当前位置: 景洪市经济作物工作站2022年度预算公开说明
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景洪市经济作物工作站2022年预算公开目录
第一部分 景洪市经济作物工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市经济作物工作站2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市经济作物工作站2022年部门预算编说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市经济作物工作站2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市经济作物工作站的主要职责是：负责景洪市橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广；承担在景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，做好农业产前、产中、产后的技术服务和指导；承担景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括检测中心、橡胶茶叶咖啡组、水果蔬菜花卉组、农环组。无下属单位。
（三）重点工作概述
1、继续做好橡胶、茶叶、果蔬、咖啡、花卉产业各项科技项目的实施工作，做好各类农民实用技术的培训工作，加大推进现代农业技术的普及，提高农民的生产管理水平，大力推广新品种、新技术，为产业发展、农民增收提供技术支撑和保障；
橡胶产业主要做好产业技术体系试验站建设，大力推广橡胶新品种，气刺微割技术及橡胶林下种植魔芋、砂仁，开展天然橡胶产业信息监测，完成体系安排的各项工作任务。
茶叶产业主要做好茶叶产品质量安全溯源试点建设、国家茶叶产业技术体系试点建设、茶园种植绿肥示范。
果蔬、咖啡产业主要做好产业调查统计、生产技术指导，开展香蕉、咖啡产业损害预警监测。
花卉产业主要做好产业调查统计工作，加强花卉品牌建设，提高本土花卉市场的竞争力，推动花卉企业转型升级。
2、农业环境保护监测与农产品质量安全方面：加强《中华人民共和国农产品质量安全法》执法和宣传、开展农产品质量安全监测、加强农产品质量安全监管公共服务机构建设、积极组织“三品一标”的认证与监管、做好农膜回收统计调查、做好农业野生资源保护的监测和管理、认真开展外来入侵生物调查与监测，提高食品质量安全水平，保障城乡居民的身体健康。
农产品质量安全方面，下半年继续开展农产品质量安全可追溯体系建设，深入开展农产品质量安全知识宣传，提高广大人民群众农产品质量安全意识。全年计划完成农药残留快速检测2500个样品、定量检测1000个样品。
“三品一标”认证监管方面，下半年继续做好本辖区认证企业的日常监管和节日期间的监督检查，开展“三品一标”申报认证、协助企业做好绿色食品环评、指导企业做好材料的申报工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制36名。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入735.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入696.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转39.23万元。
与上年对比增加12.14万元，增长1.68%，增加的原因主要是上年结余结转资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入735.33万元，其中：本年收入696.10万元，上年结余结转收入39.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.10万元（本级财力696.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加12.14万元，增长1.68%，增加的原因主要是上年结余结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出735.33万元。财政拨款安排支出735.33万元，其中：一般公共预算安排支出735.33万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加12.14万元，增长1.68%，增加的原因主要是上年结余结转资金增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出696.10万元，其中：基本支出673.60万元，项目支出22.50万元。比2021年预算数减少27.09万元，下降3.75%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出673.60万元，比2021年预算数减少19.59万元，下降2.83%。减少的原因主要是社会保障缴费及住房公积金减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.79%,比2021年预算减少26.03万元，减少3.92%，减少的原因主要是津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金减少，所以，工资福利支出较上年减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.61%，比2021年预算增加5.37万元，增长20.93%，增加的原因主要是残疾人保障金由公用经费改为财政直接计提列支，增加日常公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.07%，比2021年预算减少0.34万元，下降40.29%，减少的原因主要是遗属补助人员减少1人，所以，生活补助减少对个人和家庭的补助较上年减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.53%，比2021年预算增加1.40万元，增长63.64%，增加的原因主要是办公设备老化更新。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排22.50万元，如农产品质量安全监测专项开支。比2021年预算减少7.50万元，下降25%，减少的原因主要是农产品产地土壤重金属监测省、州级未下达监测任务，所以，资金较上年减少。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.98万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.17万元，主要用于退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出26.99万元，主要用于职工职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育险及大病补充医疗保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.58万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.48万元，主要用于单位职工住房公积金。
7.农林水支出—农业农村—事业运行496.89万元，主要主要用于单位在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。
8.农林水支出—农业农村—农产品质量安全22.50万元，主要主要用于农产品质量安全监测专项经费支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资170.71万元（其中：基本支出170.71万元，项目支出0万元）
津贴补贴16.57万元（其中：基本支出16.57万元，项目支出0万元）
奖金14.23万元（其中：基本支出14.23万元，项目支出0万元）
绩效工资260.09万元（其中：基本支出260.09万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费53.98万元（其中：基本支出59.98万元，项目支出0万元）
职业年金缴费26.99万元（其中：基本支出26.99万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费33.74万元（其中：基本支出33.74万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费18.58万元（其中：基本支出18.58万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）
住房公积金40.48万元（其中：基本支出40.48万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）
印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
差旅费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）
会议费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
公务接待费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
专用材料费13.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.75万元）
劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
委托业务费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）
工会经费8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出3.49万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出1.75万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加2.00万元，增长91%，增加的主要原因是办公设备老化更新。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年减少0.17万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.65万元，较2021年减少0.17万元，下降21.29%，国内公务接待共计批次为7次，共计接待70人次。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额22.50万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市经济作物工作站2022年日常公用经费34.63万元，比上年增加6.77万元，增长24.31%，增加的原因是其他社会保障缴费预算减少，所以，商品和福利支出较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市经济作物工作站资产总额531.93万元，其中，流动资产405.87万元，固定资产126.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.54万元，其中固定资产减少14.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值16.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280111062700800111
