监督索引号53280106055501000

目录

第一部分  中国竞彩网江北街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国竞彩网江北街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行 政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负 责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权，组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、 卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综 合治理和人民调解工作。

（5）强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自 然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

（6）负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作。指 导、帮助社区居委会（村民委员会）开展组织建设、制度建设和其它工作，反映社区居民委员会（村民委员会）和居民 （村民）的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区（村）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（7）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优 抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

（8）领导下属工作机构的工作。

（9）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（10）承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）加强理论武装，筑牢思想根基。

（2）坚持以人为本，全力做好疫情防控工作。

（3）巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴。

（4）整体协调联动，全面提升城乡人居环境。

（5）聚力打好蓝天保卫战，深入推进生态环境保护。

（6）加强综合治理，全力维护社会稳定。

（7）推进社会事业发展，不断提高民生福祉。

（8）加强配合协调，推进重大项目征地工作。

（9）强化党建引领，提升工作效能。

（10）主动履职尽责，推动从严治党向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国竞彩网江北街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.中国竞彩网江北街道办事处;

2.景洪市江北街道办事处财政所;

3.景洪市江北街道办事处社会保障服务中心;

4.景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心;

5.景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心;

6.景洪市江北街道办事处文化发展中心;

7.景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心；

中国竞彩网江北街道办事处综合设置 5 个内设机构，分别是：

1.党政办公室；

2.党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.社会治安维稳综合治理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年度收入合计25,369,108.89元。其中：财政拨款收入25,257,538.66元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,570.23元，占总收入的0.44%。与上年对比增加7017814.62元，增长38.24%，主要原因是人员经费、职业年金纪实资金、城乡社区服务工作者补助、创卫及疫情等经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年度支出合计27,158,031.31元。其中：基本支出17,079,588.79元，占总支出的62.89%；项目支出10,078,442.52元，占总支出的37.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10645951.23元，增长64.47%，主要原因是专户结转扶贫资金、人员经费、职业年金纪实资金、城乡社区服务工作者补助、创卫、疫情等经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,079,588.79元。与上年对比增加6270716.50元，增长58.01%，主要原因是人员经费、职业年金纪实资金、城乡社区服务工作者补助等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,472,154.70元，占基本支出的90.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,607,434.09元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,078,442.52元。与上年对比增加4375234.73元，增长76.72%，主要原因是专户结转扶贫资金、疫情防控、创卫及村集体发展等工作经费支出增加。项目资金具体用于开展人大工作支出108820.00元、政协事务支出14000.00元、村干部换届及维稳等工作支出231500.00元、群众诉求补助支出11520.00元、妇联工作支出24000.00元、基层治保调解及办公设备更新支出42000.00元、乡村大比武建设支出88363.36元、基层社会治理试点建设支出50000.00元、科普行动计划支出64000.00元、民族文化培训支出48500.00元、企业下岗人员社会化管理等工作支出476571.27元、爱国卫生“7个专项行动”及疫情工作支出3336871.25元、草原生态修复及陡坡治理工作支出408617.00元、扶贫及企业离休人员补助等支出3580579.64元、厕所革命奖补支出20600.00元、民族团结示范点建设支出688000.00元、会计代理工作支出30000.00元、党员培训教育支出29500.00元、村集体经济入股支出500000.00元、创业担保贷款奖补支出15000.00元、抗旱救灾工作支出40000.00元、城乡社区服务建设等支出270000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,987,538.66元，占本年支出合计的92.01%。与上年对比增加8663298.58元，增长53.07%，主要原因是人员经费、职业年金纪实资金、城乡社区服务工作者补助、创卫、疫情等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,210,852.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于江北街道办事处财政所人员基本工资及津贴补贴、办公费、办公设备购置、美丽乡村大比武建设、治保调解员及群众诉求补助、人大、村干部换届工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出110,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于告庄社区基层社会治理试点建设及社区戒毒康复专职人员补助；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出64,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于基层科普行动计划培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出666,885.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于江北街道办事处文化发展中心人员基本工资、津贴补贴、办公费、美术馆公共图书馆免开培训支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,276,548.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%。主要用于江北街道办事处社会保障服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、缴纳机关事业单位养老保险费、发放60岁及以上失地农民补助；

9.卫生健康（类）支出4,106,718.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于疫情防控及创卫工作支出、疫情防控人员补助、缴纳机关事业单位医疗保险费；

10.节能环保（类）支出159,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于陡坡地生态治理及草原生态治理补助；

11.城乡社区（类）支出5,274,579.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于江北街道办事处及江北街道办事处党群和社区管理服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、公车运行维护费、编外人员工资及社会保险费、办公设备购置、创文工作支出；

12.农林水（类）支出7,711,894.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.86%。主要用于江北街道办事处农村经济发展服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、村（社区）干部生活补助及社会保险费、城乡社区服务工作者补助、曼戈龙村委会回会村“一十百”示范工程款、曼外村委会阿克新寨以工代赈项目款、曼戈龙村委会扶持壮大村集体入股资金、扶贫资金支出、告庄民族团结示范点建设；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出615,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金、发放退休人员住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出790,141.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、抗旱工作支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265198.00元，支出决算为174,863.00元，完成预算的65.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为174,863.00元，完成预算的130.25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加66,079.53元，增长60.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加89,120.53元，增长103.94%；公务接待费支出决算减少23,041.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是林业、征地部门开展图斑、征地工作用车量增加及2021年12月江北疫情形势严峻，全力做好各项疫情防控工作，加大了公车运行维护费用量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出174,863.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出174,863.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出174,863.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于江北街道办事处开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网江北街道办事处部门2021年机关运行经费支出1,607,434.09元，与上年对比增加226234.04元，增长16.38%，主要原因是江北街道办事处于2019年12月成立，2020年公用经费没有按全年预算，是由人员调出单位按实际调出月数分配至江北街道，2021年是按实际在编人数预算全年公用经费，所以公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于行政事业单位机构正常运转维护经费，包括办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费、电费、水费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国竞彩网江北街道办事处部门资产总额3485694.46元，其中，流动资产1423386.33元，固定资产2062308.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1889893.26元，下降35.16%，其中固定资产增加586019.00元，增长39.70%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额64610.00元，其中：政府采购货物支出64610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10960.00元，占政府采购支出总额的16.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280106055501111

中国竞彩网江北街道办事处2021年度决算公开表20221021193640818.xls