当前位置: 景洪市劳动就业服务中心部门2021年度部门决算
监督索引号53280114031600201000
目录
第一部分 景洪市劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市劳动就业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市劳动就业服务中心隶属于景洪市人力资源和社会保障局，是承担政府行政职能的公共就业服务机构，主要负责全市的就业创业服务工作。本中心将秉承以人为本的服务理念，竭诚为广大劳动者和各类用人单位提供各项公共就业服务。主要业务如下：
1.就业与再就业服务。主要负责《就业创业证》管理发放、就业援助、就业困难人员和零就业家庭认定、公益性岗位开发、就业困难人员灵活就业社保补贴审核、发放，农村劳动力转移就业等。
2.职业技能培训服务。主要负责各类职业技能培训，失业人员再就业培训。
3.失业保险服务。主要负责单位职工参保缴费台账管理、失业保险基金管理、失业登记办理、失业保险待遇申领受理与待遇核定、失业保险金发放等。
4.企业职工档案托管服务。主要负责国有、集体企业职工档案接收管理、档案查询等服务。
5.鼓励“贷免扶补”创业担保贷款。
6.职业介绍服务。主要是为各类求职人员提供求职登记、职业指导和推荐介绍工作等服务；为各类用人单位提供现场招聘、专场招聘服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，结合“十四五”人社工作规划实施，我单位把稳就业放在更加突出位置，以实现更高质量和更充分就业为目标，坚持实施就业优先战略和积极就业政策，着力解决就业领域重点难点问题，着力提供全方位公共就业服务，着力兜住重点群体就业底线，确保全市就业大局保持稳定，推进各项就业创业工作全面完成。
1.2021年就业创业目标完成情况。截止目前，实现城镇新增就业3691人，完成目标任务3000人的123.03%；城镇失业人员再就业1540人，完成目标任务1300人的118.46%；就业困难人员就业1240人，完成目标任务1050人118.10%；登记失业率3.08%，控制在目标任务3.5%以内。参加失业保险32872人，完成目标任务31200人的105.36%；通过“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业594人，完成目标任务593人的100.17%，发放贷款101,330,000.00元，完成目标任务74,125,000.00元的136.7%。
2.农村劳动力培训和转移就业目标完成情况。截止目前，完成各类培训22781人次，完成目标任务18000人次的126.5%，其中脱贫人口劳动力培训12385人次，完成目标任务1200人次的1032.08%，脱贫人口劳动力技能性培训2584人次，完成目标任务500人次的516.8%。农村劳动力转移就业121949人，完成目标任务104000人的117.26%，其中省外转移就业742人，完成目标任务3100人的23.93%。脱贫人口劳动力转移就业9160人，完成目标任务8100人的113.09%，其中脱贫人口劳动力省外转移就业156人，完成目标任务150人的104%。
3.职业技能提升行动目标任务完成情况。截止目前，开展职业技能提升行动培训总人数为10720人次，完成目标任务3500人次的306.29%，已拨付技能提升专项资金5,619,700.00元。
（三）工作举措
1.统筹推进重点群体就业创业。一是通过就业援助月、春风行动、民营企业招聘月等专项行动，着力提高对重点群体的就业服务质量。截止目前，线上微信公众号共发布70期岗位信息，发布518家企业岗位信息27549个，公众号岗位信息的点击量61909余次，线下共举办9场现场招聘会，共提供577家企业40483个就业岗位；二是持续做好就业困难人员的就业援助工作，今年来，城镇公益性岗位安置就业647人，拨付公益性岗位补贴13,425,000.00元，社会保险补贴4,353,600.00元；三是继续深入实施高校毕业生就业创业促进计划，健全高校毕业生就业创业服务体系，截止目前，为报到登记的1264名应届高校毕业生提供“一对一”就业指导服务，提供服务次数3807次，高校毕业生就业率达97.20%；四是加大宣传力度，落实大学生扶持补贴政策，今年来，共发放13名中职毕业生求职创业补贴13,000.00元，发放11名大学生创业补贴330,000.00元。
2.落实各项惠民惠企补贴政策。一是优化领失业保险金方式，畅通领金渠道，截止目前，发放失业金1370人9,083,800.00元，代缴医保1245人2,505,400.00元；发放失业补助金1026人5,894,100.00元。二是减免失业保险，帮助企业降低运营成本，截止目前，已累计减轻企业和职工负担15,969,100.00元，受益企业1616家，受益职工达21000人；三是认真落实稳岗补贴政策，2021年符合享受稳岗返还条件的企业536户，发放补贴金额963,700.00元，惠及职工7483人，切实稳定企业岗位、促进企业发展。
3.巩固就业扶贫工作。一是充分利用各类资金开发乡村公益性岗位，实现脱贫劳动力就地就近就业，截止目前，共开发507个乡村公益性岗位，发放岗位补贴2,215,500.00元；二是发挥扶贫车间载体作用，为脱贫人口创造更多就地就近就业机会，截止目前，发放就业扶贫车间吸纳就业奖补12,700.00元。三是做好“点对点”转移输出，提供优质输送服务保障，截止目前，共有组织转移输送34名农村劳动力赴省外务工，其中脱贫劳动力13名；四是落实脱贫人口各项补贴政策，提升其外出务工及创业的积极性。截止目前，发放48名脱贫人口外出务工奖补40,000.00元，发放18名脱贫人口一次性创业补贴72,000.00元。五是强化对业务人员的培训力度，全面推广“政府救助平台”中“找工作”、“找培训”的使用，截止目前，“找工作”已办结3条，“找培训”办结6条。
（四）经验做法
强培训，提技能，促增收。2016年开始，人社部门组织开展职业技能培训，最初群众参与培训的积极性不高，成效不明显，随着职业技能培训的深入开展，参加过培训的学员找到了新的就业方向，培训成效凸显，主动报名参加培训的人逐年增多。勐养镇曼景坎村民小组妇女组长玉南香2020年参加裁缝技能培训后，傣族服装设计、创意、裁缝技艺得到很大提升，她制作的傣装复古唯美、简洁素雅，在保留傣族传统服装风格基础上融入傣锦元素，深受全国各地游客青睐。在她的带动下，曼景坎开起了23家缝纫店，前来订购傣装的商客络绎不绝，景洪市、勐海县、勐腊县都有向她拜师学艺的学徒。玉南香的哥哥岩米参加厨师培训后，开起了“岩米农家乐”，主营傣家特色菜，自家种植蔬菜、果地养鸡、山泉水养鱼，食材生态、菜品丰富，生意火爆。曼景坎村窝托新寨村民小组村民白云2018年参加培训班后，萌生了创业念头，2020年9月，人社部门扶持其创业，发放了150,000.00元的贷免扶补资金，发展蔬菜种植业，产品远销省外，年收入500,000.00元至800,000.00元；如今，白云成立了景洪勐养白氏农产品店，产业做大做强后，聘请该村年轻人到种植基地工作，增加了农民收入，带动农户致富。只有小学文化程度的玉南恩，因条件受限，从来没有接受过专业系统的服装制作学习，一直以来靠自己摸索。2021年8月底，玉南恩参加了在村里组织开展的民族服装制作的培训班，顺利通过了结业考核，拿到了缝纫工证，同村的妇女同胞常来向她请教制作傣装的技巧，这一切让玉南恩倍感自豪，她想把再磨练自己的技艺，今后开个傣装店，争取让自家的日子更上一层楼。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市劳动就业服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市劳动就业服务中心部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市劳动就业服务中心部门2021年度收入合计23,154,579.17元。其中：财政拨款收入23,153,946.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入632.70元，占总收入的0.00%。与上年37,297,782.49元对比减少14,143,203.32元，下降37.92%，主要原因是财政下达中央就业补助资金9,997,570.46元较上年25,000,000.00元减少15,002,429.54元。
二、支出决算情况说明
景洪市劳动就业服务中心部门2021年度支出合计29,775,985.75元。其中：基本支出3,193,347.91元，占总支出的10.72%；项目支出26,582,637.84元，占总支出的89.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年31,274,468.81元，对比减少1,498,483.060元，下降4.79%，主要原因是公岗人员减少，支付公益性岗位人员工资较上年减少1,635,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,193,347.91元。与上年2,911,552.73元，对比增加281，795.18元，上升9.67%，主要原因是职业年金缴费较上年增加506，710.48元，其他社会保障缴费较上年增加17，156.97元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,994,045.80元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,302.11元，占基本支出的6.24%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,582,637.84元。与上年28,362,916.08元，对比减少1,780,278.24元，主要原因是公益性岗位补贴减少872,000.00元。具体项目开支用于工资福利支出17,441,179.38元（公益性岗位人员工资及社会保险费）；商品和服务支出199,081.48元（主要是办公费支出53,265.63元、差旅费支出40,018.40元、其他商品服务支出乡村公岗人员社会保险费60,482.38元等）；对个人和家庭的补助8,684,701.98元（主要是支付国企下岗职工社会保险补贴998,929.90元，职业技能培训补贴3,186,200.00元，乡村公益岗人员工资及就业信息员工资2,599,800.00元。）；资本性支出239,000.00元（办公设备购置，主要是购买电子显示屏、笔记本电脑及针式打印机）；对企业补助18,675.00元（主要是支付景洪城投公司等3家企业吸纳就业人员补助18,675.00元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市劳动就业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出28,776,423.15元，占本年支出合计的96.64%。与上年31,112,890.49元，对比减少2,336,467.34元，主要原因是就业补助收入减少3,640,184.58元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出27,122,353.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主要用于在职在编人员基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出20,110,852.98元；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等支出374,322.56元，用于对个人和家庭的补助6,578,903.08元，用于办公设备购置39,600.00元，用于对企业的补助18,675.00元。
9.卫生健康（类）支出167,524.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政单位医疗补助、公务员医疗补助等支出167,524.2元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,342,928.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于扶贫支出1,120,100.00元、创业担保贷款贴息14683.87元、其他普惠金融发展支出208144.46元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出143,617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金143,617.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市劳动就业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,880.00元，支出决算为2,380.00元，完成预算的61.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,380.00元，完成预算的61.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是我单位严格执行中央八项规定精神，历行节约，压缩行政成本，严控接待标准，自觉遵守相关规定。本年因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，原因是本单位无公务用车编制。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2,940.00减少560.00元，下降19.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降19.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，历行节约，压缩支出成本，严控接待标准，故三公经费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,380.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出2,380.00元。其中：
国内接待费支出2,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海对口帮扶，推动两地再就业转移、劳务协作等相关工作开展交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市劳动就业服务中心部门2021年机关运行经费支出198,669.41元，与上年230,614.67元对比减少31,945.26元，主要原因分析为办公费预算减少20,043.43元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市劳动就业服务中心部门资产总额1,279,267.56元，其中，流动资产72,180.56元，固定资产1,207,087.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年9,471,080.48元相比，本年资产总额减少8,191,812.92元，其中固定资产增加175,950.00元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值63,050.00元，实现资产处置收入324.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,279,267.56 |
72,180.56 |
1,207,087.00 |
731,282.00 |
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475,805.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7,191,200.00元，其中：政府采购货物支出251,200元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,940,000.00元。授予中小企业合同金额7,191,200.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114031600201111
