监督索引号53280114036100600000

景洪市勐养中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市勐养中心卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市勐养中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市勐养中心卫生院2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市勐养中心卫生院是集医疗、保健为一体的医疗机构，负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置设有内儿科、外科、妇产科、中傣医科、眼耳鼻喉科、功能科、公共卫生科、党群办、行政办、人事科、财务科、后勤保障科、信息科等9个临床医技科室和12个行政后勤、公卫科室。

设备有DR、彩色B超、24小时动态心电图机、动态血压监护仪、麻醉机、进口电刀、全自动生化仪等。

主要开展业务有心血管内科、神经内科、消化内科，普外、外科、妇产科、中傣医科。两院整合后，实现了住院、门诊、收费、电子病历等信息系统的统一使用，主要有医疗HIS系统、检验LIS系统、影像PACS系统、远程会诊系统。承担辖区内及周边乡镇常见病、多发病的诊治，应急救护工作。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

1.加强医院感染和突发公共卫生事件管理。建立健全医院感染和疫情等突发公共卫生事件应急管理制度，建立职责清晰、运转高效的感控三级管理责任制。强化临床一线医务人员是履行感染监测与报告义务第一责任人的主体责任，做到传染病疫情早发现、早报告、早隔离、早治疗。

2.加强医院信息化建设。依托景洪市第一人民医院医共体总院，建议医共体总院开展一对一培训帮扶，尽快落实分院信息化建设，如微信支付等，更好打造智慧型医院，优化服务流程，为群众就医提供便利服务，全面提高医疗质量与安全，提升工作效率和管理水平。

3.加强中傣医科和卫生室服务能力建设。加强中傣医适宜技术的知识培训，不断提高专科理论水平。加大宣传，坚持以中医药为基础，中医方法为依托，为病人创造优质的就医服务质量。加强村卫生室管理，开展中傣医特色服务，加大宣传；安排村医到院“跟班”学习，定期安排专家到村卫生室坐诊，提升群众满意度和信任度，办实事，把准弱项，对症下药，加强乡村医生考核工作，纳入科室管理。加强中傣医适宜技术帮扶带教。

4.加强公共卫生管理工作。充分认识实施基本公共卫生服务项目的重要性，要进一步强化责任，明确项目实施的责任主体，加强项目管理，加强对专业公共卫生机构相关人员的培训，补齐短板，力争各项指标有所突破。

5.加强医院基础设施建设。勐养中心卫生院医院主院区作为医疗区，房屋建筑属于八十年代，房屋陈旧，空间狭小，科室布局规划不合理，加之西双版纳保健品园区规划、泛亚铁路全面建设后，医院服务辐射面更广，应急救助能力亟待提升，需要更大的空间，根据国家医药卫生体制改革“保基本、强基层、转机制”的根本要求，建议上级部门将新院区拟建问题尽快落实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制77名。在职实有73人，其中：财政全额保障 73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中： 离休 0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1403.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1388.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转14.58万元。

与上年对比减少11.84万元，减少0.84%，减少的原因主要是2022年在职转退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1403.15万元，其中：本年收入1388.58万元，上年结余结转收入14.58 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.58万元（本级财力1388.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少11.84万元，减少0.84%，减少的原因主要是2022年在职转退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1403.15万元。财政拨款安排支出1403.15万元，其中：一般公共预算安排支出1388.58万元，上年结余、结转14.58万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少11.84万元，减少0.84%，减少的原因主要是2022年在职转退休1人。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1388.58万元，其中：基本支出1366.76万元，项目支出21.82万元。比2021年预算数减少26.41万元，减少1.87%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1366.76万元，比2021年预算数减少35.39万元，下降2.52%。减少的原因主要是在职工资及社会保障缴费减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.91%,比2021年预算减少33.59万元，下降2.55%，减少的原因主要是在职人增减变动。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5%，比2021年预算减少1.8万元，下降2.57%，减少的原因主要是用办公费购买办公用品增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.09%，与2021年预算无增减变动。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位事业发展目标项目3个，安排21.82万元，用于从业人员预防性健康体检专项资金8.98万元；救护车维护、定额补助专项资金12万元；困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金0.83万元等开支。比2021年预算增加8.99万元，增加降70.07%，增加的原因主要是2022年增加从业人员预防性健康体检1个项目。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.59万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

2.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出52.8万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3.2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1017.94万元，主要用于景洪市勐养中心卫生院人员工资和日常公用支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6.8万元，主要用于乡镇卫生院离退休工资、退休公用经费的支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出73.09万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育险等。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 53.17万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.19万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资293万元（其中：基本支出293万元，项目支出0万元）

津贴补贴79.1万元（其中：基本支出79.1万元，项目支出0万元）

奖金24.42万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出0万元）

绩效工资522.57万元（其中：基本支出522.57万元，项目支出0万元）

 

机关事业单位基本养老保险缴费105.59万元（其中：基本支出105.59万元，项目支出0万元）

职业年金缴费52.8万元（其中：基本支出52.8万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费66万元（其中：基本支出66万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费53.17万元（其中：基本支出53.17万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）

住房公积金79.19万元（其中：基本支出79.19万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

邮电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

维修（护）费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）

专用材料费8.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.98万元）

劳务费0.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.83万元）

工会经费17.03万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出0万元）

福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

其他交通费用6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）

其他商品和服务支出30.58万元（其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

生活补助9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.21万元，较上年减少0.32万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为8万元，较2021年减少0.25万元，下降3%，国内公务接待共计批次为148次，共计接待1333人次。减少的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.21万元，较2021年减少0.07万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.21万元，2021年减少0.07万元，下降3.07%。减少的原因主要是坚决贯彻党中央八项规定，严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额21.82万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额21.82万元。 重点项目年度绩效目标如下：

 1. 从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金8.98万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号)和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）文件精神，为了达到切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对勐养镇相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生可提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。

2. 救护车维护、定额补助专项资金项目：财政安排资金12万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高勐养中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

3. 困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金项目：财政安排资金0.83万元。该项目年度绩效目标为：根据景财社（2020）281号家庭医生团队要依据协议约定，签约一人，履约一人，做实一人，优先为高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者提供规范化管理与服务。鼓励家庭医生团队为建档立卡贫困人口制定个性化服务方案，并开展健康知识传播和健康生活方式引导，宣传和普及健康素养基本知识与技能，提升建档立卡贫困人口健康素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐养中心卫生院2022年日常公用经费68.28万元，比上年减少1.8万元，减少2.57%，减少的原因是在职转退休1人，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市勐养中心卫生院资产总额610.9万元，其中，流动资产224万元，固定资产386.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.5万元，其中固定资产减少49.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280114036100600111

景洪市勐养中心卫生院2022年预算公开报表20221110042802606.xlsx