当前位置: 景洪市畜牧技术推广站2022年度预算公开说明
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景洪市畜牧技术推广站2022年预算公开目录
第一部分 景洪市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市畜牧技术推广站2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算部门“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市畜牧技术推广站2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，2内设机构，包括生猪产业组、肉牛产业组。无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年在市委、市政府的坚强领导下，在省州业务部门的关心支持下，中国竞彩网畜牧科技推广工作取得了显著成绩，畜牧业生产稳步发展，畜牧业项目建设稳步推进，畜产品质量不断提高，为全市农村经济发展、乡村振兴提高了有力保障。
1、畜牧业发展现状
2021年全市肉类总产量17862.6吨，比上年的16673吨增加1189.6吨，增幅7.13%。
2、主要工作和成效
（1）抓好抓实畜禽遗传资源普查、保护与产业化开发
（2）2021年景洪市有效草场总面积约10.33万亩，年产新鲜牧草5.16万吨。
（3）抓良种繁育体系建设，提高生猪、肉牛良种率。
（4）动物疫情及防控
在市委、市政府高度重视疫情防控，主动对标国家、省、州有关要求，迅速采取行动，采取了一系列的有效措施，全力打好非洲猪瘟疫情防控攻坚战。疫病防控出动车辆112次，人员356人次。
（5）开展生猪养殖、土鸡、茶花鸡养殖、肉牛养殖、山羊养殖、蜜蜂生态养殖等技术培训11800人次
（6）抓好项目建设，深入开展清洁生产行动
（7）饲料推广
全市推广配合饲料推广15650吨、浓缩料11000吨。
（8）抓好惠农政策落实扶持发展
2021年景洪市能繁母猪保险投保猪7245头，育肥猪投保25000头。
（9）畜禽养殖废弃物资源化利用
2021年产生畜禽粪总量19.48万吨，牲畜尿总量12.53万吨，利用畜禽粪总量16.02万吨，牲畜尿总量10.31万吨，综合利用率为85.25%。
三、2022年工作计划
2022年工作目标：生猪存栏15万头，出栏生猪16.5万头、肉牛存栏1.85万头，出栏1.55万头、山羊存栏0.85万头，肉羊出栏0.65万只，家禽存笼280万羽，出笼310万羽，出笼鸡苗1000万羽。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入199.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少3.48万元，下降1.72%，减少的原因主要是：减少了工资（有毒有害津贴）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入199.29万元，其中：本年收入199.29万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.29万元（本级财力199.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少3.48万元，下降1.72%，减少的原因主要是：减少了工资（有毒有害津贴）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出199.29万元。财政拨款安排支出199.29万元，其中：一般公共预算安排支出199.29万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少3.48万元，下降1.72%，减少的原因主要是：减少了工资（有毒有害津贴）
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出199.29万元，其中：基本支出196.29万元，项目支出3.00万元。比2021年预算数减少3.48万元，下降1.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出196.29万元，比2021年预算数减少6.48万元，下降3.20%减少的原因主要是：减少了工资（有毒有害津贴），及各项保险及住房公积金相应减少。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.25%，比2021年预算减少8.20万元，下降4.24%，减少的原因主要是：减少了工资（有毒有害津贴），及各项保险及住房公积金相应减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.75%，比2021年预算增加1.72万元，增加17.99%，增加的原因主要是：本年度残疾人保障金未单独预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排3万元，如全国第三次畜禽遗传资源普查工作专项经费等开支。比2021年预算增加3万元，增长100%，增加的原因主要是：根据上级业务部门相关文件增加项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.61万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费7.80万元，主要用于单位职工职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费9.75万元，主要用于单位职工职本医疗保险缴费。
4.社会保障和就业支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费6.13万元，主要用于单位职工职公务员医疗补助缴费。
5.社会保障和就业支出—事业单位医疗—其他社会保障缴费0.87万元，主要用于单位职工职生育保险、大病保险缴费。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.71万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
7.农林水支出—农业农村—事业运行144.42万元，主要用于单位职工生育险、工资、日常公用支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资49.69万元（其中：基本支出49.69万元，项目支出0万元）
津贴补贴4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）
奖金4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）
绩效工资74.49万元（其中：基本支出74.49万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）；
住房公积金11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出14.28万元
办公费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
差旅费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；
维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，）；
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
专用材料费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；
劳务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；
工会经费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）；
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
（二）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.70万元，较上年减少0.36万元，下降3.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.88万元，较2021年减少0.06万元，下降3.09%，国内公务接待共计批次为11次，共计接待62人次。减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为8.82万元，较2021年减少0.30万元，下降3.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.82万元，较上年减少0.30万元，下降3.29%。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务用车购置及运行维护费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额3万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市畜牧技术推广站2022年日常公用经费11.28 万元，比上年减少1.72万元，下降17.99%，增加的原因主要是：本年度残疾人保障金未单独预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市畜牧技术推广站资产总额11.00万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产7.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-6.46万元，其中固定资产增加-1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280111062701200111
