参加州科技局举办的科技研发投入及高企认定培训；举办景洪市2021年科技成果转化培训班暨创新创业大赛交流座谈会，48家企业共86余人参训，在“西双版纳启迪双创中心”组织举办景洪市2021年科技成果转化培训班暨科技成果供需对接座谈会。三是加强R&D工作力度。编制完成景洪市2019年度研发经费投入强度考评材料编制上报工作。四是圆满完成2020年度全市科普统计调查工作。草拟印发《景洪市科学技术和工业信息化局关于开展2020年度全市科普统计工作的通知》。五是加强科技创新能力开放合作。印发《关于贯彻〈关于加强科技创新能力开放合作的若干意见〉的实施意见》，启动全市科技创新能力开放合作的工作。六是贯彻落实省政府促进经济平稳健康发展22 条措施意见。组织申报2户高新技术企业； 培育认定国家级科技型中小企业12户； 新增省级科技型中小企业10户。七是圆满完成景洪市科技成果转化示范市建设任务。
联合协作，科学普及活动蓬勃开展
一是根据《云南省科学技术协会关于开展2021—2025年度省级科普示范县创建工作的通知》文件要求，进一步强化组织领导，制定实施方案，召开启动、推进会议，有序推进科普示范市创建工作。二是加强科技志愿者队伍建设，根据任务指标，现已成立15支科技志愿者服务队，志愿者注册人数1179人。三是认真组织实施上级下达的科普项目。2021年州科协、州财政局下达中国竞彩网科普项目2个，总资金221万元。承担科普项目的单位涉及10个乡镇、2个街道、3个农场，项目正在实施中。四是开展科技志愿活动，助力乡村人才振兴。以“百名专家科技下乡服务活动”为载体，邀请省、州、市农业部门技术专家36人次，在勐罕镇、嘎洒镇、景讷乡等10个乡镇3个农场社区1个街道办事处开展柚子、坚果、养鱼等13个专业36期1812人的农函大学员的农村实用技术培训。五是以“科技活动周”、“全国科普日活动”、“中国流动科技馆”为契机，多渠道、多样化开展科普宣传活动。科普讲座和科普宣传活动13场次，3000余人；在全国科普日活动期间，共有10992人观展，其中青少年共有6506人观展。六是积极与市融媒体协商开设科普宣传栏目，通过微博、雨林景洪APP等载体发布科普信息60余条，利用大众传媒开展科技传播。
齐抓共管，信息化建设平稳推进
一是精心维护管理，景洪市政府信息公开网（市科工局操作权限部分）信息网络服务平台的安全运行，做好信息的采编、审核、发布、更新工作，及时发布、公告、公示局行政公文，共发布102条。二是“数字景洪”城市运管中心建设，由移动公司提供办公设备及数据存储、安全防护和办公场地等服务，总计费用为765万元，地方政府投资1069万元。三是在高考、公务员、事业单位等相关考试期间，安排工作人员到考点进行无线电信号源监测，为考试工作平稳顺利进行保驾护航。四是5G网络建设。1.全面开展5G网络布局，进一步扩大5G覆盖范围，完成重点城区和重点景区的5G覆盖，实现规模商用。2.组织相关单位召开景洪市5G基站、光交箱建设工作会，景洪市5G建设规划、光交箱建设工作联席会，进一步协调、推进工作；积极联系通信运营商与各相关部门开展实地调研，保障5G基站相关基础设施落地。
全面发动，专项工作扎实推进
一是认真开展扫黑除恶专项斗争工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，负责扫黑除恶专项斗争日常工作及部门协调，确保扫黑除恶日常工作有人抓、有人管，有部署、有落实。以农函大教学、科技活动周、科普进校园、“蓝天保卫战”宣传活动等活动为契机，发放扫黑除恶公开信2300余份。同时，在“挂包帮”入户、企业走访过程中进行线索摸排，按要求开展线索核查攻坚行动。在深入基层、企业的过程中，向服务对象、人民群众广泛征集“村霸”“四类村官”、涉黑涉恶以及为黑恶势力充当“保护伞”的党员、公职人员和村组干部有关线索，不断拓展线索收集渠道。
二是登革热防控同创文创卫工作深度融合。严格落实市委、市政府关于登革热防控工作的安排部署，将登革热防控同创文创卫工作深度融合。1.建立登革热防控网格化制度，以领导班子牵头，将全局干部职工分为2个小组，进行分片包干管理，深入开展防控工作，形成群防群控的工作机制，营造人人动手参与的氛围。截止目前，参加卫生大扫除675人次，清除垃圾12.5吨，清理积水152处。对网格区进行药物喷洒15次以上，喷洒面积64145平方米，布雷图指数有效控制。2.认真开展街长制工作。根据街长制工作要求，我局每周安排巡街小组3人，对责任路段江北(怡景湾一农垦医院)及周边区域、背街小巷的环境责任区域进行巡查工作，每周五组织安排全局职工（工作抽派、外出者除外）对责任路段的周边区域、背街小巷的环境开展卫生整治。3.持续推进创建健康促进机关、健康促进企业工作。现已完成无烟机关创建及相关材料收集整理工作。
三是疫情防控工作。1.紧盯规上工业企业，加强企业疫情防控。监督指导企业建立健全复工复产备案制度和疫情防控工作体系，严格做好返岗人员疫情核查、人员物资配备和厂区全面消杀等工作，全面加强复工复产企业生产经营期间人员出行、就餐管理、公共区域防控、会议管控等疫情防治，妥善做好突发疫情应急处置。2.严格落实24小时网格区值守制度，安排工作人员进行网格区值守，做好网格区人员排查、出入人员登记、扫码、体温测量工作。3.保障疫情防控物资。承担市疫情防控指挥部物资保障组工作职责。（1）2021年度截止10月底，物资保障组共计完成529.09万元疫情防控防储备物资采购，所采购物资包括帐篷，床垫、作训服、防护服、口罩、75%乙醇消毒液等。所采购物资大部已根据需求保障到涉边乡镇。截止10月底，现还储备有疫情防控物资70余种，包括账帐篷122顶，床垫500床、棉被500床、作训服971套、防寒服908套、防护服10230套、医用隔离衣14300件，医用防护口罩（N95）85935 只，医用外科口罩1344800只。（2）积极发动爱心企业捐赠，2021年共接受捐款32万元，捐赠物资拆合价值33.46万元，已保障到相关部门。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市科学技术和工业信息化局（行政）
景洪市科学技术和工业信息化局6个内设机构，即：办公室、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股、科技和产业发展股、科学技术普及股。
2.景洪市科技和工业信息中心（事业）
本单位未独立核算无内设机构
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度收入合计16,017,911.92元。其中：财政拨款收入16,017,576.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入335.08元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加3,297,897.30元，增加25.90%。主要原因：2021年度项目增加,财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度支出合计16,040,490.14元。其中：基本支出4,661,621.31元，占总支出的29.06%；项目支出11,378,868.83元，占总支出的70.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,833,058.75元，增加21.45%。主要原因：2021年基本支出、项目支出均增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,661,621.31元。与上年对比增加835,199.65元，增加21.83%。主要原因：2021年人员增加，人员经费支出与日常公用经费支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,347,883.12元，占基本支出的93.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313,738.19元，占基本支出的6.73%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,378,868.83元。与上年对比增加1,997,859.10元，增加21.30%。主要原因：2021年上级项目增加,项目资金增加。项目支出商品和服务支出382,868.83元，占项目支出3.36%；对企业补助7,601,800.00元，占项目支出66.81%；资本性支出3,394,200.00元，占项目支出29.83%。具体项目开支及开展工作情况：
1.2060404科技成果转化与扩散200,000.00元，用于支持企业开展科技成果转化研发工作补助支出费用补贴180,000.00元；用于开展科技成果转化培训20,000.00元；
2.2060499其他技术研究与开发支出6,069,700.00元，用于开展科技型中小企业升规、科技项目研发、实施、高企认定补助、科普宣传等工作支出费用补贴6,069,700.00元；
3.2060702科普活动379,316.22元，用于开展科普宣传、农函大培训、农技协会议、青少年科技创新大赛评选等工作支出办公费166,315.42元、差旅费2,490.00元、会议费2,510.80元、培训费40,000.00元、劳务费6,000.00元、委托业务费30,000.00元、其他商品和服务支出48,000.00元、办公设备购置费84,000.00元；
4.2060799其他科学技术普及支出10,460.00元,用于开展科普宣传、公民科学素质提升培训、科普惠农兴村支持农技协等工作支出差旅费25,986.00元、劳务费5,200.00元、办公设备购置费50,000.00元；
5.2069999其他科学技术支出160,000.00元，用于开展“三区人才”科技特派员补科技活动支出其他对企业补助160,000.00元；
6.2100410突发公共卫生事件应急处理3,272,240.00元，用于开展疫情防控采购应急储备物资等支出其他商品和服务支出12,040.00元、物资储备3,260,200.00元；
7.2150510工业和信息产业支持1,200,000.00元，用于开展扶持升规企业奖补等支出其他对企业补助1,200,000.00元;
8.2290401其他政府性基金安排的支出16,426.61元,用于开展扶持企业新型墙材工作补助、宣传、调研等工作支出办公费6,826.61元、差旅费5,600.00元、公务用车运行维护费4,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,022,942.23元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加3,145,857.32元，增加24.43%，主要原因：2021年上级项目增加，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出10,017,355.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于我局职工工资、津贴补贴、奖金等人员支出；保障我局开展各项职能工作任务、公务活动正常运行等工作支出工资福利支出2,791,243.01元、商品和服务支出640,135.84、对个人和家庭的补助33,004.80元、资本性支出151,172.00元、对企业补助6,401,800.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出947,654.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于我局退休公用经费、缴纳养老保险及职业年金等支出机关事业单位基本养老保险缴费283,897.60元、职业年金缴费504,874.63元、其他商品和服务支出10,650.00元、离休费148,232.40元；
9.卫生健康（类）支出3,631,348.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出职工基本医疗保险缴费170,637.60元、公务员医疗补助缴费174,821.35元、其他社会保障缴费13,650.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于升规企业奖补其他对企业补助1,200,000.00元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出226,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房公积金226,583.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,340.00元，支出决算为19,578.00元，完成预算的91.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的92.78%；公务接待费支出决算为1,578.00元，完成预算的81.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，不铺张浪费，控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,408.00元，增长517.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,640.00元，增长1,223.53%；公务接待费支出决算减少232.00元，下降12.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位上年无公务用车，根据景财资〔2020〕137号，市机关事务局于2020年9月划拨入轿车一辆，故三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占91.94%；公务接待费支出1,578.00元，占8.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层和企业开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,578.00元。其中：
国内接待费支出1,578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待33人次上级工作调研、农村基层工作人员学习交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市科学技术和工业信息化局部门2021年机关运行经费支出313,555.62元，与上年对比减少46,265.37元，减少12.86%，主要原因：我单位开展公务活动购买货物和服务的各项支出减少。支出办公费36,711.40元、手续费895.70元、水费1,154.95元、电费1,245.65元、邮电费5,000.00元、物业管理费5,616.00元、差旅费28,000.00元 、公务接待费1,578.00元、工会经费47,599.92元、福利费432.00元、公务用车及运行维护费18,000.00元、其他交通费用139,500.00元、其他商品和服务支出10,650.00元、办公设备购置17,172.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市科学技术和工业信息化局部门资产总额2,079,984.90元，其中，流动资产1,486,476.10元，固定资产593,508.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311,989.21元，其中固定资产增加62,068.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,079,984.90 |
1,486,476.10 |
593,508.80 |
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593,508.80 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额149,272.00元，其中:政府采购货物支出149,272.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额141,434.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评2个，评价金额400,000.00元，评价结果均为优秀。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据景财建（2021）123号“景洪市财政局关于收回景洪市科学技术和工业信息化局部门存量资金的通知”，市财政局于2021年9月收回专户资金370,000.00元。
市财政局于2021年6月拨入科目为2080508对机关事业单位职业年金的补助17,503.68元，因科目错误，更改为2080506机关事业单位职业年金缴费支出17,503.68元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出对账数变更为504,874.63元。
本年度支出政府采购经费149,272.00元，用于采购办公设备固定资产和科普项目配备基层科技活动室建设。其中：通用设备52,238.00元，分别为：激光打印机2台3,350.00元、投影仪1台6,450.00元、台式计算机4台16,838.00元、便携式计算机4台25,600.00元；家具用具93,334.00元，分别为：实木双人桌150张57,000.00元、实木双人椅150条27,000.00元、铁皮文件柜9组999.00元、茶几1个343元。采购复印纸20件3,700.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105048101111
景洪市科学技术和工业信息化局2021年度部门决算公开表20221016103723275.xls