当前位置: 中国共产党景洪市委员会宣传部 2021年预算公开说明
监督索引号53280106021100000
中国共产党景洪市委员会宣传部
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国共产党景洪市委员会宣传部2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会宣传部2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。
2.拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。
3、制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国共产党景洪市委员会宣传部设6个内设机构。分别是：1、办公室；2、理论宣教股；3、文明创建股；4、网络信息股；5、行政审批（出版和电影）股；6、新闻传播广播电视股。下属单位1个，景洪市广播电视事业发展中心。
办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。负责单位干部人事管理、党建、机构编制、人事劳资等工作。做好离退休干部的管理工作。
理论宣教股。负责指导协调全市理论研究、学习、宣传和队伍建设，做好市委理论学习中心组的服务工作。负责部署、组织和实施各项理论宣传活动、征订或编发有关学习资料。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。负责推进全市宣传文化系统网络学习平台建设。负责规划部署指导全市思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。负责法治文化专项组工作。负责指导协调有关部门加强爱国主义教育基地的创建、管理工作。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。协助社科联促进中国竞彩网哲学社会科学事业的繁荣和发展；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动，组织对重大研究课题的多学科联合攻关；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织开展社会科学优秀科研成果评奖活动；积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用。
文明创建股。负责全市文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建和管理，强化农村、农场“十星级文明户”的创建评选工作，组织协调精神文明建设的调查研究和培训工作；抓好文明办日常工作以及公民道德建设、道德模范推荐评选及未成年人思想道德教育、志愿服务活动和精神文明建设先进典型选树宣传等工作。
网络信息股。统筹指导协调全市网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体建设管理，指导、协调全市的党政机关网站安全管理工作。负责组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判和收集报送工作，做好热点问题和突发事件舆情应对引导。承担市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）的日常工作。
行政审批（出版和电影）股。负责统筹指导新闻出版管理和队伍建设，负责书号刊号管理。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理。负责组织推进全市软件正版化工作，对著作权领域违规行为的查处等。组织查处、纠正市内印刷、发行重大违法违规行为，查处非法和违禁传播活动案件。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施农家书屋工程和全民阅读推广活动。拟订“扫黄打非”政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。承担市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。承担电影发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对有关电影内容进行审查、农村电影放映。组织协调有关行政审批工作，负责广播电影电视、新闻出版等行政审批事项、公共服务事项的受理、审核、审批；负责行政审批事项、公共服务事项办理的相关流程的制定、优化、简化、清理；受理群众对行政审批、公共服务有关事项的咨询。负责统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市公共文化服务体系建设。协助文联对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议，开展健康向上的文艺活动，广泛开展文学艺术交流活动；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动。
新闻传播广播电视股。负责统筹指导市内新闻舆论管理业务和新闻队伍建设，组织协调重大新闻宣传报道活动，新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责市政府政务宣传和日常报道协调工作，研究拟订全市重大问题对外宣传口径。承担市委、市政府新闻发布有关组织协调工作，指导市级各部门和各乡镇（街道、农场）新闻发布工作。负责指导协调对外新闻宣传，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项督查。承担市委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。承担广播电视相关工作职能。贯彻落实全市广播电视方面的管理制度，指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，组织对广播电视及网络视听节目内容和质量进行审查。
（三）重点工作概述
1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项督查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全市新闻出版、电影和广播电视方面的管理制度措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容和质量进行审查，监督管理印刷业。
7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
10.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委、州委和市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。
12.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇（街道、农场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径，负责组织开展新闻领域交流与合作。
14.会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息、广播电影电视等方面市级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15.统筹指导协调全市网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体建设管理，指导、协调全市党政机关网站安全管理工作。
16.负责全市精神文明建设、公民道德建设和未成年人思想道德教育，领导和管理市文明办。
17.指导全市社会科学界各学会、研究会、协会的工作；团结广大社会科学理论工作者和实际工作者，促进中国竞彩网哲学社会科学事业的繁荣和发展；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织社会科学团体、个人的交流、联谊和优秀科研成果评奖活动；积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用。
18.贯彻执行党的文艺方针、政策，促进全市文学艺术事业健康持续发展；对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；广泛开展文学艺术交流活动；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动。
19.拟订中国竞彩网广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，负责制定中国竞彩网广播电视领域事业发展、政策和规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。承担相关行政审批事项、公共服务事项工作。
20.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据景财预〔2020〕258号“景洪市财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知”，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会，省第十届四次全会、州委八届五次全会及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我单位实际，总结分析我单位上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关股室做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全局的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33名，其中：行政编制 20名，事业编制13名（含参公）。在职实有36人，其中：财政全额保障 36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入808.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入808.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少5.53万元，下降0.68%，减少的原因主要是市级预算项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入808.22万元，其中：本年收入808.22万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款808.22万元（本级财力804.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少5.53万元，下降0.68%，减少的原因主要是市级预算项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出808.22万元。本年财政拨款安排支出808.22万元，其中：一般公共预算安排支出808.22万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少5.53万元，下降0.68%，减少的原因主要是市级预算项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出808.22万元，其中：基本支出664.62万元，项目支出143.60万元。比2020年预算数减少5.53万元，下降0.68%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2021年新增1人，基本支出增加；2020年项目预算315.6万元，2021年项目预算143.6万元，项目预算减少172万元，因此2021年初预算减少。
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出219.45万元，比2020年预算数增加63.7万元，增长40.9%。增加的原因主要是2021年初2个下属单位（景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站）；由于机构改革景洪市农村电影发行放映管理站合并入景洪市广播电视事业发展中心，人员工资增加，基本支出增加。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.59%,比2020年预算增加162.48万元，增长36.41%，增加的原因主要是2021年初在职人数增加1人，工资及五险金增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.14%，比2020年预算增加3.98万元，增长8%，增加的原因主要是2021年初在职人数增加1人，工会经费预算增加、其他交通费用增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%，与上年持平。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年持平。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排143.6万元，如理论学习中心组工作经费等开支。比2020年预算减少172万元，下降54.5%，减少的原因主要是市级预算项目资金减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.51万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.1万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金开支。
3.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费24.26万元，主要用于在职职工职业年金缴费开支。
4.社会保障和就业支出—行政单位医疗—职工基本医疗保险缴费19.72万元，主要用于机关在职职工基本医疗保险开支。
5.社会保障和就业支出—公务员医疗补助—职工基本医疗保险缴费3.00万元，主要用于机关在职职工公务员医疗补助开支。
6.社会保障和就业支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费15.16万元，主要用于机关在职职工公务员医疗补助开支。
7.社会保障和就业支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费10.60万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗补助开支。
8.工会经费—行政运行—工会经费5.88万元，主要用于机关工会经费开支。
9.工会经费—广播电视事务—工会经费2.96万元，主要用于事业单位工会经费开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资139.62万元（其中：基本支出139.62万元，项目支出0万元）
津贴补贴151.00万元（其中：基本支出151.11万元，项目支出0万元）
奖金66.84万元（其中：基本支出66.84万元，项目支出0万元）
绩效工资73.56万元（其中：基本支出73.56万元，项目支出0万元）
住房公积金39.10万元（其中：基本支出39.10万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出17.61万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出3.6万元）
2.商品和服务支出
办公费12.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出6.00万元）
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
邮电费0.7万元（其中：基本支出1.0.7万元，项目支出0万元）
差旅费8.18万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出1.18万元）
维护费9.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出8.00万元）
培训费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）
公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
专用材料费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）
劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
工会经费8.84万元（其中：基本支出8.84万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费24.62万元（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出119.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出119.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.32万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目664.62万元；其他运转类、特定目标类项目5个，143.6万元。减少172万元，下降54.5%，减少的原因主要是市级预算项目资金减少。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无财政专户管理的支出。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况、
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2021年政府采购预算103.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加101.65万元，增长6776%，增加的主要原因是增加2021年昆明长水机场广告宣传费100万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少3.5万元，下降48.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.2万元，较2020年减少1.8万元，下降60%。国内公务接待批次为9次，共计接待111人次减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较2020年减少1.7万元，下降40.48%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较2020年减少1.7万元，下降40.48%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是公车改革，只保留一辆公务车，使用公车平台调车较多，认真执行中央八项规定，厉行节约，单位公车使用频率降低，不断减少车辆运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额143.6万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额30万元。 重点项目年度绩效目标如下：
新时代文明实践中心项目补助资金项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步深化基层宣传思想文化工作和精神文明建设工作，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，根据西双版纳州文明委《关于印发<西双版纳州推进新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知》（西文明委﹝2020﹞1号）精神。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会宣传部2021年机关运行经费44.10万元，比上年增加4.67万元，增长11.85%，增加的原因是：机关在职人员新增1人，其他交通费用及工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市广播电视事业发展中心2021年日常公用经费11.8万元，比上年增加1.11万元，增长10.39%，增加的原因是工会及费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况将其序号
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280106021100111
