当前位置: 中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度部门决算
监督索引号53280118071801000
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第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的形式。人民政协的三大职能，即政治协商、民主监督、参政议政。以政治协商带出和谐，以民主监督保障和谐，以参政议政促进和谐。
机构设置情况：中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，深入学习贯彻省委省政府西双版纳现场办公会、州委州政府景洪现场办公会议精神以及州第九次党代会、市第七次党代会精神，奋力推动新时代政协机关工作再创新局面。充分发挥政协机关党组的领导核心作用，做到重要工作及时报告、重大事项及时请示、重要指示精神及时贯彻落实，确保市委、市政府和政协机关党组各项决策部署落实到工作中。
市政协机关以服务政协履职成效体现为重点，团结和带领机关全体干部职工，积极为市政协召开会议、组织活动、领导事务、各专委和政协委员做好优质服务。
1、细心安排，做好各类会务工作。坚持高标准严要求，认真做好各类会议、活动的组织、协调和后勤保障工作。2021年以来，筹备召开市政协六届五次会议、常委会4次、主席会5次，党组会6次、协商议政会14次，机关每月工作例会、机关党组会、支部会和职工会议等30余次。
2、精心组织，服务政协履职活动。围绕市委、市政府年度工作安排，制定市政协2021年工作要点、重点协商计划，完成调研、视察及督察考察等23项，强化对年度工作的计划指导和落实。积极与乡镇、部门及各专委、界别委员沟通联系，完成2021年上半年景洪市国民经济和社会发展执行情况、强边固防工作、民族团结进步创建工作、文物保护工作、职业教育现状、乡村振兴“一十百工程”实施情况、农村“两污”治理和大气污染防治、“林长制”工作等8项调研活动，完成爱国卫生“7+2专项行动”、乡村规划建设、《宗教教职人员管理办法》贯彻落实、嘎洒“撤镇设街”、重点项目建设进展、乡村旅游发展等6 项主题视察，完成红色教育培训、半山酒店和保健疗养项目等课题的考察学习。协助完成推进河（湖）长制工作督察，组织政协委员参与政法队伍教育专项整顿活动，政协民主监督作用得以充分发挥。形成《景洪市职业教育现状》《景洪市“林长制”工作情况》等9篇调研、考察成果报告，得到市委高度评价和批转，在助力平安景洪、产业优化、经济发展等事业上发挥着积极作用。此外，六届五次会议后，梳理97条意见向市委、市政府呈报对“一府两院”工作的意见建议，切实履行政协参政议政的职能。
3、同心聚力，加强内外联络联谊。政协机关主动加强同省、州政协及两县政协工作联系，认真做好对市政协委员和机关干部外出培训学习协调工作；协助省、州政协完成“加快西双版纳世界旅游名城建设”“脱贫攻坚全面胜利”“加快边境小康村建设，筑牢强边固防基础”等专题调研任务；协助做好文山麻栗坡、甘肃武威市、宁夏宁武县等兄弟政协到中国竞彩网考察学习的相关事宜。搭建委员交流互动的载体平台，年内开展委员活动、走访委员、与乡镇政协工委联合活动共计18次。
4、全心全意，做好提案督办工作。协助做好提案征集、督办，完成市政协六届五次会议期间42件提案的收集归类和交办联系工作，召开提案办理集中座谈、面商座谈会，对《关于加快公交车场站建设，倡导绿色低碳出行的提案》等3个重点提案开展协商督办，做到办前了解委员初衷，办中及时交流沟通，不断提高提案办理实效。同时，畅通社情民意渠道，共征集社情民意信息16篇，整理上报12篇，切实拉伸密切服务群众最佳直径。
5、搭建平台，全力打响“协商在基层”品牌。按照“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众、治理有效、推动发展”要求，针对 33个议题开展协商议事，协助解决基层社会治理、民生实事、乡村振兴难题30余个，解决了道路修缮、人饮安全、人居环境整治等一批急难愁盼问题，真正实现有事好商量、众人的事情由众人商量，切实把“协商在基层”打造成了群众欢迎、党政满意、成效明显的优质工程。
6、发挥优势，全面开展“双助推”工作。研究制定《景洪市政协开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动方案》，坚持“4321”工作思路，动员全市政协组织、市政协委员积极投身“办实事”“双助推”行动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室，设置9个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和外事华侨委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
图一： 2021年人员和车辆编制及实有情况
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度收入合计9,418,016.16元。其中：财政拨款收入9,415,309.34元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,706.82元，占总收入的0.03%。与上年对比：2021年度收入合计增加1169421.55元，增长14.18%。财政拨款收入增加1166714.73元，增长14.14%，其他收入增加2706.82元，增长100%。主要原因分析：一是根据景财社〔2021〕59号文件，拨入职业年金单位记实补助资金1141668.46元，二是根据景财预〔2021〕284号文件，拨入玉并同志一次性抚恤费及丧葬补助资金281788元，三是根据景财综采〔2021〕112号文件，拨入行政事业单位退休人员住房补贴资金36200元。四是其他收入是景洪市税务局返还代征手续费。
图二：收入决算情况上下年对比图
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度支出合计9,415,309.34元。其中：基本支出8,405,478.39元，占总支出的89.27%；项目支出1,009,830.95元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年度支出合计增长1141469.43元，增长13.8%，基本支出增长1472119.17元，增长21.23%，项目支出减少330649.74元，下降24.67%。主要原因分析：2021年根据景财社〔2021〕59号文件，支出职业年金单位记实补助资金1141668.46元、根据景财预〔2021〕284号文件，支付玉并同志一次性抚恤费及丧葬补助资金281788元、根据景财综采〔2021〕112号文件，支付行政事业单位退休人员住房补贴资金36200元。
图三：支出决算情况上下年对比图
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,405,478.39元。与上年对比增长1472119.17元，增长21.23%，主要原因分析人员变动，政策性调资，社会保险各险种随申报基数变更而缴费增加，保障机关正常运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,800,873.28元，占基本支出的92.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604,605.11元，占基本支出的7.19%，人均支出19503.39元。
图四：基本支出情况上下年对比图
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,009,830.95元。与上年对比减少330649.74元，下降24.67%，主要原因分析：一是减少了对玉并同志补助医疗费用200000元支出。二是减少了其他政协事务的“政协委员之家”建设支出。
具体项目开支及开展工作情况：
1、2010202一般行政管理事务支出122914.81元，用于保障政协各专委开展调研、组织协商等支出，根据市政协2021年工作要点、重点协商计划，积极与乡镇、部门及各专委、界别委员沟通联系，完成爱国卫生“7+2专项行动”、乡村规划建设、《宗教教职人员管理办法》贯彻落实、嘎洒“撤镇设街”、重点项目建设进展、乡村旅游发展等6 项主题视察，协助完成推进河（湖）长制工作督察，组织政协委员参与政法队伍教育专项整顿活动，政协民主监督作用得以充分发挥。
2、2010204政协会议支出352887元，用于保障政协会议所需经费支出；
3、2010205委员活动支出102690.14元，用于保障政协委员开展活动支出；完成2021年上半年景洪市国民经济和社会发展执行情况、强边固防工作、民族团结进步创建工作、文物保护工作、职业教育现状、乡村振兴“一十百工程”实施情况、农村“两污”治理和大气污染防治、“林长制”工作等调研活动。
4、2010206委员履职支出336339元，用于保障政协委员履职支出，完成红色教育培训、半山酒店和保健疗养项目等课题的考察学习。
5、2010299其他政协事务支出95000元，用于印刷政协文史资料支出及2021年基层政协履职能力提升专项资金支出。
图五：项目支出情况上下年对比图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出9,415,309.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1141469.43元，增长13.8%，主要原因分析：一是根据景财社〔2021〕59号文件，对职业年金单位记实补助资金1141668.46元的收支，二是根据景财预〔2021〕284号文件，对玉并同志一次性抚恤费及丧葬补助资金281788元的收支，三是根据景财综采〔2021〕112号文件，对行政事业单位退休人员住房补贴资金36200元的收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,670,782.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。主要用于政协机关的人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出5660951.48元和政协开展特定的工作任务和事务的项目资金的支出1009830.95元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,820,605.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于我单位退休干部公用经费支出7250元，机关事业单位基本养老保险缴费支出447791.68元，机关事业单位职业年金缴费支出1365564.30元；
9.卫生健康（类）支出511,601.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于我单位行政单位医疗缴费支出291241.36元，公务员医疗补助缴费支出220360.57元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出412,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于我单位住房公积金支出376119元和退休人员住房补贴支出36200元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
图六：2021年一般公共预算财政拨款支出决算占比图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135800元，支出决算为85,750.00元，完成预算的63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,000.00元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为29,750.00元，完成预算的39.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。另外因疫情原因，政协委员的调研、活动范围压缩人数减少，故决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14,441.33元，增长 20.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3,271.83元，增长6.21%；公务接待费支出决算增加11,169.50元，增长60.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因市委、市政府针对疫情防控工作的安排，定期或不定期对边境疫情防控工作进行走访、检查等，故公务车用车量增加，车辆燃油费增加，车年均费用28000元。公务接待支出方面，上年度因疫情原因，政协委员调研、视察等未能按工作计划如期开展，本年度根据年初工作要点完成了各项工作，故调研、视察、活动次数增加，接待费用增加。2021年共接待24批次，572人，人均支出52.01元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,000.00元，占65.31%；公务接待费支出29,750.00元，占34.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出56,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此类支出。
公务用车运行维护支出56,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各类正常工作及各专委、政协委员开展视察、调研、活动等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出29,750.00元。其中：
国内接待费支出29,750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内各地州市政协系统支出4批次97人，支出4820元，各专委组织政协委员开展视察、调研、活动等产生接待20批次475人，支出24930元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类支出。
图七： “三公”经费支出决算情况对比图
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年机关运行经费支出604,605.11元，与上年对比减少27694.95元，下降4.38%。主要原因分析：人员变动，随工资发放的公务交通补贴减少、工会经费减少、日常办公费支出减少、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会资产总额1651728.38元，其中，流动资产118386.80元，固定资产1533341.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111025.88元，其中固定资产增加83500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1651728.38 |
118386.80 |
1533341.58 |
298947 |
518600 |
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715794.58 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，我单位政府采购支出总额83500元，其中：政府采购货物支出83500元，共采购了2批次。第1批采购了5台台式电脑和一台复印机，支出53500元，第2批采购了4台台式电脑、1台笔记本电脑、1台多功能一体机，支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额83500元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118071801111
