当前位置: 中国竞彩网外事办公室2021年度部门决算
监督索引号53280121043901000
目录
第一部分 中国竞彩网外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
此项工作属于涉密，不予公开。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.做好“走出去、引进来”服务。充分发挥市对外友协的桥梁纽带作用，深化与老挝教育方面的互助互利，推动职业教育合作融入“一带一路”建设。受疫情影响，2021年外派和接收线下工作暂停，在防控疫情期间，开启网络授课模式，按时、按质开展线上教学，予以在线教学指导，致力让外籍留学生“线上不停课，线下不停学”，目前共有老挝北部省份学生49人参加线上教学活动。
2.加强新形势下的对外交流。通过信函、微信及电话等云外交方式，加强与缅甸掸邦东部第四特区、老挝驻景洪领事办公室、友城琅勃拉邦的信息互通，积极向其展示抗击疫情中国力量、中国精神、中国效率和负责任大国形象。同时，密切关注周边国家涉疫信息、疫情动态，及时梳理、编译和研判上报。2021年以来共编译报送老、缅、泰疫情动态365期，周边国家动态51期。在庆祝建党100周年、新中国成立72周年及老挝傣历新年节之际，双方互致信函，表示祝贺；抗疫关键时期，相互支持、守望相助，不断为巩固发展中老命运共同体建设贡献力量。同时精心组织，周密安排，提前统筹谋划，认真拟定方案，以高度的责任感、饱满的工作热情和细致周到的服务，协助完成了来景考察的澜湄水资源领域活动代表团、法国生物多样性保护代表团2批54人次的外事接待工作。
3.持续推动跨境抗疫合作。一是依托景洪对外友好协会，充分发挥其桥梁纽带作用，加强与缅四特区南板地区交流分享抗疫经验，不断夯实边境联防联控机制建设，加大防控指导力度，全力推动“四个关口前移”，有序推进双边联防联控工作，共同抗击疫情。二是守望相助，积极支持友城抗疫。应友城琅勃拉邦申请，及时协调筹集口罩、防护服及救护车等价值40万余元的抗疫物资，用以帮助其渡过难关，用实际行动诠释友城间守望相助的深厚情谊。目前物资捐赠工作正在有条不紊地开展。
4.强化中缅边界管理。定期深入中缅边境一线开展日常巡查工作，全面掌握中缅边界景洪段地形地貌变化及界桩界线情况，全年累计巡查40余次，并对界桩界线进行及时维护，有效保证界线界河走向清晰，界桩、标志物完好，年中对勐宋外事点进行了维护和修缮，切实改善巡查边界基础设施条件。并强化对外事界务员的培训、管理，落实安全保障措施，继续发挥界务员优势作用，加强中缅边界巡查，协助做好森林防火、生态保护、打击走私、打击整治跨境违法犯罪、涉外疫情防控、边境村寨涉外纠纷调处等相关工作，2021年累计巡查界桩194棵次，便（通）道529条，协助各执勤点抓获非法偷越境人员84名。同时通过开展边境外事政策法规宣传活动，共组织界务员向沿边村寨发放边境管理政策宣传材料2000余份，教育和引导广大边民牢固树立国界意识，消除矛盾隐患，保证地方边民集体利益和生产生活的稳定，切实维护中缅边境地区的和平与安宁，有效促进边境地区的和谐发展。
5.扎实抓好挂钩村帮扶。严格贯彻落实国家、省、州、市扶贫会议精神及乡村振兴工作部署要求，突出党建引领，强化脱贫内生动力，积极认真开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。从解决帮扶村村民最急最需最盼入手，不懈余力地帮助建设，努力争取带动经济发展的资金和项目，强化村班子队伍建设，加强基础设施投入力度，鼓励发展茶产业、种植业及多种经营的产业发展，从而带动当地经济的全面发展。全年共组织走访勐龙镇勐宋村委会蚌半村小组11批次，入户帮扶干部达31人次，认真组织村民开展爱国卫生7个专项行动，进村入户指导其打扫室内外卫生，清理生活垃圾，共建生态宜居村寨。开展“永远跟党走，奋斗新征程”主题宣讲活动3次，引导村民汲取新时代强大奋斗精神力量，全力做好产业发展、强边固防和疫情防控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国竞彩网外事办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国竞彩网外事办公室机构设置情况涉密，按照相关规定不予公开。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网外事办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网外事办公室部门2021年度收入合计2,593,973.35元。其中：财政拨款收入2,593,973.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年对比增加653,486.65元，增33.68%，主要原因是本年增拨了以下项目资金：1.机关事业单位职业年金专项资金240182.4元；2.2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治经费144100元；3.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金194593元；4.勐宋外事点加固修缮项目50000元；5.退休人员住房补贴专项资金8556元。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网外事办公室部门2021年度支出合计2,593,973.35元。其中：基本支出1,968,005.71元，占总支出的75.87%；项目支出625,967.64元，占总支出的24.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加566,708.11元，增长27.95%，主要原因是：1.行政人员及编外人员工资、各项社保费用的增加；2.增拨项目支出的增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国竞彩网外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,968,005.71元。与上年对比增加297,833.47元，增长17.83%，增长主要原因是工资及各项社保费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,845,977.52元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,028.19元，占基本支出的6.20%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国竞彩网外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出625,967.64元。与上年对比增加268,874.64元，增长75.30%，主要原因是增加了2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治经费144100元及2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金194593元，用于开展边境及涉外疫情防控工作。
具体项目开支及开展工作情况：
1.中缅边界线管理工作经费支出18340元，主要用于开展边界巡查工作差旅费及边界巡查车辆运行维护费的支出；
2.对外联络工作经费支出8350元，主要用于参加外事会议、培训差旅费及公务接待费的支出；
3.陆地边界巡查车辆补助资金支出29674.64元，主要用于陆地边界巡查车辆保险费及运行维护费的支出；
4.外事界务员补助经费支出160750元，主要用于发放全市27名外事界务员补助费的支出；
5.勐宋外事点加固修缮项目支出50000元，主要用于勐宋外事点加固修缮费用的支出；
6.2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治经费支出144100元，主要用于开展边境地区疫情防控工作人员补助费及差旅费的支出；
7.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金支出194593元，主要用于开展边境及涉外疫情防控工作中人员补助费、公务用车运行维护费及办公设备购置费的支出；
8.调整中国竞彩网外事办公室2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金支出20160元，主要用于援缅工作人员隔离酒店住宿费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,593,973.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加566,708.11，增长27.95%，主要原因是人员工资、各项社保费用及边境疫情防控工作项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,637,698.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.13%，主要用于保障单位正常运转的各项维护费、差旅费、办公费等经费支出及专项工作经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出393,965.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出468,828.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出93,481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为567,900.00元，支出决算为1,440.00元，完成预算的0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,440.00元，完成预算的7.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年继续受新冠疫情影响，无法出国（境）开展正常的对外交流工作，外宾来访数量也大幅下降，导致因公出国（境）费和公务接待费不能有效支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,854.00元，下降66.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少2,854.00元，下降66.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年继续受新冠疫情影响，无法出国（境）开展正常的对外交流工作，外宾来访数量也大幅下降，导致因公出国（境）费和公务接待费不能有效支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,440.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出1,440.00元。其中：
国内接待费支出1,440.00元（其中：外事接待费支出1,440.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次8人（其中：外事接待人次8人）。主要用于接待老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室1批次共8人，开展了对外交流工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网外事办公室部门2021年机关运行经费支出122,028.19元，与上年对比增加1140.08元，增加0.94%，主要原因是2021年行政人员增加1名，运行工作经费支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、办公用品费、办公耗材费、维（护）费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国竞彩网外事办公室部门资产总额280,796.53元，其中，流动资产17,145.88元，固定资产263,650.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85646.03元，其中固定资产减少6919.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
280796.53 |
17145.88 |
263650.65 |
200416.27 |
0 |
0 |
63234.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额16,600.00元，其中：政府采购货物支出16,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
（二）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
（五）“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53280121043901111
