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景洪市农业机械推广站2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械推广站属事业单位，承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农机购置补贴工作
2021年景洪市中央财政农业机械购置补贴项目资金为316万元。在项目开展过程中根据《云南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》的要求，中国竞彩网结合中国竞彩网实际，撰写了《景洪市2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》，并严格按照实施方案的要求展开工作。首先在景洪市政务信息网、景洪市农机购置补贴专栏等媒体对补贴政策进行广泛宣传，其次印发了宣传单，并发放到各个乡镇及主要街道，组织相关培训，让广大农民朋友充分了解农业机械购置补贴这一惠农政策的操作程序、补贴产品的种类、补贴标准及补贴的对象、范围，这项工作在具体的实施中做到公平、公正、公开，阳光操作。截至2021年11月12日，景洪市共完成农机购置补贴资金315.991万元，农机报废补贴资金1.6万元，受益农户387户，补贴机具573台，兑付补贴资金315.991万元，带动农户投入资金1365万元。
2.农机具推广培训工作
为加大“三农”工作的力度，更好地服务基层、服务群众，针对中国竞彩网粮食、畜牧、经作、水产等机械化水平过低的现状，我站认真贯彻落实云南省农业厅文件精神，立足实际、强化宣传、推广示范、提高水平，促进农机农艺融合，有效推进粮食、畜牧、经作、水产机械化进程，降低农民劳动强度，提升农业现代化水平。2021年我站分别在景洪市级、嘎洒镇、勐龙镇、景讷乡、勐罕镇、勐养镇、普文镇等举办购置补贴、拖拉机、无人机、开沟铺膜机械、秸秆粉碎还田综合利用、养殖机械等培训，共培训18期，培训人员1211人。印制发放农机购置补贴宣传册（单）3万多份，出动农机购置补贴宣传车深入到每一个乡镇进行宣传，接受农民咨询。
3.农机产品质量监管工作
我站积极联合市农机监理站深入开展“3.15”农机质量宣传咨询活动，加大政策宣传力度，加大农机打假措施的落实，以质量促安全，以安全促和谐。并加大对购机补贴经销商的监督和管理，扩大农机产品质量监督投诉覆盖面，预防重大、突发性质量事故和集中投诉事件的发生。
4.扶持农机专业合作社发展工作
农机专业合作社能扩大农机作业服务规模，提高机械利用率和农机经营效益，有效解决农业机械大规模作业与农户小规模生产的矛盾，加大扶持创建农机专业合作社一直是我站的工作要点，在以下几方面提供帮助：一是积极和省、州相关部门联系，为他们提供物化补助；二是为合作社争取相关项目资金；三是帮助合作社完善各类规章制度，向标准化、规模化发展。
截至2021年11月，景洪市共有惠农、利民、多利、家乡、哂哩、农友、魔牛7家农机专业合作社。现7家合作社已在机械化育插秧技术推广、农机化作业工作上取得了显著的经济和社会效益。合作社还积极响应党和政府“发展替代种植，进行绿色禁毒”的号召，将机耕机耙业务发展到了缅甸和老挝境内，有效地促进了当地经济的发展和边疆的和谐稳定。今年因疫情影响，已暂停境外作业业务。
现7个农机专业合作社在开展机耕机耙和机插服务的同时，充分利用与农民群众面对面地沟通交流、手把手地教授农机具的使用、维修技术，大力开展和宣传农机推广、农机购置补贴及国家一系列惠农支农强农政策的活动，使景洪市的农民群众在学习农技、借助农策、运用农具的能力得到进一步提升。
5.疫情防控工作
今年为做好疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，坚决贯彻落实中央、省、州、市决策部署，根据中国竞彩网、农业农村局的工作要求和安排，景洪市农业机械化技术推广站干部职工团结一心，众志成城，认真配合新城社区开展好网格责任区新冠肺炎、登革热疫情、边境检查值守等各项工作。积极响应党和政府号召，不忘初心、牢记使命，充分发挥共产党员先锋模范作用，建立党员先锋岗、党员突击队全面参与网格责任区、街长制的走访、排查、卫生整治、药物消毒、宣传推广“云南抗疫情”小程序、疫情防控知识宣传等疫情防控工作。
工作成效：
1.补贴规模不断扩大，农机装备数量增长明显
农机购置补贴政策实施力度的加大，进一步推动了景洪市农机装备水平的提升，全市2021年新增补贴机具505台，其他与动力机械相配套的作业机具也都有较大增长。
2.新技术新机具推广步伐加快
随着农机购置补贴政策力度不断加大，农民在购买使用农业机械方面更趋于理性，更加追求经济、实用和作业效益，在农机购置补贴政策的推动下，2021年景洪市植保无人机、水稻插秧机、水产机械、养殖机械、农产品初加工机械等机具补贴有所增加，进一步满足了景洪市不同区域种养植特点，对满足市场需求与发展和经济效益都产生积极的影响。
3.廉政风险防控常态化，监管体系逐步健全
景洪市农机管理部门加强监管补贴工作，严格按照省、州文件要求，明确工作责任、细化工作流程、强化风险防控措施，针对排查出的廉政风险点，逐步健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制，逐步实现农机购置补贴廉政风险防控机制建设常态化，健全了补贴监管体系，确保了补贴管理规范高效、操作程序阳光透明、监管及时到位、资金和机具不外流，国家惠农政策切实惠及到农民群众。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置3个内设机构，包括办公室，财务室，业务室。我单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械推广站部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农业机械推广站部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市农业机械推广站部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2021年度收入合计1,518,026.59元。其中：财政拨款收入1,517,641.51元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入385.08元，占总收入的0.03%。与上年对比本年决算收入比上年决算收入增加319,416.59元，增长26.65%，其中:①社会保障和就业支出增加270,041.05元,增长293.56%，原因是：增加职业年金记实部分； ②210医疗卫生与计划生育支出增加1,824.06元,增长1.73%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出增加44,488.48元,占增长4.75%，原因是：人员正常晋升工资增加及项目资金增加；④住房保障支出增加3,060.00元,增长4.75%，原因是:住房公积金增加。
★2021年度各项收入占总收入的比重，详见下图：
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2021年度支出合计1,518,026.59元。其中：基本支出1,391,283.39元，占总支出的91.65%；项目支出126,743.20元，占总支出的8.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年决算支出比上年决算支出增加312,428.09元，增长25.91%，其中:①社会保障和就业支出增加263,535.45元,增长267.57%，原因是：增加职业年金记实部分； ②210医疗卫生与计划生育支出增加1,827.06元,增长1.73%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出增加44.005.58元,增长4.70%，原因是：项目经费增加；④住房保障支出增加3,060.00元,增长4.75%，原因是：住房公积金增加。
★2021年度各项支出占总支出的比重，详见下图：
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市农业机械推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,391,283.39元。与上年对比本年支出比上年增加256,984.89元，总支出比上年增加22.66％，其中:1、社会保障和就业支出增加263,535.45元,增长267.57%，原因是：增加职业年金记实部分； 2、210医疗卫生与计划生育支出增加1,827.06元,增长1.73%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;3、213农林水支出减少11,437.62元,下降1.31%，原因是：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；③减少工伤及生育保险；4、住房保障支出增加3,060.00元,增长4.75%，原因是：住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,335,088.07元，占基本支出的95.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,195.32元，占基本支出的4.04%。
（二）项目支出情况
1.景财农﹝2021﹞20号2020年农机化发展与购置补贴建设95,643.20元;
2.景财农﹝2021﹞125号2021年省级农业生产发展31,100元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,517,641.51元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加319,031.51元，增长26.62%。主要原因分析：其中:①社会保障和就业支出增加270,041.05元,增长293.56%，原因是：增加职业年金记实部分； ②210医疗卫生与计划生育支出增加1,827.06元,增长1.73%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加；③213农林水支出增加44,103.40元,增长4.71%，原因是：增加人员正常晋升工资、项目经费增加；④住房保障支出增加3,060.00元,增长4.75%，原因是：住房公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出362,029.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.85%。主要用于：退休人员公用经费、基本养老保险支出及职业年金缴费支出，其中：退休人员公用经费1,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；基本养老保险支出88,392.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%；职业年金缴费支出271,736.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。
9.卫生健康（类）支出107,425.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗支出60,640.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%；公务员医疗补助支出47,071.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出980,734.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。主要用于：事业运行支出、农业生产发展支出。其中：事业运行支出853,991.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.27%；农业生产发展支出126,743.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出67,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于：住房公积金支出。住房公积金支出67,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,400元，支出决算为32,270.00元，完成预算的166.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,270.00元，完成预算的166.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，单位车辆于2008年购买，至今已经使用13年多，行程达23.17万公里，由于车辆老化且使用年限较长，致使公务用车运行维护费较上年增加。根据景财农﹝2021﹞20号2020年农机化发展与购置补贴建设项目专项资金实施方案及景财农﹝2021﹞125号2021年省级农业生产发展专项资金（农机化发展与购置补贴）实施方案，增加车辆运行维护费，故本年“三公”经费支出数较上年度增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,860.00元，增长22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,860.00元，增长22.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，单位车辆于2008年购买，至今已经使用13年多，行程达23.17万公里，由于车辆老化且使用年限较长，致使公务用车运行维护费较上年增加。根据景财农﹝2021﹞20号2020年农机化发展与购置补贴建设项目专项资金实施方案及景财农﹝2021﹞125号2021年省级农业生产发展专项资金（农机化发展与购置补贴）实施方案，增加车辆运行维护费，故本年“三公”经费支出数较上年度增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,270.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32,270.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32,270.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机购置补贴政策宣传及信息录入、培训、下乡、疫情防控等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械推广站部门2021年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市农业机械推广站部门资产总额193,829.72元，其中，流动资产155,847.64元，固定资产37,982.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,033.74元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111062700301111
