当前位置: 景洪市勐旺乡人民政府2022年度预算公开说明
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景洪市勐旺乡人民政府2022年度预算公开目录
第一部分 景洪市勐旺乡2022年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市勐旺乡2022年度部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市勐旺乡人民政府2022年度部门预算
编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市勐旺乡人民政府2022年度部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《勐旺乡机构编制设置方案》的通知，景办字〔2019〕63号文件精神执行；其部门主要职责职能是：
1.勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控 等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治 理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、 突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
（5）乡村振兴办公室：拟订镇乡村振兴总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇乡村振兴项目的申报与实施工作；监督检查乡村振兴资金和物资的管理使用情况；负责镇有关乡村振兴、扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促各村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作汇总的有关问题。
2.事业单位设置和职责
勐旺乡设置7个事业单位：
（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
（3）村镇建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇建设、村容乡貌、生态环境、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
（4）社会保障服务中心，加挂勐旺乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴开发办公室。
勐旺乡人民政府预算公开包含政府及下属单位，下属单位7个，分别是：1、勐旺乡财政所；2、 勐旺乡村镇规划建设服务中心；3、勐旺乡交通和安全生产服务中心；4、勐旺乡文化广播电视服务中心；5、勐旺乡社会服务保障中心；6、勐旺乡农业综合服务中心；7、勐旺乡林业服务中心。
（三）重点工作概述
一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展党史学习教育，不断提升党员干部的政治觉悟和政治领导力，永葆共产党员政治本色。二是严格落实民主集中制和“三重一大”等制度，持续营造良好的政治生态环境。三是干部状态提振、工作提神、落实提速、效果提级。深化不作为不担当问题专项治理，把作风建设引向深入。四是强化主体责任落实，完善责任清单、任务清单，推动主体责任层层传导、层层压实，切实解决“上热中温下冷”问题，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。五是驰而不息地抓好乡村振兴、基础建设、招商引资、产业提质增效、人居环境提升等各项具体工作。六是突出乡村特色创品牌，加大力度推进产业发展，努力提高农民收入水平。七是加强生态环境保护，打造美丽生态宜居勐旺。八是突出平安建设提升，全力建设平安勐旺。九是促进民生事业提升，共同创建“幸福勐旺”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年度部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制34名，工勤人员编制0名，事业编制40名。在职实有69人，其中：财政全额保障 69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。（实有车辆：勐旺乡人民政府3辆，勐旺乡村镇建设服务中心1辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年度部门预算总收入1653.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1619.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转34.20万元。
与上年对比增加205.20万元，增长14.17%，增加的原因主要是：一是2022年在职在编人数比上年增加5人；二是2021年新增2个村（社区），村干部补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年度部门财政拨款收入1653.71万元，其中：本年收入1619.51万元，上年结余结转收入34.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.51万元（本级财力1619.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加205.20万元，增长14.17%，增加的原因主要是：一是2022年在职在编人数比上年增加5人；二是2021年新增2个村（社区），村干部补助增加。
四、预算单位支出情况
2022年度部门预算总支出1653.71万元。财政拨款安排支出1653.71万元，其中：一般公共预算安排支出1623.71万元，政府性基金安排支出30.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加205.20万元，增长11.81%，增加的原因主要是：一是2022年在职在编人数比上年增加5人；二是2021年新增2个村（社区），村干部补助增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1619.51万元，其中：基本支出1569.67万元，项目支出49.84万元。比2021年预算数增加171.00万元，增长11.81%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1569.67万元，比2021年预算数增加220.60万元，增长16.35。增加（减少）的原因主要是：一是2022年在职在编人数比上年增加5人；二是2021年新增2个村（社区），村干部补助增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.89%,比2021年预算增加94.14万元，增长8.01%，增加的原因主要是2022年在职在编人数比上年增加5人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.42%，比2021年预算增加13.55万元，增长10.09%，增加的原因主要是2022年在职在编人数比上年增加5人，故公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.54%，比2021年预算增加112.05万元，增长84.96%，增加的原因主要是新增2个村（社区），村干部补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2021年预算增加0.83万元，增长55.33%，增加的原因主要是2022年办公设备采购增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排49.84万元，如为民服务中心公共资源交易中心运行经费、人大代表活动经费、维稳经费、业务经费、党建经费、村级会计代理记账工作经费等开支。比2021年预算减少49.60万元，下降49.88%，减少的原因主要是减少市、乡、村换届经费、人大换届选举经费、社区戒毒康复专职人员经费项目、小城镇基础设施建设等项目。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.85万元，主要用于人大人员工资及日常工作开支。
（2）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于人大主席团活动经费开支。
（3）一般公共服务支出-人大事务-代表工作12.32万元，主要用于人大代表活动经费、人大代表通讯费开支。
（4）一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协委员工委经费开支。
（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行269.24万元，主要用于机关行政人员（政府）工资及日常工作开支。
（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务37.98万元，主要用于支持做好政府各项管理工作等开支。
（7）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行26.59万元，主要用于财政（事业人员）工资及日常工作开支。
（8）一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.27万元，主要用于财政（参公管理人员）工资及日常工作开支。
（9）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.36万元，主要用于团干、妇干联络员补助经费开支。
（10）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行71.46万元，主要用于机关行政人员（党委）工资及日常工作开支。
（11）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.22万元，主要用于困难党员补助经费开支。
（12）公共安全支出-公安-其他公安支出12.02万元，主要用于社区戒毒康复专职人员经费开支。
（13）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化52.63万元，主要用于文化工作人员工资及日常工作开支。
（14）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行34.92万元，主要用于社保（事业人员）工资及日常工作开支。
（15）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.50万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。
（16）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.33万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。
（17）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.21万元，主要用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费开支。
（18）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44.61万元，主要用于行政事业单位人员单位职业年金缴费开支。
（19）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.87万元，主要用于计生宣传员补助经费开支。
（20）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.49万元，主要用于政府、财政单位医疗开支。
（21）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.71万元，主要用于社保、安检、文化、城建、农业及林业事业单位医疗开支。
（22）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.07万元，主要用于政府及下属事业单位公务员医疗补助开支。
（23）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出73.09万元，主要用于城镇人员工资及日常工作开支。
（24）农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于村级会计委托代理工作经费开支。
（25）农林水支出-农业农村-事业运行199.57万元，主要用于农服中心人员工资及日常工作开支。
（26）农林水支出-林业和草原-事业机构77.51万元，主要用于林业中心人员工资及日常工作开支。
（27）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助264.54万元，主要用于村民委员会和村党支部的人员补助及日常工作开支。
（28）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.83万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（29）灾害防治及应急管理开支-应急管理事务-事业运行73.04万元，主要用于安检中心人员工资及日常工作开支。
（30）灾害防治及应急管理开支-消防救援事务-消防应急救援40.21万元，主要用于消防人员工资及日常工作开支。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资223.66万元（其中：基本支出223.66万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴194.70万元（其中：基本支出194.70万元，项目支出0.00万元）
奖金83.44万元（其中：基本支出83.44万元，项目支出0.00万元）
绩效工资297.76万元（其中：基本支出297.76万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费89.22万元（其中：基本支出89.22万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费44.61万元（其中：基本支出44.61万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗补助缴费55.76万元（其中：基本支出55.76万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费37.07万元（其中：基本支出37.07万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0.00万元）
住房公积金69.83万元（其中：基本支出69.83万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出72.98万元（其中：基本支出72.98万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费38.98万元（其中：基本支出31.18万元，项目支出7.80万元）
印刷费3.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.13万元）
水费3.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出1.00万元）
电费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）
邮电费5.19万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出2.60万元）
差旅费17.10万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出4.60万元）
维修（护）费8.72万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出1.06万元）
租赁费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
会议费11.04万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出4.24万元）
培训费19.83万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出11.38万元）
公务接待费2.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出1.00万元）
专用材料费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
工会经费15.32万元（其中：基本支出15.32万元，项目支出0.00万元）
福利费0.16万元（其中：基本支出0.165万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费12.15万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出4.06万元）
其他交通费用38.55万元（其中：基本支出36.75万元，项目支出3.96万元）
其他商品和服务支出14.15万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出3.96万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助237.29万元（其中：基本支出237.29万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.53万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.20万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无经济社会事业发展事项。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2022年政府采购预算5.09万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加1.60万元，增长45.84%，增加的主要原因是采购A4纸、台式电脑及多功能一体机。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.00万元，较上年减少9.50万元，下降-26.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为12.30万元，较2021年减少7.50万元，下降37.88%，国内公务接待共计批次为384次，共计接待3075人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格控制公款接待用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为13.70万元，较2021年减少2.00万元，下降12.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.70万元，较上年减少2.00万元，下降12.74%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理，严禁公车私用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4 辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额49.84万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额4.96万元。 重点项目年度绩效目标如下：党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费项目，财政安排资金4.96万元。该项目年度绩效目标为：依据《关于做好2021年度“万名党员进党校”工作安排的通知》（云组通﹝2021﹞20号）要求，2022年完成不少于50%普通党员进乡镇及以上党校集中培训不少于3天（24学时）的培训目标，做好“万名党员进党校”培训工作。对农村党员、机关党员、“两新”组织党员、青年人才党员等支部，重点围绕抓党建促乡村振兴，围绕党员意识、组织观念、纪律规矩，结合实际灵活运用“线上+线下”方式开展培训。项目年度计划开展培训农村（社区）党员3次以上，培训人数396人，第批次培训不少于3天，培训做到对全乡6个村（社区），42个村居民小组党员全覆盖。项目资金安排是：培训费用3.96万元；培训材料及宣传费用1.00万元。通过项目的实施：提高了农村党员的政治素养，增强他们在发展社会主义市场经济新形势下带动群众共同致富的本领，充分发挥他们先锋模范作用和示范带动作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐旺乡人民政府2022年机关运行经费78.07万元，比上年减少3.39万元，下降4.16%，减少的原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构和村委会（社区）运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐旺乡财政所2022年机关运行经费5.46万元，比上年增加2.68万元，增长96.40%，增加的主要原因是：2021年新录用公务员3人，按公用经费标准增加预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐旺乡村镇建设服务中心2022年日常公用经费5.45万元，比上年增加0.04万元，增长0.74%，增加的主要原因是：工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐旺乡交通和安全生产服务中心2022年日常公用经费10.95万元，比上年增加7.29万元，增长199.18%，增加的主要原因是：1，招考录用新增2名事业人员。2，政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交勐旺乡人民政府。日常公用经费主要用于维护机构运行和消防应急救援发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、消防车运行维护费、其他交通费用和消防员人身意外保险等工作经费支出。
勐旺乡文化广播电视服务中心2022年日常公用经费3.68万元，比上年增加0.92万元，增长33.33%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐旺乡社会保障服务中心2022年机关运行经费2.67万元，比上年减少0.91万元，下降25.42%，减少的主要原因是：2021年调出1人，按公用经费标准减少预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐旺乡农业综合服务中心2022年日常公用经费13.96万元，比上年减少0.10万元，下降0.71%，减少的主要原因是：2021年新招录1人，调出1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐旺乡林业服务中心2022年日常公用经费5.58万元，比上年减少0.01万元，下降0.18%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐旺乡人民政府资产总额676.96万元，其中，流动资产261.41万元，固定资产415.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少332.51万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号532801190569001
