当前位置: 景洪市土地储备中心2022年度预算公开说明
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景洪市土地储备中心2022年预算公开目录
第一部分 景洪市土地储备中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市土地储备中心2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市土地储备中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市土地储备中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市土地储备中心主要根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划及土地收购年度计划，报土地储备管理委员会批准后组织实施；根据土地储备年度计划，制定具体土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施；负责土地分批次征用，收购中的协议洽谈，费用测算和支付补偿费等。
（二）机构设置情况
根据《中共市委机构编制委员会关于撤销景洪市重点工程征地中心的通知》，同意将景洪市重点工程征地中心整合到市土储中心，撤销市重点工程征地中心。增加市土地储备中心事业编制1名，调整后市土地储备中心事业编制15名，设主任1名，副主任2名。所需编制从市重点工程征地中心调整1名。本单位共设置6个内设机构：包括行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年重点工作概述：1.完成2018年专项债券验收审计决算工作；2.完成收缴出让金15000万元任务；3.继续进行玉磨铁路景洪段、西双版纳机场改扩建项目、景海高速公路景洪段、勐海垃圾焚烧发电站等征收项目征地工作；4.开展华侨城项目一级开发、嘎洒片区云投项目旁已出让土地道路施工工程、雨林金湾片区道路建设工程等。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个）；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：事业编制15名。在职实有18人，其中：财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入3,518.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,112.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转1,405.69万元。
与上年对比增加431.31万元，增长25.66%，增加的原因主要是由于景洪市土储中心和景洪市征地中心合并后，项目增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,518.00万元，其中：本年收入2,112.31万元，上年结余结转收入1,405.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,112.31万元（本级财力2,112.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加431.31万元，增长25.66%，增加的原因主要是景洪市土储中心和景洪市征地中心合并后，项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,518.00万元。财政拨款安排支出3,518.00万元，其中：一般公共预算安排支出2,112.31万元，政府性基金安排支出1,405.69万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年1,681万元对比增加1,837万元，增长25.66%，增加的原因主要是: 增加上年结转费用1,405.69万元；景洪市土储中心和景洪市征地中心合并后，项目增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,112.3万元，其中：基本支出334.74万元，项目支出1,777.57万元。比2021年预算数1,681万元增加431.3万元，增长25.66%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出334.74万元，比2021年预算数减少26.26万元，下降7.27%。减少的原因主要是其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出318.43万元占基本支出334.74万元的95.13%,比2021年预算减少22.52万元，下降6.61%，减少的原因主要是市土储中心与市征地中心单位合并,人员变动。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）13.39万元占基本支出334.74万元的4 %，比2021年预算减少3.66万元，下降21.47%，减少的原因主要是景洪市土储中心与景洪市征地中心单位合并，人员有调整变动
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算持平
（4）资本性支出2.93万元占基本支出334.74万元的0.87%，比2021年预算减少0.075万元，下降2.5%，减少的原因主要是景洪市土储中心与景洪市征地中心单位，人员有调整变动。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排1,777.57万元，如小磨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金拨付及2022年本息等开支。比2021年预算增加457.57万元，增长34.66%，增加的原因主要是2021年下达的归还小磨路本金利息的预算比2022年预算减少。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.事业人员支出工资-事业人员支出工资-事业运行218.09万元，主要用于15个在职在编人员基本工资、津贴补贴、第十三个月工资、绩效工资支付
2.社会保障缴费-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.67万元，主要用于15个在职在编人员基本养老保险
3.社会保障缴费-社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费支出12.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
4.社会保障缴费-社会保障缴费-公务员医疗补助15.42万元，主要用于职工基本医疗保险缴费
5.社会保障缴费-社会保障缴费-公务员医疗补助8.77万元，主要用于职工和退休医疗补助缴费
6.社会保障缴费-社会保障缴费-事业运行0.15万元，主要用于职工工伤保险社会保障缴费
7.社会保障缴费-社会保障缴费-事业单位医疗1.34万元，主要用于职工生育险、大病补充社会保障缴费
8.住房公积金-住房公积金-住房公积金18.50万元，主要用于职工住房公积金缴纳
9.其他工资福利支出-其他人员支出-事业运行19.14万元，主要用于编外人员工资
10.其他公用支出-一般公用经费-事业运行10.13万元，主要用于事业单位人员公用经费
11.工会经费-工会经费-事业运行4.24万元，主要用于工会经费
12.其他公用支出-福利费-事业运行0.043万元，主要用于福利费
13.公车购置及运维费-公务用车购置及运行维护费-事业运行1.8万元，主要用于公务用车维护
14.事其他公用支出-退休公用经费-事业单位离退休0.11万元，主要用于退休公用经费
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资75万元（其中：基本支出75万元，项目支出0万元）
津贴补贴7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）
奖金6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）
绩效工资128.90万元（其中：基本支出128.90万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元（其中：基本支出24.67万元，项目支出0万元）
职业年金缴费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
住房公积金18.50万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
工会经费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）
福利费0.043万元（其中：基本支出0.043万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）
土地补偿1,777.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,777.57万元）
（四）财政专户管理资金支出情况：
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况:
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.843万元，较上年减少0.057万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.1万元，国内公务接待共计批次为2次，共计接待20人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.7430万元，较2021年减少0.057万元，下降3.17%。减少的原因主要是厉行节约、压缩经费支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.7430万元，较上年减少0.057万元，下降3.17%。减少的原因主要是厉行节约、压缩经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1777.57万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1487.27万元。 重点项目年度绩效目标如下：小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金偿还本金专项资金项目：财政安排资金1487.27万元。该项目年度绩效目标为：借款资金拨付及2022年本息承担明细表，2022年应偿还本金8000万元，其中西双版纳州政府应承担4266.4万元，2022年预计应偿还利息1561.433334万元，其中版纳州政府应承担832.764445万元，西双版纳州政府应承担本息合计5099.164445万元，承担方案本金利息部分：一、支付景洪市：本金：1487.267万元，利息：290.301685万元，占还款比例34.86%；二、支付勐腊县：本金承担1918.6001万元，利息承担374494171万元元，占还款比例44.97%；三、支付磨憨经济开发区：本金342.16528万元，利息：66.787708万元，占还款比例8.02%；四、支付州本级：本金518.3676万元，利息：101.18088万元，占还款比例12.15%。因征地中心土储中心合并，土储中心应承担34.86%。2022年预算完成偿还本金1487.267万元，利息290.301685万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市土地储备中心2022年日常公用经费13.39万元，比上年17.05减少3.66万元，下降21.47%，减少的原因是景洪市土地储备中心和景洪市征地中心合并，人员变动。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市土地储备中心资产总额9,713.14万元，其中，流动资产9,656.43万元，固定资产56.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少7,041.13万元，其中固定资产减少 8.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.88万元；报废报损资产24项，账面原值11.1460万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280105042300100000
