当前位置: 景洪市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、动物防疫工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.动物疫病免疫
根据《云南省2021动物动物疫病强制免疫方案》要求，以春秋两季集中免疫与定期补免相结合方式在全市范围内开展动物疫病免疫工作。累计免疫高致病性禽流感271.44万羽、猪口蹄疫20.34万头、牛口蹄疫2.44万头、羊口蹄疫0.84万只、小反刍兽疫0.78万只、猪瘟20.83万头、高致病性猪蓝耳病19.42万头、鸡新城疫267.45万羽。免疫密度分别为：禽流感68.6%、猪口蹄疫84.64%、牛口蹄疫79.89%、羊口蹄疫80.45%、小反刍兽疫77.28%、猪瘟86.59%、高致病性猪蓝耳病80.99%、鸡新城疫81.63%。
2.动物疫病监测与流行病学调查
为做好 2021 年度动物疫病监测与预警工作，确保中国竞彩网畜牧业稳定、健康、持续发展和畜产品安全。认真组织做好免疫抗体、病原学监测及采样送检和流行病学调查工作。
（1）免疫抗体监测。累计检测样品4421份，其中：猪O型口蹄疫531份、牛O型口蹄疫243份、羊O型口蹄疫231份、牛A型口蹄疫231份、羊A型口蹄疫227份、小反刍兽疫255份、猪瘟532份、猪呼吸与繁殖障碍综合症532份、禽流感H5（Re-11）株410份、禽流感H5（Re-12）株410份、禽流感H7株410份、鸡新城疫409份。免疫抗体合格率分别为：猪O型口蹄疫75.7%、牛O型口蹄疫78.19%、羊O型口蹄疫66.23%、牛A型口蹄疫70.56%、羊A型口蹄疫55.9%、小反刍兽疫81.96%、猪瘟70.11%、猪呼吸与繁殖障碍综合症65.79%、禽流感H5（Re-11）株100%、禽流感H5（Re-12）株100%、禽流感H7株99.7%、鸡新城疫97.55%。
（2）病原学监测。共检测样品3337份，其中：非洲猪瘟2731份、猪瘟34份、高致病性猪蓝耳病26份、口蹄疫10份、禽流感13份、新城疫13份、布氏杆菌病498份、牛结节性皮肤病12份。
（3）采集样品送上级业务部门检测。共采送样品1500份，其中：猪血清100份、猪鼻拭子10份、猪脾/肺20份、牛血清370份、牛O-P液100份、牛肺脏10份、羊血清100份、鸡血清200份、种蛋清300份、鸡咽喉/泄殖腔拭子200份、鸡喉气管20份、鸭喉气管20份、犬血清20份、犬唾液拭子10份、马属动物血清10份、虫媒10份。
（4）流行病学调查。定期组织实施禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫、牛结节性皮肤病、家畜炭疽病等15个动物病种的流行病学调查，累计调查养殖户3090户、畜禽226964头（只、羽），其中生猪2101户33106头、肉牛21户960头、肉羊24户1140只、马属动物4户6头，家禽940户191752羽。
3.动物防疫物资的组织、管理、供应
（1）疫苗发放。累计组织发放高致病性禽流感疫苗55.925万毫升、猪口蹄疫疫苗34.79万毫升、牛羊口蹄疫疫苗7.83万毫升、小反刍兽疫疫苗1.46头份、猪瘟疫苗19.112万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗16.264万头份、新城疫疫苗84.85万羽、禽巴氏杆菌疫苗28.225万羽、。
（2）物资发放。累计发放二氯异氰尿酸钠粉4060千克、稀戊二醛1500升、烧碱975千克、碘伏420千克、碘酸170千克、栏舍康430千克、生石灰21780千克、防护服360套、脚套230双。
4.非洲猪瘟防控
累计开展非洲猪瘟核酸检测样品2731份，其中：养殖场（户）采集生猪样品1950份、定点屠宰场采集环境样品230份、市场采集鲜猪肉、猪肉案板拭子样品366份、市场监督管理局采送样品185份。
5.兽医实验室能力建设
景洪市动物疫病预防控制中心有兽医实验室368平方米，设有血清学检测和分子生物学检测2个功能区域，2021年参加云南省兽医系统实验室检测能力比对，结果完成正确。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个，单位基本性质为事业单位，执行政府会计准则制度，共设置4个内设机构，包括:办公室、防控组、监测组、物资组。
无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计3,666,373.12元。其中：财政拨款收入3,665,338.39元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,034.73元，占总收入的0.03%。与上年对比增加10,878.49元，增长0.3%，其中：财政拨款收入增加89,843.76元，增长2.51%,主要原因是人员调入增加人员经费；其他收入减少78,965.27元，下降98.71%，主要原因是上级补助减少疫病监测采样等项目经费。
二、支出决算情况说明
景洪市动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计3,796,506.13元。其中：基本支出2,478,953.39元，占总支出的65.30%；项目支出1,317,552.74元，占总支出的34.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17,630.64元，下降0.46%，减少主要原因是：今年项目资金投入比上年减少，故项目资金支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出2,478,953.39元。与上年对比增加277,429.31元，增长12.60%，增加的主要原因是增加职业年金单位计实部分，增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,376,105.13元，占基本支出的95.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,848.26元，占基本支出的4.15%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,317,552.74元。与上年对比减少295,214.95元，下降18.30%，主要原因是今年项目资金投入比上年减少，故项目资金支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：一是中央动物防疫补助经费807,520.00元，主要用于采购强制免疫病种疫苗、应急物资、实验室监测耗材，支付强制免疫补助、“先打后补”补助；二是重大动物疫病防控省级补助经费79,020.00元，用于购买动物防疫物资，支付“先打后补”补助；三是景洪市动物疫病防治及防疫体系建设等补助经费300,000.00元，用于购买猪瘟、蓝耳病疫苗、应急物资；四是2020年结转动物疫病监测及采样等委托业务费131,012.74元，主要用于支付开展动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、动物疫病防控的差旅费、劳务费、专用材料费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,665,338.39元，占本年支出合计的96.55%。与上年对比增加49,859.31元，增长1.38%，主要原因是增加职业年金单位计实部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出397,819.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于事业单位离退休公用经费支出2,446.50元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出183,191.04元，机关事业单位职业年金缴费支出212,182.25元。
9.卫生健康（类）支出204,424.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于事业单位医疗支出124,403.05元；公务员医疗补助支出80,021.70元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,917,773.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于事业运行支出1,731，233.85元，病虫害控制项目支出1,186,540.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出145,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工住房公积金支出145,320.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00元，支出决算为45,109.97元，完成预算的46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,109.97元，完成预算的64.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据上级部门有关要求，严格控制“三公”经费的开支，做好内部管理工作，确保“三公”经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,189.97元，增长13.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,289.97元，增长13.28%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费较高；2021年无公务接待费支出，比2020年减少100元，减少接待1批次4人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,109.97元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45,109.97元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出45,109.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市动物疫病预防控制中心部门资产总额2,901,019.16元，其中，流动资产290,668.16元，固定资产2,610,351.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少822,019.09元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,775.00元，其中：政府采购货物支出2,775.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062701401111
