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澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级，由市住房和城乡建设局统一领导和管理，加挂景洪市有机更新改造领导小组办公室牌子。职能职责按照《中共景洪市委办公室  中国竞彩网关于印发<中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办字〔2019〕71号）执行。

（二）机构设置情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、项目前期办公室、项目建设办公室、招商引资办公室。

下属事业单位：澜沧江民族风情旅游度假区综合服务中心。未设立独立核算。

（三）重点工作概述

根据景洪市重大项目指挥部下发的《关于印发景洪市2021年重点项目计划的通知》（景重指发〔2021〕3 号），由澜沧江管委会（市更新办）负责的2021年重点项目有20个，其中：旧城改造项目共7个（在建旧城改造项目3个，前期旧城改造项目4个），负责管理的房地产项目共13个（在建项目10个，开展前期项目3个）。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会核定事业编制14名，在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

澜沧江民族风情旅游度假区综合服务中心核定事业编制4名，在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人。

 

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入545.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.38万元，政府性基金预算财政拨款收入300.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转5.97万元。

与上年对比增加246.52万元，增长82.50%，增加的主要原因是人员工资晋升，社会保障缴费职业年金纳入年初预算增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入545.35万元，其中：本年收入539.38万元，上年结余结转收入5.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.38万元（本级财力239.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加246.52万元，增长82.50%，增加的主要原因是人员工资晋升，社会保障缴费职业年金纳入年初预算增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出545.35万元。财政拨款安排支出545.35万元，其中：一般公共预算安排支出239.38万元，政府性基金安排支出300.00万元，上年结余结转收入5.97万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加246.52万元，增长82.50%，增加的主要原因是人员工资晋升，社会保障缴费职业年金纳入年初预算增加人员经费。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出545.35万元，其中：基本支出239.38万元，项目支出300.00万元，上年结余结转收入5.97万元。比2021年预算数增加59万元，增长20%。与上年对比增加246.52万元，增长82.50%，增加的主要原因是人员工资晋升，社会保障缴费职业年金纳入年初预算增加人员经费。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出239.38万元，比2021年预算数减少59.45万元，下降0.20%。减少的原因主要是因为我单位人员经费减少其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.95%,比2021年预算减少39万元，下降14%，减少的原因主要是因为我单位人员经费减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.92%，比2021年预算持平。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年持平。

（4）资本性支出占基本支出的0.13%，比2021年预算无增减变化情况。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排300.00万元，如前期项目北环路隧道项目专项资金等开支。比2021年预算增300.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是根据《中国竞彩网关于北环路隧道项目工程款纳入财政预算的批复》景政复（2020）265号文件，同意将北环隧道项目工程款纳入2020年和2021年基础设施配套费中调剂，逐年解决缺口资金。为确保社会稳定，逐年解决所欠工程款，景洪市住建局同意从2022年基础设施配套费中调剂300万元用于北环路隧道项目建设还欠的工程款。有利于工程款的及时支付，维护社会安定稳定，防止因未扩时还欠引发的群体事件和诉讼案件，维护政府信誉。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.50万元，主要用于缴纳社会保障费。

2社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元，主要用于缴纳社会保障费。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.67万元，主要用于在职职工医疗缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.83万元，主要用于在职职工医疗缴费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.78万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。

6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出178.72万元，主要用于在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出14.63万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资55.03万元（其中：基本支出55.03万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴41.39万元（其中：基本支出41.39万元，项目支出0.00万元）

奖金21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元）

绩效工资43.78万元（其中：基本支出43.78万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费18.50万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

住房公积金14.63万元（其中：基本支出14.63万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）

水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）

电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）

物业管理费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出36.00万元）

维修（护）费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）

工会经费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

3.资本性支出

基础设施建设300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）

办公设备购置0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、本单位无政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加0.81万元，增加100.0%，增加的主要原因是2022年计划采购一批复印纸和一台打印传真一体机。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，减少50.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2021年减少0.50万元，减少50.00%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待50人次。增加的原因主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额300.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年日常公用经费16.57万元，比上年减少3.78万元，下降18.62%，减少的原因是人员减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会资产总额63.48万元，其中，流动资产61.46万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280105047600111

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc