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景洪市农垦局2022年度预算公开目录
第一部分 景洪市农垦局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市农垦局2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市农垦局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市农垦局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市农垦局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于农垦工作的方针政策决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农垦工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规,以及中央、省委、州委和市委、市政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。
2.统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。
3.拟订全市农垦体制改革的有关政策、规划并组织实施。
4.协调管理农垦经济社会事务，衔接州农垦局部署的农垦工作。
5.配合国资监管部门管理农垦国有资产。
6.承担农垦产业发展工作，指导农垦天然像胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。
7.申报农垦项目并监督实施。
8.指导、督查各农场农星改革发展工作。
9.指导各农场工作。
10 .负责处理景洪市农垦改革发展工作领导小组办公室的日常事务。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景洪市农垦局设4个内设机构
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。
2.经济发展股。研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广和服务。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。
3.社会事务股。协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、创建平安等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。
4.统计财务股。负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。
无下属单位。
（三）重点工作概述
（一）抓党史学习教育，提高思想政治素质。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记重要批示指示精神和省、州、市决策部署，全年共召开党组理论学习中心组学习7次。二是局党组坚持把开展党史学习教育作为重大政治任务，系统谋划、把握节奏，融入日常、抓在经常，做到“规定动作”扎实开展，“自选动作”务实有效，取得了较好的成效。采取“党组导学+支部领学+个人自学+督导促学”的方式展开学习，开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育5场次196人。三是主动与三叶社区达成共创共建协议，开展“双报到双服务双报告”，制定民生实事计划数5项，开列为民办事清单8项，切实把“我为群众办实事”落到实处，完成率达100%。
（二）抓疫情防控工作，筑牢边境管控。全员出动，对网格责任区实行轮班值守，入户覆盖率达到100%；1-5月共安排23人次到勐龙镇边境一线贺南东村委会戈别中寨参与边境疫情防控147天；组织志愿者到机场进站口开展扫码检验防控工作8周次222人次；组织疫苗接种志愿服务活动12场次，出动志愿者36人次；组织干部职工开展“春节慰问送温暖，边境防控勇当先”主题党日活动，为值守人员送去慰问品价值3000元左右。
（三）抓卫生整治工作，大幅改善人居环境。市农垦局志愿者们集中力量、攻坚克难，对网格责任区、街长制、责任路段开展环境卫生大整治；开展爱国卫生志愿活动及药物消杀多次。
（四）抓日常管理，单位建设全面加强。一是认真落实反对形式主义、官僚主义，切实为基层减轻负担的要求，创新方式，精简办文办会，端正文风会风，严格控制发文和会议数量，确保只减不增。除常规工作外，不另行设立考核、督查等名目给农场增加负担。二是加强内部管理。进一步完善各类规章制度，坚决按规定办事；落实中央八项规定精神，不断强化公务用车和公务接待管理；办公室按照规定进一步严格规范做好保密工作和涉密文件分发传阅流程，全年没有发生失泄密事件；不断加强全局意识形态工作和对外宣传工作、中国竞彩网工作严格信息发布审核制度，全年完成市委办、市政府办信息约稿3篇，撰写重要文件300余份、简报82篇。
（五）改革成效：2019年在全省率先成立并挂牌景洪市农垦集团有限责任公司，2019年在全省率先启动勐养农场政企分开、社企分开改革（试点）工作，2020年在全州率先完成5个农场社区管理委员会更名挂牌工作，2021年实现政企、社企分开。
（六）抓巡视巡察整改，做实巡视巡察“后半篇文章”。一是六届市委第十一轮巡察第五巡察组巡察市农垦局反馈提出六个方面11个存在的问题。历时一年半，已完成整改8个问题，有3个问题涉及到农垦改革工作，时间较长，任务较重，现仍处于整改阶段。二是省委第八巡视组巡视景洪市反馈发现各类问题31个。其中市农垦局牵头整改1个问题，即“加快推进农垦改革工作”，目前正在精密部署、统筹协调各成员单位深入推进农垦改革工作中。同时，在省委第八巡视组巡视反馈景洪农场问题专项整改工作中，反馈关于景洪农场5个方面13个问题，我局担当履责，精准发力，按照专项整改方案，针对存在的问题逐一对账销号，立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音，9月初整改落实情况已层层上报省农垦局。
（七）助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。局支部与曼蚌汤村小组党支部签订“结对共建1+1”聚力脱贫攻坚工作协议，共同开展3次主题党日活动，领导将党课2次，5名干部融入“干部规划家乡行动”中，将“我为群众办实事”实践活动向终深拓展、向基层延伸，深化巩固实践活动成效。如今挂钩贫困户无返贫情况发生。
（八）抓好社会稳定，垦区社会总体平稳。一是增强法治意识，建立法治思维，加强法治宣传教育，开展了民法典、生态文明法律法规、保密法、档案法等法律法规的学习，结合省委第一巡视组专项巡视西双版纳生态环境保护工作，开展2次专题理论学习中心组学习。二是认真落实综治维稳工作和信访接待工作，继续开展扫黑除恶专项斗争，做好来访群众的宣传疏导工作，积极协调基层化解矛盾问题，有效解决上访人员的合理诉求。全年共接待来访群众5起13人次，办理信访件7件次，回复率100%。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年预算总收入216.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少22.6万元，下降9.43%，减少的原因主要是退休1人，人员及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入216.98万元，其中：本年收入216.98万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.98万元(本级财力216.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少22.6万元，下降9.43%，减少的原因主要是退休1人，人员及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出216.98万元。财政拨款安排支出216.98万元，其中：一般公共预算安排支出216.98万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少22.6万元，下降9.43%，减少的原因主要是退休1人，人员及公用经费减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出216.98万元，其中：基本支出216.98万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少22.6万元，下降9.43%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出216.98万元，比2021年预算数减少22.6万元，下降9.43%。减少的原因主要是退休1人，人员及公用经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.35%,比2021年预算减少16.87万元，下降9%，减少的原因主要是项目减少，退休1人，人员及公用经费减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.63%，比2021年预算减少2.73万元，下降20%，减少的原因主要是1人退休，人员及公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.82%，比2021年预算增加1.8万元，增长100%，增加的原因主要是乡村振兴队长1人，补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.37万元，下降100%，减少的原因主要是没有购置固定资产性的办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，比2021年预算减少3万元，下降100%，减少的原因主要是没有项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，主要用于支付单位行政事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位离退休0.07万元，主要用于支付单位退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位职业年金缴费支出8.16万元，主要用于支付单位行政事业单位职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业医疗10.2万元，主要用于支付单位行政事业单位医疗。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员补助医疗5.76万元，主要用于支付单位行政事业公务员医疗补助。
6.农林水支出—农垦运行—事业运行163.24万元，主要用行政事业人员工资工伤,生育保险缴费及日常公用经费。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.23万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资48.42万元（其中：基本支出48.42万元，项目支出0万元）
津贴补贴48.5万元（其中：基本支出48.5万元，项目支出0万元）
奖金23.24万元（其中：基本支出23.24万元，项目支出0万元）
绩效工资21.66万元（其中：基本支出21.66万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元（其中：基本支出16.32万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）
公务员医疗保险补助费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）
住房公积金13.23万元（其中：基本支出13.23万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
邮电费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）
差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）
福利费0.026万元（其中：基本支出0.026万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费用8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2022年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.37万元，下降100%，减少的主要原因是无购买固定资产性的办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相持平，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0批次，接待人次0人次。与上年预算数相持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.75万元。较2021年减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相持平，无增减变化。公务用车运行维护费1.75万元，与上年预算数相比减少0.05万元，下减3%。根据文件要求三公经费缩减3%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
景洪市农垦局2022年机关运行经费18.72万元，比上年减少3.15万元，下降14.40%，减少的原因是：退休1人，人员及公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明 。本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市农垦局资产总额39.61万元，其中，流动资产36.18万元，固定资产67.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.65万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280111062800111
景洪市农垦局2022年预算重点领域财政项目文本工开.doc