当前位置: 景洪市嘎洒街道办事处2022年预算公开说明
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景洪市嘎洒街道办事处2022年预算公开目录
第一部分 景洪市嘎洒街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市嘎洒街道办事处2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、部门“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市嘎洒街道办事处
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕号）的相关要求，现将景洪市嘎洒街道办事处2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道机构编制设置方案》的通知（景办字[2021]17号）文件精神，嘎洒街道党政机关组织机构设置为：中国共产党景洪市嘎洒街道工作委员会（简称“党工委”）；景洪市人民代表大会常务委员会嘎洒街道工作委员会（简称“人大工委”）；中国竞彩网嘎洒街道办事处（简称“街道办”）；中国共产党景洪市嘎洒街道纪律检查工作委员会（简称“纪工委”）和景洪市监察委员会派出嘎洒街道监察室，实行一套工作机构、两块牌子。嘎洒街道按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织
1、党工委职责。宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成；研究决定本街道城市管理、社区（村）建设和区域经济发展方面的重大问题；领导街道办事处和工会、共青团、妇联、村（居）等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作；领导本街道统一战线和人民武装工作；制定社区（村）党建工作计划，负责社区（村）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作；领导社区（村）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设；领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作；根据市委、市政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作；及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保社区（村）的政治稳定和社会安定；加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导；加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和社区（村）建设的能力；完成市委交办的其他任务。
2、人大工委职责。宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行；按照市人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告；组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告；对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向市人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议；接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见；联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，组织开展“人大代表进社区（村）”等活动，为人大代表执行职务提供服务；组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督；协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作；加强同本街道区域内社区（村）的联系，指导、支持和帮助社区（村）依法开展工作；承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。
3、办事处职责。贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作；负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会（村民委员会）开展组织建设、制度建设和其它工作，反映社区居民委员会（村民委员会）和居民（村民）的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区（村）公共服务设施、公共服务机构建设和管理；做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；领导下属工作机构的工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；承办市政府和党工委交办的其他工作。
4、纪工委职责。维护党的章程和党规党纪，协助党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；加强对党员、干部进行廉政教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力；抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会；认真查处各类违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益；加强对权力运行的监督，从源头上预防和治理腐败，防微杜渐；承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见；深入实际，调查研究，掌握和了解党风廉政建设情况，当好党工委的参谋助手；完成市纪委市监委和党工委交办的其他工作。
5、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
1、党政办公室。承担本街道党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2、党建办公室。承担街道基层党组织建设具体工作，研究提出街道基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务具体工作，做好社区“两委”、村“三委”班子建设有关工作，指导街道所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设、城市党建等工作。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）。承担经济发展规划、城乡规划建设管理、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、内部审计、统计、农民负担监督、市场监管等职责。承担辖区内的乡村振兴扶贫工作职责。
4、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、市场监管、教育体育、安全生产、应急管理救援、生态环保、科技（含科协）、文化、残联等职责。
5、社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
下属综合事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心；2.交通和安全生产服务中心；3.村镇规划建设服务中心；4.社会保障服务中心；5.财政所（参公管理）；6.文化广播电视服务中心；7.林业服务中心。
（三）重点工作概述
1、引领发展，落实党建主体责任。一是加强教育，提高党员政治站位。加强党的理论学习，始终把强化党员理想信念摆在首位，提升党员干部的政治素质和工作能力。二是加强组织，探索党建新模式。坚持每月党建例会制度，通过实地走访调研、座谈等形式集体“会诊”，对查找出的问题对症下药。紧贴党员群众需求，举办主题鲜明的党性实践活动，不断增强党员的角色意识、形象意识和行为意识。三是全面从严治党，切实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设。加强对各项制度和各项决策部署执行情况的监督检查，强化检查结果的运用，提高政府工作执行力。支持纪工委查办违纪违法案件，坚决查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，进一步营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
2、精准施策，狠抓疫情防控。一是早部署，精准落实防控工作任务。坚持从思想上重视，清醒认识疫情防控的复杂性、长期性，时刻绷紧疫情防控这根弦，按照“外防输入、内防反弹”要求，坚决防止疫情反弹反复，坚决守护人民健康安全。同时，提前做好登革热防范工作，加强卫生死角清理，开展好网格化管理，让广大居民养成良好的卫生习惯，自觉预防登革热。二是严要求，切实保障民生经济发展。严格按照省委、州委、市委强边固防工作部署，强化忧患意识和底线思维。充分发挥党政军警民合力强边固防作用，持续加大跨境违法犯罪打击力度。继续加强卡点值班值守，提高联防联控、精准防控水平，确保各项防控措施落实落细，严格管控重点人员。三是快行动，积极提升强边固防能力。建立“街道党员+物业人员+网格员+志愿者”的防控队伍，突出防控重点，确保全面覆盖，持续开展信息排查、长效管理、动态监测及管控工作。
3、聚焦经济，激发发展活力。一是主动融入嘎洒旅游度假区平台建设，强化重点项目保障。配合上级部门做好机场四期改扩建征地工作。加大项目区内私搭乱建等违法违规行为的查处清理，依法整治无理阻碍重点项目建设违法行为，为重点项目建设保驾护航。坚持规划引领项目建设，与嘎洒旅游度假区管委会共同做好嘎洒片区控制性详细规划编制，做到一张蓝图绘到底。二是主动抓好产业发展，全面推进乡村振兴。大力推进特色产业到户、利益联接到户、金融支持到户，就业培训到人、生态扶贫岗位到人等相关工作，不断提高产业、就业组织化程度。依托嘎洒的地理和资源优势，大力发展“小糯玉米”产业，提升“小糯玉米”种植基地化、规模化、规范化和产业化水平，助推农民增收。三是主动对接涉及单位，持续推进撤镇设街工作。积极配合编办，做好“三定”核定工作，进一步优化机构设置和人员编制配备。抓住关键环节，做好行政界线勘定工作、资产档案清理移交工作、户籍信息、政务服务等工作。同时做好思想稳定工作，确保撤镇设街期间人心不散，工作不断，秩序不乱。
4、保障民生，提升生活指数。一是深入推进爱国卫生“7+2专项行动”，切实保障辖区内人居环境提升。持续攻坚污染防治，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推进节能降耗，加强垃圾、秸秆焚烧日常巡查，对辖区污染企业坚决取缔，加强工地扬尘、餐饮油烟治理管控，实现空气质量明显好转。严格落实“河长制”“林长制”，多措并举减少农业面源污染。二是全面开展创建活动，推动健康、文明、和谐嘎洒建设。加快基础设施建设及农贸市场管理规范化步伐，改善背街小巷、城中村环境卫生，加大辖区环境卫生专项整治力度，确保景洪市创建卫生城市目标任务的顺利实现。积极配合创文复检工作。做好民族团结示范创建工作，严格落实“四带四必”等工作制度，以宗教场所“五进”活动为契机，进一步增强教职人员“五个认同”“三个离不开”的思想。三是不断提升社会事务管理效能，保障改善民生。严格落实低保、临时救助、孤儿保障等政策制度，真正实现应保尽保、动态管理，不断提升救助效能。有序推进城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险的参保续保工作。落实双拥政策和规定，健全双拥工作长效机制，推进双拥工作深入开展。四是坚决遏制新增农村乱占耕地建房违法行为。以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法行为，对新增问题要既处理事又处理人，对存在问题紧盯不放、重拳出击，防止老问题未解决，新问题重复出现，坚决遏制强占多占、非法出售等恶意占地建房行为。
5、稳控结合，筑牢平安保障。一是强化法治建设。认真落实“谁执法谁普法”责任制，依托“万名党员进党校”等平台，创新开展法治小课堂，统筹抓好法治宣传工作。二是强化综合治理工作。坚持预防为主，全面摸排重点行业领域，加大对突出问题整治力度，完善治安防控体系。加大重点人员教育管控力度，努力化解不稳定因素，防止个人极端暴力犯罪案件发生。三是强化安全生产责任。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强企业安全生产排查、检查工作，增强水上交通、农村公路、非煤矿山、危险化学品（烟花爆竹）领域巡查力度。同时，采用“五进”方式宣传安全知识，增强企业、群众安全意识。做好传统村落消防安全排查、宣传教育以及应急演练工作
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119名，其中：行政编制 32名，工勤人员编制0名，事业编制87名（含参公）。在职实有109人，其中：财政全额保障 109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 72人，其中： 离休 1人，退休71人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入3682.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转394.34万元。
与上年对比增加719.3万元，增长24.27%，增加的原因主要是本年度将上年结转结余纳入2022年部门预算总收入、村（社区）运转经费和人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3682.78万元，其中：本年收入3288.44万元，上年结余结转收入394.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3288.44万元（本级财力3288.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加719.3万元，增长24.27%，增加的原因主要是本年度将上年结转结余纳入2022年部门预算总收入、村（社区）运转经费和人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3682.78万元。财政拨款安排支出3682.78万元，其中：一般公共预算安排支出3521.34万元，政府性基金安排支出161.44万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加719.3万元，增长24.27%，增加的原因主要一是2022年村（社区）、村（居）民小组运转经费和干部工资增加；二是2022年年初预算数含上年结转结余资金，而2021年年初预算数没有上年结转结余资金。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3288.44万元，其中：基本支出3161.52万元，项目支出126.92万元。比2021年预算数增加324.96万元，增长10.97%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3161.52万元，比2021年预算数增加473.56万元，增长17.62%。增加的原因主要是：1、2022年村（社区）、村（居）民小组运转经费和干部工资增加；2、职工工资调整。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.08%,比2021年预算增加8.21万元，增长4.07%，增加的原因主要是职工正常晋升、职务变更导致工资增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.1%，比2021年预算增加66.42万元，增长30.05%，增加的原因主要是撤镇设街后，我部门新增社区6个，导致村（社区）运转经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的25.83%，比2021年预算增加381.44万元，增长87.65%，增加的原因主要是：1、村委会（社区）干部报酬标准提高；2、撤镇设街后，我部门新增社区6个，增加发放社区委员工资43人。
（4）资本性支出占基本支出的0.99%，比2021年预算增加17.48万元，增长124.95%，增加的原因主要是各单位办公设备普遍老旧，本年采购预算增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排126.92万元，如业务专项经费29.98万元、党政机关办公用房租金和干部周转性住房租金专项资金60.6万元、人大工委专项经费2万元、维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费10.4万元、政协工委工作经费1万元、党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费12.66万元、村级会计代理记账工作经费3万元等开支。比2021年预算减少148.6万元，下降53.93%，减少的原因主要是非税执收成本项目、市、乡、村换届工作经费项目、群众诉求中心联络员补助经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、基层妇联工作经费、人大换届选举经费、政协委员履职经费、城乡一体化集镇管理经费、提升乡镇财政服务能力专项资金等项目减少。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.3万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作3.84万元，主要用于发放人大代表通讯补助。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行372.67万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
4.一般公共服务支出—财政事务—行政运行110.31万元，主要用于景洪市嘎洒街道办财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行72.24万元，主要用于党工委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
6.一般公共服务支出—组织事物—其他组织事物支出2.24万元，主要用于困难党员补助。
7.项目类一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务2万元项目拨款主要用于嘎洒街道办人大工委办公、差旅、调研、办公设备购置等工作经费。
8.项目类一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1万元项目拨款主要用于景洪市嘎洒街道办政协工委公用支出。
9.项目类一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出108.26万元项目拨款主要用于景洪市嘎洒街道办事处机构运行业务专项经费、维稳经费、会议专项费、党政机关办公用房租金和干部周转性住房租金专项资金支出。
10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化70.93万，主要用于景洪市嘎洒街道办文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行24.03万元，主要用于景洪市嘎洒街道办社会保障服务中心行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行23.67万元，主要用于景洪市嘎洒街道办社会保障服务中心事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.85万元，主要用于行政离退休人员公用支出、离休人员工资支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.2万元，主要用于事业离退休人员公用支出。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出161.12万元，主要用于景洪市嘎洒街道行政事业单位人员养老保险支出。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80.56万元，主要用于景洪市嘎洒街道行政事业单位人员职业年金支出。
17.社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助25.68万元，主要用于发放60周岁以上完全失地农民生活补助。
18.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出3.36万元，主要用于本街道计划生育事务支出。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.42万元，主要用于景洪市嘎洒街道行政编制人员基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗74.23万元，主要用于景洪市嘎洒街道事业编制人员基本医疗保险支出。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72.4万元，主要用于景洪市嘎洒街道行政事业单位人员公务员医疗补助支出。
22.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出147.87万元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
23.项目类农林水支出—农业农村—一般行政管理事务3万元，主要用于财政所2022年会计委托代理工作经费支出。
24.农林水支出—农业农村—事业运行579.06万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
25.农林水支出—林业和草原—事业机构96.86万元，主要用于林业服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助913.31万元，主要用于村委会（社区）、村小组运转支出、村干部生活补助支出。
27.项目类农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助12.66万元，主要用于辖区内党建工作、党员干部教育培训支出。
28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金125.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
29.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行92.04万，主要用于交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
30.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援40.21万元，主要用于专职消防队员工资五险、日常运转支出。
汇总后，按功能科目分为一般公共服务支出687.85万元、文化旅游体育与传媒支出70.93万元、社会保障和就业支出333.11万元、卫生健康支出186.41万元、城乡社区支出147.87万元、农林水支出1604.89万元、住房保障支出125.12万元、灾害防治及应急管理支出132.26万元。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资437.31万元（其中：基本支出437.31万元，项目支出0万元）
津贴补贴306.68万元（其中：基本支出306.68万元，项目支出0万元）
奖金130.04万元（其中：基本支出130.04万元，项目支出0万元）
绩效工资517.14万元（其中：基本支出517.14万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费161.12万元（其中：基本支出161.12万元，项目支出0万元）
职业年金缴费80.56万元（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费100.7万元（其中：基本支出100.7万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费72.4万元（其中：基本支出72.4万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）
住房公积金125.12万元（其中：基本支出125.12万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出82.55万元（其中：基本支出82.55万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费129万元（其中：基本支出108.12万元，项目支出20.88万元）
水费1.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出1万元）
电费11.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出3万元）
邮电费4.65万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出1.9万元）
差旅费3.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出2万元）
维修（护）费8.01万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出4.2万元）
租赁费60.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.6万元）
会议费29.38万元（其中：基本支出22.1万元，项目支出7.28万元）
培训费42.86万元（其中：基本支出25.3万元，项目支出17.56万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
工会经费26.5万元（其中：基本支出26.5万元，项目支出0万元）
福利费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费17.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出4万元）
其他交通费用47.69万元（其中：基本支出47.69万元，项目支出4万元）
其他商品和服务支出26.12万元（其中：基本支出26.02万元，项目支出0.1万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助797.04万元（其中：基本支出797.04万元，项目支出0万元）
离休费15.7万元（其中：基本支出15.7万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置33.87万元（其中：基本支出31.47万元，项目支出2.4万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，2022年政府采购预算47.91万元，其中：政府采购货物预算47.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加26.83万元，增长127.28%，增加的主要原因是各单位和村（社区）办公设备普遍老旧，需进行采购更换。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.82万元，较上年减少2.62万元，下降4.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是2022年我部门没有出国（境）事项发生。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为4.77万元，较2021年减少0.09万元，下降2.05%，国内公务接待共计批次为24次，共计接待955人次。减少的原因主要是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务接待，严格控制公款接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为46.05万元，较2021年减少2.52万元，下降5.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费46.05万元，较上年减少2.52万元，下降5.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 减少的原因主要是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务用车购置及运行费，严格控制公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额126.92万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额53.04万元。 重点项目年度绩效目标如下：
业务专项经费项目：财政安排资金29.98万元。该项目年度绩效目标为：保障2022年景洪市嘎洒街道办事处机构正常运行经费，组织开展综治维稳、平安创建、提升人居环境、民生改善等工作的培训，缴纳政府日常办公水电费、购置办公设备，确保政府职能正常运转。2022年计划完成以下工作：1、做好街道办履职的后勤保障；2、组织开展5次综治维稳、平安创建、提升人居环境、民生改善等工作的培训；3、完成宣传活动5次；4、购置复印机1台、台式电脑1台、笔记本电脑1台、立式空调1台。
党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费项目：财政安排资金12.66万元。该项目年度绩效目标为：一是加强教育，提高党员政治站位。加强党的理论学习，始终把强化党员理想信念摆在首位，提升党员干部的政治素质和工作能力。二是加强组织，探索党建新模式，紧贴党员群众需求，举办主题鲜明的党性实践活动，不断增强党员的角色意识、形象意识和行为意识。三是组织我街道青年人才党支部成员开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的基层组织建设、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等为重点内容的全覆盖集中培训，不断提升青年人才党员实际工作能力水平。2022年计划开展以下工作：1、组织辖区农村、两新党员开展培训6次，每次约101人次。2、组织辖区农村党员、两新党员开展主题教育2次，每次约100人次。3、对青年人才党支部成员进行理论知识、业务培训1次。4、购买硒鼓5个，200元/个，合计1000元；饮用水65件，20元/件，合计1300元。
维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费项目：财政安排资金10.4万元。该项目年度绩效目标为：项目目标是保障2022年政府机构正常运行，开展整治跨境违法犯罪活动、创新社会治理方式手段、强化各类矛盾隐患防范化解、强化社会治安综合治理等工作，为嘎洒发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境。2022年预计完成以下工作：1、对村级调解员进行业务培训，其中：村（社区）调解员13人，村（居民）小组调解员138人；2、开展综治维稳宣传活动9次；3、开展综治维稳工作总结会1次，约60人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市嘎洒街道办事处2022年机关运行经费211.14万元，比上年增加36.96万元，增长21.22%，增加的原因是：撤镇设街后，我部门新增社区6个，导致村（社区）运转经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市嘎洒街道办事处2022年日常公用经费72.18 万元，比上年增加6.18万元，增长9.36%，增加的原因是2022年度交通和安全生产服务中心新增消防队公用经费5.5万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市嘎洒街道办事处资产总额780.18万元，其中，流动资产520.35万元，固定资产259.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少405.61万元，其中固定资产减少34.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.22万元；报废报损资产30项，账面原值5.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.6万元，其中出租资产115.5平方米，资产出租收入3.6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056101111
景洪市嘎洒街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开-党建工作经费项目.doc
景洪市嘎洒街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开-维稳经费项目.doc
景洪市嘎洒街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开-业务专项经费项目.doc