当前位置: 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年度预算公开说明
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中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中共景洪市委机构编制委员会的办事机构，承担中共景洪市委机构编制委员会日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。其基本职能及主要工作是：
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担市机构编制委员会的日常工作。
16.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股。
无下属单位。
（三）重点工作概述
1.加强理论学习，围绕中心，服务大局。坚持用党的科学理论凝心铸魂，持续抓好《条例》的学习宣传，推动《条例》纳入理论学习中心组、干部培训教育、纳入党校培训课程，督促各单位依法依规执行机构编制。认真落实省委编办印发的《机构编制管理评估办法（试行）》，强化协同高效作用，严格按照评估办法和评估指标体系，抓好全市机构编制管理评估工作，切实把机构编制工作融入到景洪市“十四五”规划及2035年远景目标的重大决策和战略部署中，推动各项重点工作落实落细。
2.优化协同高效，持续深化重点领域体制机制改革。一是加快推进综合行政执法改革，深入学习贯彻中央、省、州的改革政策，摸清执法队伍底数，全面梳理行政处罚、行政检查、行政强制等执法事项，厘清层级间执法边界，加强执法事项源头治理。二是提前做好深化事业单位改革各项准备工作，谋划事业单位布局结构和职能运行、机构编制资源配置调研，对职能消失弱化的事业单位撤并整合，夯实改革基础，加快政府职能转变。
3.挖潜创新，重点保障民生领域编制需求。牢固树立“过紧日子”的意识，加大编制资源挖潜创新和统筹调配力度，围绕景洪市经济社会高质量发展需要，重点保障民生领域用编需求，主动会同教育部门，梳理核对达标情况，挖潜创新，盘活编制资源，优先补充中小学教职工编制，确保中小学教职工编制全面达到国家基本标准；落实医疗卫生人才引进（招聘）等用编需求。
4.以机构编制调研核查为契机，统筹研究解决机构编制管理突出问题。聚焦影响和制约全市高质量发展的瓶颈问题，全力开展好以“深化综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量试点、机构设置和编制总量管理、建立引进高层次人才专项编制和周转编制制度”调研，研究破解编制管理问题。同时会同组织、财政、人社等部门开展全市机构编制核查，确保高质量完成机构编制核查任务。
5.全面加强队伍自身建设。按照党领导机构编制工作的新形势新任务新要求，加强政治理论学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到党的中心工作在哪里，机构编制保障就到哪里的新要求，深化转职能、转方式、转作风，着力建设“严肃、严格、严谨”的编办作风，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，堪担新时代重任的“编办铁军”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12名，其中：行政编制12名(其中：工勤人员编制2名），事业编制0名。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入237.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加11.68万元，增长5.18%，增加的原因主要是新增项目编制评估专项经费项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入237.01万元，其中：本年收入237.01万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.01万元（本级财力237.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加11.68万元，增长5.18%，增加的原因主要是新增项目编制评估专项经费项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出237.01万元。财政拨款安排支出237.01万元，其中：一般公共预算安排支出237.01万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加11.68万元，增长5.18%，增加的原因主要是新增项目编制评估专项经费项目。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出237.01万元，其中：基本支出217.01万元，项目支出20.00万元。比2021年预算数增加11.68万元，增长5.18%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出217.01万元，比2021年预算数减少3.32万元，下降1.51%。减少的原因主要是编外人员减少1人，其他工资福利支出减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出193.56万元占基本支出的89.19%,比2021年预算减少4.64万元，下降2.34%，减少的原因主要是编外人员减少1人，其他工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）23.45万元占基本支出的10.81%，比2021年预算增加1.32万元，增长5.96%，增加的原因主要是人员增加，相应的办公经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算持平。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目1个，安排20.00万元，主要用于开展编制评估专项工作经费的开支：30226劳务费8.00万元、30216培训费3.00万元、30299其他商品和服务支出2.00万元；31002 办公设备购置支出7.00万元。比2021年预算增加15.00万元，增长300%，增加的原因主要是：2022年新增项目编制评估专项经费项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行164.56万元，主要反映在职人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20.00万元，主要反映机构改革保障经费的支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.12万元，主要用于在职人员职工住房公积金缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.90万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.69万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.94万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资44.28万元（其中：基本支出44.28万元，项目支出0万元）
津贴补贴64.24万元（其中：基本支出64.24万元，项目支出0万元）
奖金32.49万元（其中：基本支出32.49万元，项目支出0万元）
社会保障缴费39.43万元（其中：基本支出39.43万元，项目支出0万元）
住房公积金13.12万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
差旅费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）
培训费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
劳务8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）
工会经费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算7.54万元，其中：政府采购货物预算7.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加5.14万元，增长214.17%，增加的主要原因是1.人员增加，相应办公设备采购增加；2.办公设备老化需更新。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.30万元，下降13.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2021年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为2次，共计接待17人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较2021年减少0.30万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆的燃料费、维修费管理，从严控制和压缩一般性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额20.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20.00万元。重点项目属涉密项目在此暂不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费23.45万元，比上年增加1.32万元，增长5.95%，增加的原因主要是人员增加，相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额19.29万元，其中，流动资产7.32万元，固定资产11.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.80万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280118072300111
