当前位置: 景洪市国土空间规划信息中心2022年度预算公开说明
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景洪市国土空间规划信息中心
2022年度预算公开目录
第一部分 景洪市国土空间规划信息中心2022年预算公开说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市国土空间规划信息中心2022年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市国土空间规划信息中心
2022年度预算公开说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市国土空间规划信息中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行国土空间规划相关技术服务，建立空间规划体系，承担国土空间规划的技术咨询、评估和审查，负责为景洪市自然资源局提供信息技术保障，指导全市自然资源系统信息化建设。
2.贯彻执行国家、省、州、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委市政府关于国土空间规划工作决策部署。
3.负责市、乡镇级国土空间规划、村庄规划、行业性国土空间专项规划等技术审查，以及国土空间规划体系实施中涉及重大调整事项审议的技术咨询、评估和审查；负责过渡期内土地利用规划、城乡规划及相关专项规划方案审查、报批、备案的技术咨询、评估。
4.负责拟定国土空间规划编制办法和技术规程，构建国土空间规划技术标准体系，为各类国土空间规划及相关行业专项规划提供技术支撑。指导乡（镇）国土空间详细规划、村庄规划编制和实施工作。
5.负责单位信息化建设工作，做好信息系统和网络的建设、运行和维护，建立统一的自然资源数据库，保障单位信息系统安全、高效、稳定运行，完善信息化办公的管理系统，负责网络安全、网络保密管理、技术防护、计算机保密安全检查及管理。
6.负责协助市自然资源局核发范围的“一书两证”、全市重大建设项目规划设计方案（含建筑特色化方案）技术审查，复核校对工作。
7.负责民族传统建筑设计、样式、构造、工艺、材料、图集图案的研究推广。指导城区建筑物、构筑物、市政基础配套设施和城市雕塑、户外广告等规划建设工作。
8.承办市委、市政府、市自然资源局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《中共景洪市委机构编制委员会关于成立景洪市国土空间规划信息中心的通知》（景编发〔2020〕20号文件），经市委编委 2020 年第 3 次会议研究，同意成立景洪市国土空间规划信息中心，为景洪市自然资源局所属的公益一类事业单位，机构规格为股所级。核定事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名；编制结构为管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 12 名。所需编制从景洪市重点工程征地中心调整 6 名，从市级事业待分配编制中调整 9 名。本年年末在职实有人数7人。本单位内设6个股室，分别是土地审查部、规划编制部、信息技术部、规划审查部、办公室、财务室。
下属事业单位0个。
（三）重点工作概述
2022年将严格按照国家、省、州、市各级相关政策文件工作要求，一是将允许退出生态保护红线内的人为活动逐步有序退出生态保护红线。二是采取强有力措施，加强与上级部门沟通对接，按照省厅的安排部署全力推进景洪市国土空间规划编制。三是采取定期和不定期结合的方式组织人员到各乡镇进行检查、指导工作，推进村庄规划编制工作，做好“干部规划家乡行动”工作。四是加快各片区控规修编和各类专项规划的编制进度，进一步完善国土空间规划体系。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入111.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转10.36万元。
与上年对比增加111.71万元，增长100%，增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入111.71万元，其中：本年收入101.36万元，上年结余结转收入10.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.36万元（本级财力101.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加111.71万元，增长100%，增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出111.71万元。财政拨款安排支出111.71万元，其中：一般公共预算安排支出111.71万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加111.71万元，增长100%，增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出101.36万元，其中：基本支出101.36万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加101.36万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出101.36万元，比2021年预算数增加101.36万元，增长100%。增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.95%,比2021年预算增加95.25万元，增长100%，增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.05%，比2021年预算增加61.33万元，增长100%，增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。与2021年预算持平，原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.05万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出 77.33万元，主要用于人员工资及人员日常支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.56万元，主要用于住房公积金缴费。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资18.73万元（其中：基本支出18.73万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）。
奖金1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资48.10万元（其中：基本支出48.10万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）。
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
工会经费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）。
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.10万元，较2021年增加0.10万元，增长100%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待20人次。增加的原因主要是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2021年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费安排。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市国土空间规划信息中心2022年日常公用经费6.13万元，比上年增加6.13万元，增长100%，增加的原因是2020年12月10日新成立单位，由于2020年11月已做预算，且人员配备不到位，故2021年无预算数。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市国土空间规划信息中心资产总额19.76万元，其中，流动资0.48万元，固定资产19.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.54万元，其中固定资产增加19.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280105042300300111
