监督索引号53280106055201000

目录

第一部分  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况

    一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策， 执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资 源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化党建引领，筑牢基层组织建设水平。一是开展政策理论学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。二是开展党史学习教育，把党史学习教育作为全街道干部职工的“必修课”。全面落实中央、省、州、市委关于做好2021年社区“两委”换届选举工作的各项要求，围绕“五好两确保三个强起来”的目标，选优配强社区“两委”班子，圆满完成了社区“两委”换届选举工作，为城市基层党建和基层治理工作扎实推进奠定基础。从严治党，全面落实党风廉政建设。明确街道党政“一把手”和领导班子成员责任，认真制定《允景洪街道2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，并将党风廉政建设纳入中心、办、所及社区目标责任管理考核体系。

2.全力推进疫情防控工作。（1）加强网格化管理工作。针对当前疫情形势，完善细化网格化管理方案，对网格点进行值班值守、测温扫码、佩戴口罩，做实做细疫情防控常态化工作。（2）加强摸底排查工作。制度化摸底排查及备案登记工作，施行“每日一报”，动态掌握网格人员流动情况；全面做好中高风险地区入景（入境）人员的排查，跟踪监测和监管随访工作，联合市公安局开展摸排工作，进一步管控好城中村流动人员。（3）加强疫苗接种和核酸检测工作。积极开展新冠疫苗接种工作，对辖区居民做好宣传和组织发动工作。（4）加强边境疫情防控。服从市疫情防控指挥部安排，积极开展援边疫情防控工作。全方位多层次打好强边固防组合拳，筑牢边境疫情防控线，为维护了边境线上的安全与稳定贡献了街道力量。

3.提高精细管理，全面提升城市宜居水平。（1）切实巩固创文成果。以新时代文明实践所（站）为依托，大力培育社会文明新风，组织开展开展主题多样、形式丰富的理论宣讲、文化健身等文明实践活动2139场；凝聚各方志愿服务力量，开展“我为群众办实事”系列志愿服务活动1355次，参与志愿服务人次达4万余人，广泛营造浓厚文明氛围，提高公民文明素质和社会文明程。扎实推进创卫工作，坚持把创建国家卫生城市和健康促进市创建工作作为当前压倒一切重中之重的工作来抓，全力冲刺国家卫生城市创建考核工作。开展“7+2专项行动”，成立领导小组，制定了实施方案，确保层层落实。（2）聚焦惠民利民，社会保障不断完善。低保工作有序开展。坚持开展春节、重阳节等节日期间的关爱慰问，联合红十字会、社区一起开展开展走访慰问活动。一是推进老旧小区改造。通过前期摸底、征求意见、民意调查、方案编制等，积极协助市级相关职能部门推进老旧小区改造，提升老旧小区居住品质，改善居民生活环境。二是开展美丽社区大比武。评比出8个社区参加景洪市“美丽社区大比武”决赛。三是开展文化体育活动，丰富辖区居民群众的文化活动，进一步增强社区居民一家亲的浓厚氛围。四是加强基层阵地建设。整合社区资源，搭建老年活动场所，大力推进和规范居家养老服务工作。

4.维护基层稳定，保护人民生命财产安全。深化平安建设，安全感满意度进一步提升。深化重点管控，辖区综合治安进一步稳定。积极做好重点人员（群）管控，按照属地管理原则进行了划分包保管控，实行“零报制”和“日报制”，全面掌握重点人员动态信息。常态化开展禁种铲毒，净化社会环境，全面排查摸底，加大打击整治。加强法治宣传教育，加强青少年法治宣传教育。深入辖区中小学开展各种宣传活动，通过禁毒流动课堂活动，宣传扫黑除恶、未成年人保护、消防安全，全面提高辖区居民的法律意识。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

2.参公单位:财政所、社会保障服务中心；

3.事业单位:文化发展服务中心、党群和社区管理服务中心、应急管理和环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年度收入合计34,391,352.38元。其中：财政拨款收入34,359,333.42元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,018.96元，占总收入的0.09%。与上年对比减少4,478,555.07元，主要原因是行政事业人员减少，公益岗工资和社保缴费在往来款收支，社区干部换届人员调减，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年度支出合计36,216,811.26元。其中：基本支出25,672,806.96元，占总支出的70.89%；项目支出10,544,004.30元，占总支出的29.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8,130,404.10元，主要原因是行政事业人员减少，公益岗工资和社保缴费在往来款收支，社区干部换届人员调减，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,672,806.96元。与上年对比减少6,526,840.09元，主要原因是行政事业人员减少，公益岗工资和社保缴费在往来款收支，社区干部换届人员调减，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,996,465.55元，占基本支出的85.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,676,341.41元，占基本支出的14.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,544,004.30元。与上年对比减少1,603,564.01元，主要原因是创建文明城市工作、人口普查工作等完成，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1,185,492.00元、公共安全支出241,920.00元、科学技术支出110,558.00元、文化旅游体育与传媒支出48,500.00元、社会保障和就业支出2,133,596.90元、卫生健康支出3,765,940.00元、城乡社区支出454,239.50元、农林水支出2,180,182.90元、国有资本经营预算支出105,775.00元、其他支出317,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出33,935,758.42元，占本年支出合计的93.70%。与上年对比减少4,826,730.55元，主要原因是行政事业人员减少，公益岗工资和社保缴费在往来款收支，社区干部换届人员调减，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,188,572.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于人大事务支出205,680.00元，政协事务支出22,000.00元，统计信息事务支出917,501.14元，财政事务支出115,372.73元，纪检监察事务支出14,400.00元，群众团体事务支出21,000元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出30,000元，组织事务支出153,100元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出241,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于社区戒毒专干人员经费支出241,920.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出110,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。 主要用于科学技术普及支出110,558.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出589,165.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于文化和旅游支出589，165.58元。

8.社会保障和就业（类）支出6,209,564.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出2,105,821.14元，民政管理事务支出50,000元，行政单位养老支出3,215,422.97元，就业补助支出42,000元，其他生活救助支出796,320元。

9.卫生健康（类）支出4,652,179.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于计划生育事务81,120元，公共卫生支出3,684,820元，行政事业单位医疗支出886,239.59元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出5,459,463.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于城乡社区管理事务支出5,444,113.14元，其他城乡社区支出15,350元。

12.农林水（类）支出12,870,440.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.93%。主要用于农业农村支出402,639元，农村综合改革支出12,352,801.74元,惠普金融发展支出115,000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出625,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。 主要用于住房改革支出625,652.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出988,242.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于应急管理事务支出988,242.39元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为259,062元，支出决算为96,521.84元，完成预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为94,001.84元，完成预算的74.39%；公务接待费支出决算为2,520.00元，完成预算的1.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度允景洪街道制定了内控制度，严格按照内控管理制度执行，所以公用经费减少。

预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加50,602.44元，增长110.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加48,082.44元，增长104.71%；公务接待费支出决算增加2,520.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情防控需求，与辖区3个派出所联合开展维稳，公务用车运维费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94,001.84元，占97.39%；公务接待费支出2,520.00元，占2.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,001.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94,001.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控需求，与辖区3个派出所联合开展维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,520.00元。其中：

国内接待费支出2,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南屏镇人大交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2021年机关运行经费支出3,486,634.10元，与上年对比增加1,234,638.84元，主要原因增加双创、7个专项、疫情防控工作支出经费。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门资产总额9,136,883.01元，其中，流动资产1,845,222.6元，固定资产7,291,660.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,476,685.39元，其中固定资产增加2,179,807.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产186项，账面原值832866元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额157,239.00元，其中：政府采购货物支出157,239.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90,498.00元，占政府采购支出总额的57.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280106055201111

 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2021年度部门决算公开表.xls