当前位置: 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2020年度部门决算
监督索引号53280106055201000
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第一部分 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策， 执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资 源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办市政府和党工委交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.围绕“2345”工程有效促进街道社区发展。开展思想学习讨论，制定好年度工作计划。召开党工委理论学习中心组学习会、党员大会等专题学习研讨；积极投入疫情防控，保证组织领导，加强排查工作，做好卡点值守和隔离酒店管理工作，做好城中村管控工作；持续维护辖区社会治安稳定。
2.交好街道社区“三城联创”答卷。加强工作宣传力度，创建了1个新时代文明实践所和15个文明实践站，依托文明实践所（站）充分开展各类政策宣传和主题教育；提升便民服务质量，以志愿服务活动为平台，倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，凝聚辖区机关、企事业单位及广大居民力量，大力开展环境整治、疫情防控工作。目前，街道有本级志愿者服务队伍1支、社区志愿服务队15支，并通过入户宣传鼓励居民、吸纳企业工作人员、景洪“排头兵”行动、辖区网格责任单位参与等形式，招募了大量志愿者参与志愿活动；提升城市建设管理能力，全面推行楼栋长制度。着力改善辖区城市环境。投入资金600万元，用于修缮辖区背街小巷破损墙路面，完成路面硬化、墙面粉刷、公益广告等工程共计76368.4m?。在完成破损修缮的同时，开展白象湖周边环境卫生整治、提升整改嘎兰社区民族布料市场、城中村占道经营整治和老旧小区改造等行动，并对辖区内25条背街小巷墙面以民族特色、本地风土人情和景色等为主题进行了美化，大大提升美化了辖区内城市环境。
3.城市基层党建工作有序推进。夯实强化基层党组织建设，邀请专家宣讲，充分利用“云岭先锋”发布“排头兵”党员志愿活动，各党组织开展观看影片、学习参观、困难慰问、文明创建、志愿服务等党员活动日活动300余次；积极探索党建创新模式，紧紧围绕城市基层党建工作，积极探索推进“红色物业”，在社区治理、服务居民等方面充分发挥党员引领作用。
4.抓牢党风廉政建设。切实履行主体责任 ，制定印发了《允景洪街道2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，并将党风廉政建设纳入社区目标管理考核体系。召开了2020年党风廉政和反腐败工作部署会，签订党风廉政责任书。认真开展案件质量检查专项整治工作。加强风险排控，健全和完善惩防体系。组织领导干部和全体干部职工观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，和街道政协委员共同开展了“清风正气·从家出发”家庭助廉活动，进一步深化家庭廉政意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心；
3.事业单位:文化发展服务中心、党群和社区管理服务中心、应急管理和环境保护服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国竞彩网允景洪街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2020年度收入合计38,869,907.45元。其中：财政拨款收入35,077,316.02元，占总收入的90.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,792,591.43元，占总收入的9.76%。与上年对比减少8,830,983.78元，主要原因是机构改革，由原来一个机构分成两个机构，部分预算资金划入江北街道。
二、支出决算情况说明
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2020年度支出合计44,347,215.36元。其中：基本支出32,199,647.05元，占总支出的72.61%；项目支出12,147,568.31元，占总支出的27.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加185,235.50元，主要原因是开展创建文明城市工作，改善城市面貌，提升人居环境，增加基础设施建设，所以增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,199,647.05元。与上年对比减少6,401,839.77元，主要原因允景洪街道制定了内控制度，严格按照内控管理制度执行，所以公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,246,490.51元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,953,156.54元，占基本支出的9.17%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支12,147,568.31元。与上年对比增加6,587,075.27元，主要原因是开展创建文明城市工作，改善城市面貌，提升人居环境，增加基础设施建设，所以增加了项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38,762,488.95元，占本年支出合计的87.41%。与上年对比增加2,599,262.94元，主要原因开展创建文明城市工作，改善城市面貌，提升人居环境，增加基础设施建设，所以增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,314,166.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于；主要用于人大事务支出74,303.00元，政协事务支出22,716.00元，统计信息事务支出, 1,800,289.42元，财政事务支出328,367.33元，人力资源事务支出950,225.79元，纪检监察事务支出14,400.00元，民族事务支出98,372.00元，群众团体事务支出38,480.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出29,400.00元，组织事务支出957,613.10元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国防动员支出10000元。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出90,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科学技术普及支出90,441.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出707,370.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文化和旅游支出707,370.10元。
8.社会保障和就业（类）支出6,463,517.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出847,000.00元，民政管理事务支出1,997,830.00元，行政单位养老支出1,141,269.28元，就业补助支出102,618.00元，其他生活救助支出2,374,800.00元。
9.卫生健康（类）支出1,528,879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于基层医疗卫生机构支出115,000.00元，公共卫生支出330,167.40元，行政事业单位医疗支出1,083,712.08元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出11,914,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于城乡社区管理事务支出11,841,412.00元，其他城乡社区支出72,650.00元；
12.农林水（类）支出11,997,149.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.90%。主要用于农业农村支出263,386.03元，农村综合改革支出11,733,763.51元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出726,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于住房改革支出726,436.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,010,466.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于应急管理事务支出1,010,466.91元；
23.其他（类）支出603,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于彩票公益金支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为267,075元，支出决算为45,919.40元，完成预算的17.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,919.40元，完成预算的35.25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因允景洪街道制定了内控制度，严格按照内控管理制度执行，所以公用经费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少137,105.20元，下降74.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少36,614.20元，下降44.36%；公务接待费支出决算减少100,491.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因允景洪街道制定了内控制度，严格按照内控管理制度执行，所以公用经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,919.40元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45,919.40元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出45,919.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于征地工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门2020年机关运行经费支出2,251,995.26元（其中:行政单位2,251,995.26元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少2,726,043.82元，主要原因是允景洪街道制定了内控制度，严格按照内控管理制度执行，所以公用经费减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处部门资产总额11,613,568.4元，其中，流动资产3,741,490.73元，固定资产5,280,072.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,592,004.71元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,609,364.4元，其中：流动资产减少8,597,979.42元，固定资产增加2,276,765.94元，在建工程减少2,288,150.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11613568.40 |
3741490.73 |
5280072.96 |
2829834.38 |
473700 |
0 |
1976538.58 |
0 |
2592004.71 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额933,196.00元,其中：政府采购货物支出933,196.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额933,196.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106055201111
