当前位置: 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年度决算
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澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年度决算
目录
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级，由市住房和城乡建设局统一领导和管理，加挂景洪市有机更新改造领导小组办公室牌子。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办字〔2019〕71号）执行。
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定辖区管理制度和办法并组织实施。
2、根据市政府授权，负责澜沧江民族风情旅游度假区的开发建设、行政管理、经济发展事务；负责城中村改造和旧城区改造等城市有机更新工作，做好综合统筹、联络协调、文件起草、信息编报及工作督办等工作。
3、协助完成辖区各项规划编制、实施和监督。
4、协助做好招商引资及其相应服务工作，做好辖区项目的预审及实施工作。
5、做好辖区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6、行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）2021年重点项目工作
根据景洪市重大项目指挥部下发的《关于印发景洪市2021年重点项目计划的通知》（景重指发〔2021〕3 号），由澜沧江管委会（市更新办）负责的2021年重点项目有20个，其中：旧城改造项目共7个（在建旧城改造项目3个，前期旧城改造项目4个），总投资78.87亿元，2021年计划投资15.84亿元，1月至10月完成投资0.84亿元；管理的房地产项目共13个，总投资225.65亿元，累计完成97.25亿元；2021年计划投资32.8亿元，1月至10月完成投资22.51亿元。
1﹒旧城改造项目
（1）在建旧城改造项目共3个
一是景洪市旧城改造—江北农垦医院片区项目总投资93913万元，2021年度计划完成25000万元投资，1月至10月完成投资4416万元。该项目占地范围约252.2亩，改造内容包括项目区域范围内的七通一平工作，完善和提升土地使用功能及配套设施、城市基础设施建设，使该区域内土地具备规定的土地供应条件。该项目正在进行回迁房建设，基坑支付桩施工已完成，一层土方开挖完成80%。
二是江北造船厂旧城改造项目总投资68291万元，2021年度计划完成35000万元投资，1月至10月完成投资1893.33万元。项目占地范围约66.95亩，改造内容包括旧改范围内的土地收储、房屋征收及补偿、七通一平及市政基础设施配套工程建设、就地回迁安置房投资建设及后续开发等工作。该项目一期涉及土地征收3户、房屋征收74户，已完成100%房屋征收及土地收储工作，完成一期房屋交验房、搬迁、房屋拆除工作，现进行清场及土方开挖工作。项目二期涉及西双版纳海事局办公楼两幢，经更新办多次沟通协调，西双版纳海事局同意征收搬迁一幢办公楼，现正在调整规划后再和西双版纳海事局协调征收工作。
三是景洪市旧城改造—市一小片区项目总投资25000万元，2021年度计划投资15000万元，1月至10月完成投资2130万元。项目占地范围约19.5亩，改造内容包括项目区域范围内土地的七通一平工作，用于片区国有林场职工居住条件的提升改造和教学楼的新建。该项目已签约房屋征收协议32户，签约率达100%，现已完成项目范围房屋拆除，进行清场及土方开挖工作，正在协调项目区内电力铁塔的改迁事宜。
（2）前期旧城改造项目共4个
一是景洪市旧城改造—金地片区项目已取得《中国竞彩网关于将金地大酒店地块纳入景洪市城市更新范围的批复》（景政复〔2021〕116号），项目更新范围扩大为83370㎡，已完成摸底调查工作，项目概念方案已完成，待报市政府同意并确定项目规划指标。已完成社会投资人招选。
二是景洪市龙舟广场城市更新改造项目占地范围约260.74亩，改造内容包括项目区域范围内约86亩的三通一平工作。2021年2月10日，市政府下发《景洪市龙舟广场城市更新改造项目范围征收补偿安置方案的批复》；2021年10月15日，市政府下发了《关于景洪龙舟广场城市更新改造项目土地及房屋征收决定的批复》（景政复〔2021〕670号）文件，已完成《景洪市龙舟广场城市更新改造项目土地及房屋征收补偿方案》的公告，现正式启动项目征收工作。
三是景洪市旧城改造—中国医学科学院药用植物研究所云南分所项目，已完成社会投资人招标工作，征收范围共62户，截止2021年10月27日已签约59户，签约率已达到90%，正在办理相关手续。
四是景洪市旧城改造—江北昆曼片区项目，已完成社会投资人招标工作，2020年8月入场开展前期工作，完成“调查登记”。
2﹒管理的房地产项目
由澜沧江管委会负责管理的房地产项目共13个，其中：在建项目10个，开展前期项目3个；总投资225.65亿元，累计完成97.25亿元；2021年计划投资32.8亿元，1月至10月完成投资22.51亿元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位内设管理其他事业单位1个。分别是：
1. 澜沧江民族风情旅游度假区综合服务中心
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会内设党政综合办公室、江南项目组、江北项目组、技术组4个部门。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年度收入合计5,924,011.20元。其中：财政拨款收入5,924,011.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少17,067,016.1，下降74.23%，主要原因分析一是减少了征地和拆迁补偿拨款；二是人员减少，人员经费相应减少。。
二、支出决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年度支出合计5,924,011.20元。其中：基本支出2,924,011.20元，占总支出的49.36%；项目支出3,000,000.00元，占总支出的50.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17,108,154.16元，下降74.28%,主要原因分析:一般公共服务支出减少7,994.28，下降100%、社会保障和就业支出增加203,095.44元，上升87.44%、卫生健康支出减少34,275.36元，下降15.54%、城乡社区支出减少17,218,504.52元，下降76.99%、住房保障支出减少19,601元，下降11.12%、农林水支出减少30,874.44元，下降100%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,924,011.20元。与上年对比减少108,154.16元，下降3.57%，主要原因分析：一般公共服务支出减少7,994.28，下降100%、社会保障和就业支出增加203,095.44元，上升87.44%、卫生健康支出减少34,275.36元，下降15.54%、城乡社区支出减少218,504.52元，下降9.24%、住房保障支出增加125855.56元，上升4.08%、农林水支出减少176,331元，下降100%。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,809,745.04元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,266.16元，占基本支出的3.91%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,000.00元。与上年对比减少17,000,000.00元，下降85%，主要原因分析是减少了征地和拆迁补偿拨款支出。具体项目开支及开展工作情况是收储清山林业发展有限责任公司土地停产损失补偿专项资金3,000,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,924,011.20元，占本年支出合计的49.36%。与上年对比减少108,154.16元，下降3.57%，主要原因分析：一般公共服务支出减少7,994.28，下降100%、社会保障和就业支出增加203,095.44元，上升87.44%、卫生健康支出减少34,275.36元，下降15.54%、城乡社区支出减少218,504.52元，下降9.24%、住房保障支出增加125855.56元，上升4.08%、农林水支出减少176,331元，下降100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出435,358.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出186,242.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出2,145,679.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%。主要用于在职人员工资、办公费用、工会经费、车辆运行费等日常支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出156,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少60,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门2021年机关运行经费支出114,266.16元，与上年对比减少130,665.11元，下降53.34%，主要原因是人员减少，公用经费相应减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费、办公费、差旅费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门资产总额864,611.16元，其中，流动资产614,643.16元，固定资产250,018.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,100.51元，其中固定资产增减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
864,611.16 |
614,643.16 |
250,018.00 |
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250,018.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105047601111
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年度部门决算公开表2022101712104171620221024095209030.xls