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景洪市允景洪卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市允景洪卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市允景洪卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市允景洪卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市允景洪卫生院2022年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置设立临床门诊、住院部、妇产科、中傣医科、5个医技科室及8个行政科室，如下：

1.临床科室4个其中：门诊、住院部、妇产科、中傣医科

2.医技科室5个其中：检验科（生化室、临检室、免疫室、TCT室）；医学影像科（B超室、心电图室、放射科）；药剂科；门诊手术室；消毒供应室

3.行政科室8个：其中：工会；院办公室（含人事科）；医务科（含科教科、病案室）；护理部；感染管理科；财务科（含收费室）；公共卫生科；（健康教育科；公共卫生服务）；后勤保障科。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

（一）疫情防控常态化。完善疫情处理机制，细化发热患者转诊流程，增强医务人员新冠肺炎临床知识培训，提高业务能力，遇到疑似患者能够及时按标准流程处理及转诊。严格分诊台控制入院就诊通道，入院患者及其家属必须佩带口罩、扫码及体温测量正常后方可进入。同时细致预防接种、办理健康证、老年体检的流程，尽可能减少人群聚集，避免患者预约不上或等待时间过长等现象。

（二）家庭医生签约及慢病管理服务精细化。成立社区科，重新梳理各家庭医生团队工作开展情况，将家庭医生签约服务做实做细，做到提质增效，加大基本公共卫生项目服务投入（人员及资金）；同时将社区慢病管理与临床就诊相结合，开通特殊疾病门诊，将重点人群纳入规范化管理、定期组织健康教育，落实首诊制，简化患者慢病就医流程，逐步提高居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。完善对口支援协议，联系二级以上医院负责人派专科医生下沉分类指导培训，提升服务能力，为居民提供全方位的医疗卫生服务。

（三）增设科室诊疗项目，专业人才培养精准化。适当更新部分医疗设备，增设部分科室诊疗项目（如妇产科、皮肤科、傣中医科等）；制订完善人才培养激励机制，通过“请进来，送出去”等多措并举，提升医务人员业务诊疗能力，同时增设我院外科门诊，开展基层外科诊疗服务项目，将人才培养落到实处，强化和持续改进医疗工作，努力改变病源少的现状，全方位提升医疗服务水平。

（四）中医傣药服务规范化。进一步提升中医傣药服务能力，治未病落实于前。我们将加大力度探索多种形式中傣医服务，派治未病科的医务人员前往州傣医院进行业务能力学习，提高中医药医师的技术服务水平，开展一系列新的项目来提高居民对中医药特色服务的知晓率、对中医药治疗的满意度、对中医药治疗的使用率。

（五）公共卫生服务巩固化。加大宣传力度，提高健康意识。结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，特别是新冠肺炎疫情防控的宣传，目的是做到无病早防，有病早治。同时我院作为新冠疫苗定点接种点，将新冠疫苗接种纳入医院常态化管理，协调好学生体检、常规疫苗接种、新冠疫苗接种等项目，做好基本公共卫生均等化服务。

（六）党建和党风廉政建设全面化。持续强化理论武装，为推动医疗卫生工作提供强有力保障。深入开展“纠正行业不正之风”“三好一满意”“廉洁诚信医院”等活动，加大纠风工作力度，为医院的发展提供坚强的政治保证和组织保证。

（七）爱国卫生运动等持续化。持续加强创文、创卫、7+2专项行动、创建健康促进医院等工作，持续开展爱国卫生运动，改善人居环境。配合新冠肺炎疫情常态化防控工作，深入开展网格区爱国卫生运动等，做好相关资料归档工作，为持续改善人居环境尽一份力。

 

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入375.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转7.72万元。

与上年对比增加183.46万元，增加95.35%，增加的原因主要是2022年增加从业人员预防性健康体检专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入375.87万元，其中：本年收入368.15万元，上年结余结转收入7.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.87万元（本级财力375.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加183.46万元，增加95.35%，增加的原因主要是2022年增加从业人员预防性健康体检专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出375.87万元。财政拨款安排支出368.15万元，其中：一般公共预算安排支出368.15万元，上年结余结转支出7.72万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加183.46万元，增加95.35%，增加的原因主要是2022年增加从业人员预防性健康体检专项资金预算。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出368.15万元，其中：基本支出192.01万元，项目支出176.14万元。比2021年预算数增加183.46万元，增加0.95%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出192.01万元，比2021年预算数减少0.40万元，减少0.21%。减少原因主要是村医减少1人。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.93%,比2021年预算增加0.03万元，增加0.001%，增加的原因主要是在职人职务变动。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.05%，与2021年预算无增减。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.02%，比2021年减少0.66万元，减少0.17%，减少原因村医减少1人。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位事业发展目标项目2个，安排176.14万元，用于从业人员预防性健康体检专项资金材料费166.14万元;办公经费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）10万元，比2021年预算增加166.14万元，增长1661.40%，增加的原因主要是开展2022年从业人员预防性健康体检工作。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.83万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.4万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3.事业人员支出工资—事业人员支出工资—乡镇卫生院140.71万元，主要用于在编人员工资支出，卫生院日常开支，村医生活补助，工会经费，退休公用经费支出。

4.其他公用支出—退休公用经费—事业单位离退休费0.24万元，主要用于退休人员公用经费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.25万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育险等。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 7.46万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.12万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资40.89万元（其中：基本支出40.89万元，项目支出0万元）

津贴补贴10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）

奖金3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）

绩效工资73.41万元（其中：基本支出73.41万元，项目支出0万元）

 

机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）

职业年金缴费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）

住房公积金11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

电费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）

印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

专用材料费166.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出166.14万元）

 

工会经费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

其他交通费用1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费0.24万元，生活补助3.3万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

   2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.45万元，较2021年减少0.07万元，下降3%，减少的原因主要是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较2021年减少0.05万元，下降3%。 其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.05万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是坚决贯彻党中央八项规定，严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额176.14万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额176.14万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1. 根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，为了确实减轻企业和个人负担，促进实体经发展，从业人员预防性健康体检专项资金由同级财政予以保障，为社区居民建立健康档案，使其辖区居民对餐饮服务业满意度有极高评价。

2.  根据《景洪市卫生健康局关于做好救护车维护、定额补助专项资金通知》，景洪市允景洪卫生院从2010年11月1日起实施基本药物制度，允景洪卫生院和村卫生室取消药品差价，2022年计划完成辖区服务人口和周边国家边民急救任务，保证允景洪卫生院业务正常运转，不断提高允景洪卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”，切实减轻农民看病负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出 

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市允景洪卫生院2022年日常公用经费6.75万元，与2021年无变动。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市允景洪卫生院资产总额837.83万元，其中，流动资产533.21万元，固定资产304.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加93.50万元，其中固定资产增加13.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53280114036101500111

（景洪市允景洪卫生院）2022年预算重点领域财政项目文本公开 1.doc
（景洪市允景洪卫生院）2022年预算重点领域财政项目文本公开 2.doc
景洪市允景洪卫生院2022年预算公开报表20221110032737861.xlsx